297 pnb -_plan_estratégico_de_futuro

Esquema del Plan

¿Porqué este Plan ahora? (motivaciones)
Responsabilidad Inviabilidad del modelo actual Es viable

Una nueva visión del La misma filosofía
negocio + tradicional del club

Organización y gestión Área Social Área Comercial
Comunicación Instalaciones Área Deportiva

Objetivos Estrategias, actuaciones y Compromisos

Cuantificación económica del Plan

¿Porqué este Plan?

• Responsabilidad: Entendida como respeto ...

– A los 1.000 asociados de PNB.

– A los sindicados de la Plataforma de sindicación más importante del
futbol español, con más del 5% del capital social de nuestro club.

– Al resto de pequeños accionistas y béticos de base cuyos intereses
defendemos.

– A nuestras convicciones y estatutos asociativos.

– A los que nos enseñaron a sentir y ser béticos.

El actual modelo de gestión
no es viable

 Dependencia de una empresa externa al club: Un caso inaudito
en el fútbol.
100%
100%

De cada 100€ ingresados en
92,9% 92,1% 91,0% 90,5% los últimos 5 años, 88€ se
74,6%
han realizado a través de
Encadesa
0%
03/04 04/05 05/06 06/07 07/08
INGRESOS DIRECTOS RBB
INGRESOS VIA ENCADESA

 Una desconocida gestiona los ingresos y gastos de nuestro club  no existen
mecanismos de control.
 Encadesa no presenta sus cuentas al Registro Mercantil.
 El Betis pierde el 8,5% de su negocio.

no es viable

 Los penúltimos en generación de ingresos por abonado.

6.000 € CONTRIBUCION DE CADA ABONADO AL PRESUPUESTO DE
INGRESOS Temp. 07-08

40 mill. € (Ingr. explot. 07-08)
= 1.015€
4.000 € 39.500 socios
R. MADRID

Media de 2.773€ por abonado
VALENCIA
VILLARREAL
BARCELONA

ATL. MADRID
DEPORTIVO
GETAFE

ZARAGOZA
2.000 € MALLORCA
LEVANTE

2.275€ sin R.M. y BCN

OSASUNA
SEVILLA

RACING

ATHLETIC
ESPAÑOL

ALMERIA

MURCIA
RECRE

VALL
RBB
0€
Menos de la mitad que la media

no es viable

 Incapacidad de equilibrar la cuenta de Explotación

60
Millones

+10,3
Champions
40 46,2
40,1
37,6
27,6 29,6
20
0,3
0 -6,8 -6,5
-9,5 -15,4
-20
03/04 04/05 05/06 06/07 07/08
INGRESOS EXPLOTACION PERDIDAS DE EXPLOTACION
Pérdidas de explotación Dependencia de los resultados por
acumuladas de 38,2 mill. € venta de jugadores para equilibrar
en los últimos 5 años estas pérdidas (riesgo)

no es viable

 Creciente y enorme endeudamiento con Hacienda
Deuda neta
jun/04 jun/05 jun/06 jun/07 jun/08 (Hacienda y
Encadesa)
50
18 17,7  Hacienda
18
25 4,4 (auditores)
+6,8 -2,1
+11,5 28,4
25,4 +2,6 23,6 21,5 26,5  Hacienda
0
-11,1 -10,2
-20,8 -16,0 -15,4  Encadesa
¿quién financia (ayuda) a quién?
-25
Y las consecuencias ... garantías que suspenden las actas de inspección y las
deudas aplazadas con Hacienda:
1. Los Derechos federativos de los jugadores _________ 13,24 mill.€
2. Hipoteca unilateral sobre el aparcamiento del Estadio_ 9,17 mill.€

no es viable
Evolución de la masa salarial deportiva
100 Masa salarial deportiva 100%

85%
80
73% 71% indicador máximo de seguridad 70%

60 62%
55% indicador óptimo 55%
46,2
40 37,2 40,1
27,6 29,6 Coste de
20 34 salarios
25,4 23,2
20,1 21,0 deportivos
0 0%

03/04 04/05 05/06 06/07 07/08
Indicador de Deloitte de eficiencia en la gestión de los costes deportivos

Excesivo peso de los costes salariales deportivos: El 69% de
media sobre los ingresos en los últimos 5 años

no es viable

 Matriz de énfasis deportivo-empresarial

Jardín Paraiso
+
sin flores Capital económico
Capital histórico
Capital económico Capital social
Empresarial
la tierra, la base Tierra Flores
sin labrar sin jardín
_ Capital social
Capital histórico
Capital social
_ Deportivo +
Flores

¿Porqué este Plan?

• Por todo ello, presentamos este Plan Estratégico de Futuro (a
5 años vista) para el Real Betis Balompié, S.A.D.

• Nuestra voluntad es ...

– Compartirlo y debatirlo con todos: asociados, plataforma de
sindicación, la sociedad civil bética, profesionales de la materia y los
medios de comunicación.
– Obtener el mayor consenso posible.
– Guiar las actuaciones y compromisos futuros de PNB.

Una nueva visión del club,
siempre respetando su
filosofía tradicional

Nueva visión, misma filosofía

¿Qué es “la visión” de una empresa?
– La que quiere crear la empresa, la imagen futura de la organización.

– Considera las aspiraciones de todos los que componen la organización: Crear
el sueño compartido por todos de lo que será la empresa en el futuro.

– Definida de una vez la visión, todas las acciones y decisiones deben fijarse
acorde con ella, y todos los recursos de la organización deben involucrarse
en su búsqueda.

– Importancia: La visión debe ser la fuente de inspiración para el negocio, la
esencia que guía la iniciativa, y ayuda para trabajar por un motivo y en la
misma dirección a todos los que se comprometen en el negocio.

– En estos tiempos de continuo cambio, la visión empresarial ya no solo debe
estar sustentada en la economía, producción y administración, deben
también incluirse la cultura y la identidad de la misma.


¿Y porqué nueva?

• Pues porque sencillamente NO existe en la actualidad.

• Los actuales administradores del Betis NO se han preocupado
nunca de definir esa visión del negocio.


Tras analizar con detenimiento ...
– La situación económica, social e institucional.
– Las infraestructuras, los recursos humanos.
– Las fortalezas y debilidades internas.
– Las oportunidades y amenazas del entorno.
– Los posibles posicionamientos de la marca.
– La historia del Betis y la singularidad de nuestra afición.
– Lo que los béticos nos han dicho en este año y medio.

El resultado ...
El club necesita definir una nueva visión


El Real Betis Balompié quiere ser líder en repercusión socio-
deportiva en Andalucía y volver a ser el equipo más apreciado de
España, para así …
– Consolidarnos en la élite del futbol español, y ser asiduo en
competiciones europeas.
– Extender y universalizar el sentimiento verdiblanco.
– Ser reconocidos por un ambicioso programa social y deportivo.

Estableciendo para ello un modelo de club basado en la atención al
beticismo, el respeto a nuestra filosofía tradicional del
“manquepierda” y la promoción de la cantera, todo ello dentro de
un marco de equilibrio económico.

Lo explicamos con detenimiento ...


Líder en repercusión socio-deportiva en Andalucía y el equipo más querido de
España.

– Ampliar nuestro ámbito de actuación a una escala andaluza para que los
andaluces nos reconozcan como su equipo más representativo.
• Existe una identidad de valores: Universalidad, alegría de vivir, cierto
sentimiento trágico, la rebeldía, el arte, una filosofía única, etc...
• Llevamos los colores de Andalucía y su antiguo nombre.

– Ir extendiendo el sentimiento verdiblanco al resto de España: Retomar esa
consideración de "el equipo más querido de España, y el segundo equipo de
mucha gente”.

– Ya contamos con sólidas bases de aficionados fuera de Sevilla.

Se trata de que, gracias a nuestra peculiar filosofía y a los
valores del “manquepierda”, se supere el entorno localista
que lastra a muchos clubes para su expansión.


Y así ...
– Consolidarnos en la élite del futbol español, y ser asiduos en Europa.
– Extender y universalizar el sentimiento verdiblanco.
– Ser reconocidos por un ambicioso programa social y deportivo.

beticismo, el respeto a nuestra filosofía tradicional del “manque pierda”,
rentabilizar la marca Betis, y la promoción de la cantera, todo ello dentro
de un marco de equilibrio económico.

Y esta es la clave: Una nueva visión de negocio, pero siempre respetando y
defendiendo los valores tradicionales de nuestro club, los que nos hacen ser
Béticos desde hace más de 101 años.

1. Área Social

Objetivos
 Incrementar un 40% el número de socios en 5 años, siempre en
función de las obras del estadio.
 Desarrollar programas de captación y fidelización en todas las
franjas de edades (especialmente para menores de 18 años), y
aumentar los servicios y ventajas de pertenecer al club.
 Reforzar la identificación de los béticos con el club y sus valores,
con especial atención a los béticos en la distancia.
Decálogo del  Fomento del Peñismo y las asociaciones béticas.
Betis del s.XXI  Desarrollar un ambicioso programa social en nuestro entorno
Puntos 6, 8 y 10
(18-junio-07) (Responsabilidad Social Corporativa).
 La creación y puesta en valor de la Fundación del Real Betis
Balompié.

1. Área Social
Estrategias, actuaciones y compromisos
Programas de captación de nuevos socios:
Facilitar nuevos canales para darse de alta como socio: La web oficial del club
(gran éxito en otros clubes) y un 902 de la Oficina de Atención al Béticismo.
Incentivos especiales a Peñas y agrupaciones: Trato directo con la Oficina de
Atención al Beticismo, descuentos por incremento de socios, y colaboración en
desplazamientos.
Regalos de bienvenida a nuevos socios:
Para Bebés (0-12 meses) y para el resto hasta los 17 años, en función de
la edad.
Aumentar los servicios, ventajas y beneficios de ser socios
(lo vemos a continuación...)

1. Área Social
Nuevos servicios, ventajas y beneficios por ser socio del club
(fidelización y captación): (1)
Descuentos especiales en los productos licenciados de la marca RBB en
tiendas oficiales y en la tienda online.
Acceso a comunicaciones gratuitas: Recibir trimestralmente la revista del
club, Boletín electrónico, Zona socios en la web, alertas gratuitas SMS
(hora de los partidos, promociones, avisos...), dirección de correo gratuita
(nombresocio@rbbalompie.es).
Concursos y Sorteos mensuales: Para conseguir regalos y poder acceder a
experiencias únicas (desplazarse con el primer equipo, asistir a la charla pre-
partido...).
Descuentos en servicios y comercios presentando el carnet: Talonario
semestral de descuento y comunicados en la web del club.

1. Área Social

Nuevos servicios, ventajas y beneficios por ser socio del club
(fidelización y captación): (2)

Más facilidades para financiar el abono: Hasta 9 meses al 0%.
Guardería gratuita para los hijos de los socios los días de partido.
Crear la figura del socio sin abono completo:
Preferencia en la compra de entradas: Un periodo de venta anticipada
exclusiva; y reserva de entradas para partidos claves.
Descuento general de un 20% en la compra de entradas.
Abonos de 3 o 10 partidos de Liga desde el mismo asiento. Descuento
del 30% sobre el precio de las entradas.
Acceso al resto de servicios de los socios con abono.

1. Área Social

Programas para socios menores de 18 años: (1)
Regalos de Bienvenida y obsequios por renovación (según edades). Revista
trimestral.
Hasta 7 años: Entran gratis a los partidos con un adulto sin ocupar asiento.
Preferencia para ver los entrenamientos del primer equipo. Fotos con tus
ídolos antes del partido.
Felicitación el día de su cumpleaños.
Descuentos para socios en los campus de verano.
Conexión SMS: Horarios de partidos, resultados y sorpresas.
Fiesta de cumpleaños con los amigos en las instalaciones del club, según
disponibilidades.

1. Área Social
Programas para socios menores de 18 años: (2)

Campus deportivos de verano: con actividades deportivas, educacionales y culturales.
Visita de jugadores de la primera plantilla.
Una web específica para ellos:
Muy sencilla e interactiva. Con juegos por internet, recortables, calendarios del
Betis. Posibilidad de descargar sus fotos. Miniblogs…
Correo electrónico propio (nombre@mail.rbbalompie.com). Envíos de un Boletín
electrónico exclusivo para los chicos.
Con sorteos y regalos periódicos.
Agenda de actividades, descuentos en cines, librerías y parques.

Alevines Infantiles desde Juveniles desde
0 – 5 años 35€ 6-14 años 70€ 15–17 años 140€

1. Área Social
Actuaciones respecto a los jóvenes:
Apoyo con instalaciones y recursos en tifos y animaciones.
Grada Joven: Debe reflejar los valores del club y estar sujeta a la
reglamentación vigente y a las normas internas que se fijen.
Creación de un Reglamento del régimen general de acceso, uso y
permanencia en los acontecimientos organizados por el RBB + la creación del
código disciplinario de los socios y abonados.
Se trata de garantizar el respeto entre aficionados y deportistas. Debe
incluir actuaciones para la prevención y corrección de manifestaciones
violentas o xenófobas.
Política de tolerancia cero para con la violencia y actos xenófobos:
Pérdida de los derechos de socio.
Programa de voluntariado (voluntarios verdiblancos), insertado en el área de
la Fundación del club.

1. Área Social
Oficina de Atención al Beticismo (OAB):
Situada en nuestro estadio.
Muy accesible: Una única dirección de correo electrónico, un único número
de teléfono (902), y un amplio horario de apertura.
Servicios:
Información y consultas relacionadas con el RBB SAD.
Alta de socios, cambios de datos personales en la base de datos, y
demás gestiones.
Atención a los accionistas: libro registro, gestiones.
Reserva de entradas (socios). Taquillaje. Gestiones de Peñas.
Tramitar todas las quejas, reclamaciones que lleguen a la OAB.
Crear la figura del Defensor del Bético: Persona independiente del club que
asiste, asesora y defiende de los derechos de los socios y accionistas en su
relación con el club.

1. Área Social
Mayores de 65 años:
Aumentar los descuentos ya existentes: Actual Plan
Titulares tarjeta Andalucía Junta 65 32% 45%
Titulares tarjeta Andalucía Junta 65 oro: 43% 70%
(renta < 75% SMI)

• Creación de los SENADORES BÉTICOS:
• Órgano consultivo que asesore y ayude al Club en determinados
aspectos de su actividad y le represente en algunos actos. Inclusión en
los estatutos del RBB.
• Miembros: Béticos con más de 50 años como socios.
• Son fieles depositarios de los valores del Betis.

1. Área Social
Fomento del Peñismo y las Asociaciones Béticas (1)

La Federación de Peñas Béticas:
Su importancia, su independencia y sus competencias han de
reconocerse en los Estatutos del club.
Tareas:
Fomentar las relaciones entre las Peñas oficiales.
Tratar las inquietudes y sugerencias de las mismas, realizando
informes, recomendaciones, y propuestas al Área social del RBB
SAD. Obligatoriedad de los administradores del Betis de tratar
y contestar adecuadamente a la Federación.
Comunicar y trasladar a las Peñas las informaciones y
propuestas que elabore el RBB SAD.
Grupos de trabajo: Gestión de entradas y partidos, normativa de
peñas, Comunicación y Marketing, actos deportivos y culturales.

1. Área Social

Las peñas accederán a los mismos servicios y beneficios de los socios que ya
hemos visto.
Los patrocinadores del club establecerán ventajas, beneficios y descuentos
exclusivos para los peñistas.
Nuevas Peñas: envíos gratuitos de material promocional inicial, y obtención
de más descuentos el primer año de vida:
10% de descuento. del abono a los nuevos socios del Betis que
pertenezcan a la Peña.
10% en Tiendas Oficiales y 15% en la Tienda online.
50 entradas infantiles gratis por cada partido en casa, para que los jóvenes
peñistas lleven a sus amigos a vivir la magia de un partido. Mañana ellos
pueden ser peñistas y béticos.

1. Área Social


Compromiso de representación del RBB en las celebraciones y actos de las
Peñas.
Colocación de una Placa de la Peña en el Campo del Betis.
Celebración anual del Congreso mundial de Peñas Béticas: compromiso por
parte del Consejo de Administración de organizarlo y financiarlo con la ayuda
de la federación de Peñas.

Más comunicación:
Envío periódico a cada Peña de un Boletín digital y una Revista mensual
+ reserva de un Espacio específico en la web oficial.
Contenido: Las noticias más relevantes, las promociones, ventajas,
servicios, y la agenda de los actos más significativos.

2. Fundación

Presentación:
 La Fundación Real Betis Balompié SAD será una entidad sin ánimo de lucro
impulsada por el Real Betis Balompié SAD, cuya gestión será totalmente
independiente del Club de fútbol, más allá de que éste es su principal donante de
recursos.

 Deberá nacer bajo el protectorado de la Junta de Andalucía y desarrollará una
labor útil, en respuesta a un compromiso de solidaridad e integración en la
sociedad.

 Los particulares y empresas que participen en la Fundación como socios
donantes darán un paso generoso al frente por los demás. Es un acto de
inconformismo ante los problemas sociales, una apuesta por el futuro de los
jóvenes, y por una sociedad cada vez mejor, y siempre bajo los valores históricos
de nuestro club.

2. Fundación

Objetivos
 Objetivo principal: Transmitir los valores históricos del Real
Betis Balompié (el civismo, la deportividad, el manque pierda,
etc.) a través de actividades deportivas, sociales y culturales,
vinculando el deporte y el club con la cultura y la acción social, e
involucrándose en los temas que afectan a nuestra sociedad.
 Otros objetivos:
• Desarrollar el trabajo de las categorías inferiores del Real
Betis y ayudar al futbol base sevillano.
• Realizar actividades formativas y culturales.
• Compromiso social, promoviendo y participando en
actividades de beneficencia y altruismo.
• Coordinar la actividad social del Real Betis Balompié SAD.

2. Fundación

Actividades:
Cuerpo de voluntarios.

Campañas escolares: “Escuela de béticos”.

Escuelas y campus de futbol.

Convenios para promoción del futbol en zonas desfavorecidas y países
subdesarrollados.

Cantera: Creación de “la casa del jugador”.

Apoyo al desarrollo de otras secciones deportivas.

Máxima atención a los veteranos del Real Betis Balompié.

2. Fundación

Actividades:
Apoyo a la formación: Masters y Becas.

Organización de exposiciones, conferencias y debates.

Visitas solidarias.

Organización de actos conmemorativos de efemérides de la historia del
Real Betis Balompié.

Colaboraciones y donaciones.

Gestión del “Museo del Real Betis Balompié”.

Otras actividades.

2. Fundación

Funcionamiento: Socios
• La Fundación es una organización sin ánimo de lucro que se financiará a través
de las aportaciones de los socios, además de la colaboración del Real Betis
Balompié SAD.

• Tipos de socios:
– Socio de Honor: Aportación de 25.000 euros
– Socio Protector: Aportación de 9.000 euros
– Socio Benefactor: Aportación de 2.000 euros
– Socio colaborador: Aportación de 500 euros
– Socio simpatizante (distinguiendo adultos de menores de edad): 70
euros/año para adultos y 30€/año para niños.

• Cada tipo de socio gozará de una serie de contraprestaciones por parte de la
fundación que consistirán fundamentalmente en la asociación de la imagen de
la empresa colaboradora con la fundación, ventajas para empleados de la
empresa, participación en actos exclusivos, etc.

2. Fundación

¿Por qué hacerse socio?

• La Fundación se acoge al régimen fiscal de Fundaciones y Asociaciones
regulada en la Ley 49/02

• Donaciones efectuadas por personas físicas: tienen derecho a deducir de
la cuota íntegra el 25% en su I.R.P.F.

• Donaciones realizadas por personas jurídicas: deducen de la cuota íntegra
el 35% del importe de la donación efectuada, valorada según lo dispuesto
en el artículo 18 de la ley 49/02. El límite deducible en un ejercicio es el
10% de la Base Imponible y las cantidades no aplicadas en un ejercicio por
exceder del límite podrán deducirse en los 10 ejercicios siguientes.

2. Fundación

Funcionamiento y gobierno (1)
• El Patronato: Órgano máximo de gobierno y representación de la institución
Le corresponderá cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y derechos
que integran el patrimonio fundacional, manteniendo plenamente su rendimiento y
utilidad, debiendo actuar a tal efecto de conformidad con lo dispuesto en la
normativa aplicable y en los Estatutos.

• Composición del patronato: Un máximo de 51 patronos: El presidente de honor de
la Fundación + un máximo de 15 patronos institucionales + un máximo de 20
patronos de libre designación + un máximo de 15 patronos designados por el Real
Betis Balompié SAD.
Presidente de honor: Es intención nombrar a una persona de relevancia institucional,
como por ejemplo el presidente de la Junta de Andalucía.
Patronos institucionales: Instituciones de relevancia en la sociedad sevillana en general y
en la bética en particular: la Diputación de Sevilla, Ayuntamiento, Universidades,
Asociación de veteranos, Federación de peñas, etc…

2. Fundación

Patronos de libre designación: Patronos elegidos por el Real Betis Balompié
(Presidente, consejeros y otros nombrados directamente por el Consejo de
Administración del Real Betis Balompié SAD.)
• Elección de los miembros del patronato: La designación de los miembros
integrantes del primer Patronato se hará por los fundadores y constará en la
escritura de constitución. La designación de nuevos miembros se hará por el
Patronato que figure inscrito en el correspondiente Registro de Fundaciones y por
acuerdo de la mayoría de sus miembros.

Los Patronos habrán de aceptar sus cargos en la forma prevista en la legislación
vigente y su aceptación se notificará formalmente al Protectorado y se inscribirá en
el Registro de Fundaciones
Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin perjuicio del derecho a ser
reembolsados de los gastos debidamente justificados que el cargo les ocasione en el
ejercicio de su función

2. Fundación

El Presidente y el Secretario del patronato:
 Los Patronos elegirán entre ellos un Presidente al que corresponde ostentar la
representación de la Fundación, convocar las reuniones del Patronato,
presidirlas, dirigir sus debates y, en su caso, ejecutar los acuerdos, pudiendo para
ello realizar toda clase de actos y firmar aquellos documentos necesarios a tal fin.

 El Patronato nombrará un Secretario, cargo que podrá recaer en una persona
ajena a aquel, en cuyo caso tendrá voz pero no voto.

Tareas: La certificación de los acuerdos del Patronato, la custodia de toda la
documentación perteneciente a la Fundación, levantar las actas correspondientes
a las reuniones del Patronato, expedir las certificaciones e informes necesarios y,
todas aquellas que expresamente se le encomienden.

2. Fundación

Programa de voluntariado
 Constituido por personas que consideren que la Fundación sea un vehículo adecuado
para hacer una sociedad mejor a través de los valores del sentimiento bético.
 Objetivos:
 Colaborar, a través de la forma y actuación que en cada caso resulten idóneas,
en la realización de las actividades que lleve a cabo la Fundación Real Betis
Balompié.
 Aportar sus iniciativas y sugerencias para ampliar dichas actividades.
 Acciones: se realizarán en base a un doble criterio:
 Acciones de carácter regular, ejemplos:
- Ayuda a discapacitados que asisten a los partidos jugados en el Estadio.
- Actividades de integración social.
- Colaboración en el programa “Escuela de Béticos”.
 Acciones de carácter extraordinario: Eventos, celebraciones de navidad
(cabalgata, ...).

3. Organización y gestión del club

Principios Transparencia, Participación, Coordinación,
Responsabilidad, Profesionalidad y Autogestión.

Objetivos 1) Gobierno de la Sociedad:
El Consejo de Administración debe regirse por los principios de transparencia y
participación y ser representativo del beticismo en un sentido amplio, además de
estar formado por béticos y béticas que puedan aportar criterio propio, personalidad,
dedicación al club, capacidad técnica, acreditado beticismo, ética, profesionalidad,
diligencia y lealtad al Betis y a los béticos.
Decálogo del 2) Dirección de la Entidad:
Betis del s. XXI Como en cualquier empresa, la mejor forma de que funcione el club es que la toma
Puntos 1, 2 y 3 de decisiones y su gestión dependan de un equipo de trabajo amplio, con
(Asamblea de competencias claras, profesionalizado, estructurado y con autonomía y coordinación
Otro Betis es entre las distintas áreas de trabajo. Es decir, un equipo directivo
Posible profesional, al frente del cual figuraría un Director General, directamente
18-junio-07) dependiente del Consejo, y del que dependa un organigrama de dirección completo,
dividido en diversas áreas y con profesionales contrastados al frente de las mismas
que responderán ante el Consejo de su gestión.



Profesionalizacion de los gestores del club en cada una de las áreas de gestión:
Se requiere que puedan aportar criterio propio, personalidad, dedicación al
club, capacidad técnica, beticismo, ética, profesionalidad, diligencia y lealtad al
Betis y a los béticos.
Deber ser remunerados de forma explícita (sin contraprestaciones
encubiertas), pública (cuantías y conceptos) y justa para el club (menor o igual
remuneración que la misma responsabilidad en otra empresa).
Profesionalización de la gestión (responsabilidad): Es imprescindible adoptar
una dirección por objetivos para todas las áreas del club, evaluables
periódicamente por el Consejo de Administración y el Director general. Una
gestión empresarial acorde a nuestra dimensión y comprometida con la visión
del negocio.



Todos los directivos tendrán tareas asignadas y trabajarán por el club: Nada
de directivos que sólo aparecen los domingos al estadio.
Estructura de la Dirección:
– Un equipo de trabajo con competencias claras, estructurado y con
autonomía y coordinación entre las distintas áreas de trabajo.
– Es necesario crear áreas nuevas y dotar de más recursos a otras ya
existentes, de acuerdo a la nueva visión propuesta.
– Un Consejo de Administración formado por el Director General y los
responsables de Área y de Subárea.
Un posible organigrama de la dirección ...


Transparencia: Un compromiso de la dirección.
Memoria anual detallada de todas las áreas (deportiva, social,
instalaciones, comunicación, fundación, social y marketing, y económica) +
Informes económicos (semestral y al finalizar el ejercicio).
Con los accionistas: facilidades para consultas y gestiones. Y accesibilidad
de esta información en la web y resto de medios.
Autogestión (control y gestión directa) como norma general.
La subcontratación o externalización sólo es admisible en servicios
accesorios al negocio (ej.: caterings, mensajería, seguridad, y similares).
La externalización de áreas prioritarias requieren mayoría cualificada del
Consejo de Administración, previo informe del área respectiva.
Modificación de los Estatutos del Club para adecuarlos a este nuevo modelo
de gestión y dirección.

3. Organización y Gestión

Un posible organigrama de la dirección ...

Composición del Capital Social

Aunque no es objeto de este Plan, la situación accionarial deseable por PNB en aras a la
democratización y a la estabilidad del club es la siguiente ...

Máximo del 25% en
Mínimo un 55% en paquetes paquetes superiores al
inferiores al 1% 5% e inferiores al 10%
(béticos de base)

25%
Los béticos de base son
propietarios hoy del
38% del capital. 55%
Más del 5% del total
del capital del club ya
20%
ha sindicado con Máximo del 20% en
nuestra Plataforma de paquetes superiores al
Sindicación, la mayor 1% e inferiores al 5%
del futbol español.

Composición del Capital Social

• ¿Por qué ese reparto del Capital Social?
– Porque de esa forma conseguimos un Betis lo suficientemente unido para ser
resolutivo, pero lo suficientemente repartido para que NUNCA MÁS
accionistas mayoritarios campen a sus anchas; el beticismo de base tendría
SIEMPRE la última palabra.
– Para fomentar que el beticismo sea PARTE ACTIVA de la sociedad.
• ¿Cómo conseguir estos objetivos?
– Fomentando la venta de, cómo mínimo, el 20% del actual Capital Social entre
el beticismo de base (los minoritarios tendrían más del 55% del total):
• Mediante campañas de venta pública de acciones atractivas para el bético de base.
– Modificando los Estatutos del Real Betis Balompié SAD para:
• Incluir restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones (“topes
accionariales”)
• Fomentar la participación reduciendo el número mínimo de acciones para la
asistencia a Junta General, actualmente de 10, a 5 acciones.

Recordemos la visión ...
Consolidarnos en la élite del fútbol español, y ser asiduo en competiciones europeas.
Extender y universalizar el sentimiento verdiblanco.
Ser reconocidos por un ambicioso programa social y deportivo.
Estableciendo para ello un modelo de club basado en la atención al beticismo, el respeto a
nuestra filosofía tradicional del “manquepierda” y la promoción de la cantera, todo ello
dentro de un marco de equilibrio económico.

4. Área Instalaciones

Objetivos:
• Terminación completa del Estadio, cubierta incluida, y con los servicios e
infraestructuras previstos. Todos los beneficios derivados del Convenio
Urbanístico se deben destinar única y exclusivamente a la terminación
completa del estadio. El nuevo estadio permitirá la obtención de nuevos
ingresos de explotación por distintas vías.
• Mejora de las instalaciones para la cantera. La ciudad deportiva debe
incluir todos los servicios para el primer equipo: Gimnasios, comedores,
servicios médicos, etc. Necesidad a corto plazo de una nueva ciudad
deportiva (Benacazón o la que sea).
• Máximo aprovechamiento de las instalaciones para la obtención de
beneficios económicos y sociales.



• Aprobación del convenio urbanístico: Todos los beneficios derivados del mismo se
destinarán única y exclusivamente a la terminación completa del estadio.

• Respeto del proyecto original: completamente cubierto, con museo, parking,
restaurante, sala de conferencias, gimnasio, tienda oficial.

• Hacer del nuevo estadio un sitio atractivo para particulares y empresas y donde la
gestión de los locales comerciales sea del Real Betis Balompié S.A.D.

• Centralizar toda la gestión de la entidad: Oficinas del Real Betis Balompié,
despachos de directivos y presidencia.

• El nuevo estadio permitirá la obtención de nuevos ingresos de explotación por
distintas vías.



¿Cuánto cuesta terminar el estadio completo?

• Difícil cuantificarlo, sobretodo si tenemos en cuenta que la Fase de
Preferencia incluye nuevas construcciones: Cafetería, Museo, Salón de Actos,
oficinas del club, taquillas, 4 vestuarios, zonas de calentamiento, etc...
• El coste de terminar el estadio puede acercarse a unos 70-85 mill. €, variable
según tipo cubierta.
• ¿Cómo conseguir la construcción completa del Estadio?
– Financiando el proyecto directamente con los fondos obtenidos por la
construcción de los 2 edificios anejos (Vía Convenio), o usando nuevas
fórmulas de Branding (sponsorización), o acudiendo a la financiación
ajena, y todo ha de hacerse con una total transparencia.


• Lograr la explotación directa por parte del Betis...
– De los locales comerciales del estadio: 2.167 m/2 útiles (en ambos goles).
– De los nuevos servicios e infraestructuras que el estadio completo ofrece:
tienda, museo, parking, sala de conferencias, restaurante, tienda oficial…
… supondrá unos Ingresos Estables y Gestionables, con unos beneficios que hagan
que la dependencia de los resultados deportivos sea de baja intensidad,
garantizando así la salud financiera del club al margen de la situación deportiva.

• Fases de ejecución de la obra, de una sola vez con dos años mínimo en La Cartuja, o:
– 1ª Fase: Construcción de Gol Sur sin abandonar el estadio, disminución del aforo
por una temporada en cerca de 12.000 localidades, construcción a la vez de Torre
Betis.
– 2º Fase: Construcción de Preferencia y Cubierta, abandono del estadio mínimo
por una temporada, construcción de Torre Heliópolis. Posibilidad de aumentar el
número de abonados para mantenerlo a la vuelta al nuevo estadio completo.


Actuaciones para lograr un incremento de los ingresos por medio
del nuevo estadio:

 A través de aficionados:
 Un estadio más cómodo, con posibilidad de organización de distintos
tipos de espectáculos pre-partido atraerá un mayor número de
abonados y una mejora en el taquillaje.
 Nuevos ingresos a través del museo, tienda oficial, etc.

 A través de la publicidad.
 El nuevo estadio nos brindará la posibilidad de usar nuevos soportes
publicitarios: video marcadores, publicidad exterior, banquillos, palco,
etc.
 Programas de patrocinio o branding: renombrando gradas o puertas de
acceso.



 A través de empresas:
 Hacer del estadio un sitio atractivo para que las empresas celebren en el
mismo distintos eventos: Cursos de formación, conferencias, encuentros,
etc.
 Para ello, existirán salas de usos múltiples y conferencias equipadas con
proyectores, equipos de imagen y audio, climatización, etc.
 Se ofrecerán además servicios complementarios como catering o azafatas.
(Ver área comercial)
 Posibilidad de contratación de palcos VIP para empresas.
 Ofrecimiento para convertir un día de partido en “el día de la empresa”. Ese
día se ofrecerá publicidad en el video marcador, anuncios por megafonía,
reparto de publicidad, acogida en el palco a los responsables de dicha
empresa y aparición del logo de la empresa en la entrada del partido.

Recordemos la visión...

– Consolidarnos en la élite del fútbol español, y ser asiduo en
competiciones europeas.

– (…) y la promoción de la cantera, todo ello dentro de un marco
de equilibrio económico.

no es viable
Evolución de la masa salarial deportiva
100 Masa salarial deportiva 100%

85%
80
73% 71% Indicador máximo de seguridad 70%

60 62%
55% Indicador óptimo 55%
46,2
40 37,2 40,1
27,6 29,6 Coste de
20 34 salarios
25,4 23,2
20,1 21,0 deportivos
0 0%

03/04 04/05 05/06 06/07 07/08
Indicador de Deloitte de eficiencia en la gestión de los costes deportivos

Excesivo peso de los costes salariales deportivos: El 69% de media sobre los
ingresos en los últimos 5 años

5. Área Deportiva

Objetivos:
 Consolidar al primer equipo en la élite del futbol español y
mantener una presencia continuada en competiciones europeas.

 Dotar al primer equipo de los medios técnicos, humanos e
infraestructuras necesarios para la obtención del objetivo anterior.

 Trabajar para tener “la mejor cantera de España”, hacer del primer
filial el principal suministrador de jugadores del Real Betis.

 Desarrollar una secretaría técnica más profesional y con más
medios.

 Buscar los recursos necesarios que permitan sustentar las
infraestructuras, medios técnicos y RR.HH. necesarios para
conseguir estos objetivos.

5. Área Deportiva

 Prácticas inadecuadas en la Política Deportiva actual:
 Excesivo número de jugadores profesionales:
- 30 esta Temp. 07-08:  sólo 24 con ficha activa en la federación.
- 32 en la Temp. Pasada.
 Política salarial basada en el abuso de las primas: desglose salarial:
- 54,17 %  Primas.
- 33,73 %  Contratos de imagen.
- 9,77 %  Sueldos.
 Falta de profesionalización de la secretaría técnica.
 Falta de medios técnicos, humanos y de infraestructura.
 Intervención de decenas de agentes en la gestión de los fichajes.
 Mala política de fichajes  Mala gestión recursos y malos resultados deportivos (ver informes de
PNB) que lastran las cuentas anuales:
 Incrementando el gasto en amortizaciones (11-12 mill. € año).
 Sus posteriores ventas por debajo del precio de adquisición suponen cuantiosas pérdidas
extraordinarias.
 Ausencia de una Plan deportivo a medio y largo plazo: qué se quiere conseguir (objetivos) y cómo
lograrlo (estrategias y políticas).

5. Área Deportiva

 Objetivos de la política deportiva:
 Composición numérica ideal de la plantilla:
o Máximo de 21 ó 22 jugadores profesionales, el 33 % de ellos, a ser posible, canteranos.
o Resto hasta 25: canteranos no mayores de 21/22 años (ejemplos Liga).
 Composición cualitativa: (ojo a la aplicación futura de la norma FIFA 6+5)
o 2-3 jugadores “franquicia” (si alguno es canterano, mejor).
o 7-8 jugadores de primer nivel.
o Resto: buenos jugadores de club.
 Conformar una plantilla bien entrenada, disciplinada, motivada y comprometida con los objetivos
de la sociedad.
 Disponer de todos los medios para optimizar el trabajo: Gimnasios, fisios, nutricionistas,
psicólogos, personal que ayuden a integrar al nuevo y al extranjero, nuevos programas
informáticos, ojeadores, scoutings, etcétera.
 La secretaría técnica depende del Director Deportivo y trabaja en función de los planes y
objetivos marcados por la dirección deportiva y la gerencia .
 Principio elemental: Saber comprar bien y vender mejor.

5. Área Deportiva
Evolución del peso de la cantera
100%

En 5 años el número de canteranos ha
75%
descendido un 25%
53,7%
50,5%
50% 40,2%
39,5%
46,2% 35,8% 33,5%
37,5% 40,7%
32,3%
25% % CANTERA 30,8% 28 %
Media de edad
27 años 9 meses
9 12 11 10 8 7
0%
03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09

% NO CANTERANOS ... pero juegan más minutos, y su
% CANTERANOS coste es menor
MINUTOS JUGADOS POR CANTERANOS
En la temporada 2004/5, de los trece jugadores que jugaron más de 1.000 minutos, ocho eran canteranos.

5. Área Deportiva

La mejor cantera de España

 Objetivos y estrategias:
– No injerencia de ninguna otra área del club, un único responsable.
– Mantener el número de equipos actuales.
– La cantera jugará todos los partidos en la ciudad deportiva.
– Plan de cantera diseñado por PNB que se detallará aparte.
– Entrenamientos: Tratar de unificar todos los entrenos en un único lugar:
Próxima ciudad deportiva (4 campos de hierba+4 artificiales).
– Nueva estrategia respecto al Betis B:
• Lo importante es generar valor al club (aportando jugadores al primer
equipo u obteniendo rentabilidad económica).
• Sólo jóvenes y no a la política de primar las clasificaciones finales.

5. Área Deportiva

 Equipaciones deportivas:
– Situación actual:
• Antiguas, desgastadas, falta de tallajes, incompletas.
• Los chandals (antiguos de Kappa) han de ser devueltos a final de temporada en
buenas condiciones o se abonará su coste.
• Ropa de entrenamiento aún en peores condiciones.

– Propuesta Plan: inversión de 115.000 €, aportando:
• Para cada jugador: (se quedan en el club)
– 3 equipaciones completas para los partidos (en distintos modelos de color
y diseño) + 1 chandal + 1 mochila + Ropa de paseo (un bermuda y un polo)
+ 1 anorak. Las botas corren por su cuenta.
– Ropa de entrenamiento: 2 camisetas de algodón, 2 calzonas, 1 sudadera o
chubasquero.
• Para los técnicos:
– Un chandal, un macuto, ropa de entrenamiento para entrenadores y
preparadores físicos (dos camisetas de algodón, dos calzonas, una
sudadera o chubasquero), un anorak, un par de zapatillas deportivas de
paseo y ropa de paseo (unas bermudas y un polo).

5. Área Deportiva
 Equipaciones deportivas: inversión anual de 115.000 €

Objetivos:
- Mejorar la imagen del club en viajes y
eventos.
- Acabar con la política de devolución de
prendas.
- Mayor comodidad y bienestar en jugadores
y técnicos.

- Aumentar así la motivación por jugar y
trabajar en la cantera y el compromiso
de todos con el club.
Financiación:
 Vía Fundación: área en la que se
encontraría la cantera.
 Vía publicidad: en camisetas y
patrocinio específico de la cantera.

5. Área Deportiva


 Material deportivo para entrenos:
• Balones pinchados, desgastados y antiguos. 90% de petos con roturas.
Porterías auxiliares y Muñecos para barreras oxidados. Redes destrozadas.
Muchos conos rotos.
• Inexistencia de inversión y mantenimiento.

– Propuesta Plan: inversión de 5.000 €
• Cada equipo dispondrá de 10 balones de calidad + 25 petos + juego de
conos y barreras.
• Objetivo: aumentar la sensación de trabajo, huir de improvisaciones.

5. Área Deportiva

 Material deportivo para entrenos:

5. Área Deportiva

 Terrenos de juego:

• Dispersión geográfica: siempre juegan fuera de casa: Castilleja,
Bormujos, Bellavista...
• Entrenan en campos de albero, sin las medidas mínimas, sin pintar, sin
iluminación (a las 6 en invierno hay que terminar).
• Varios equipos entrenan a la vez.

– Propuesta Plan: 8 campos en la nueva ciudad deportiva (ver área
instalaciones)
• Los partidos oficiales se jugarían en la actual ciudad deportiva de los
Bermejales.
• Los entrenos y planificación en la nueva ciudad deportiva.

5. Área Deportiva

 Recursos Humanos:

• Entrenadores cobran 600 € mensuales.
• Sin atenciones para los Delegados (algunos con más de 30 años de
antigüedad).

– Propuesta Plan: inversión de 280.800 €
• Entrenadores: incorporar remuneración variable (no sólo objetivos
clasificatorios).
• Resto de colaboradores: 20 € por partido y remuneración extra si participan
en los entrenos.

5. Área Deportiva

 Formación y seguimiento personalizado:
• Inexistente seguimiento por parte de los administradores actuales. Ni charlas, ni
uso de herramientas de motivación.

– Propuesta Plan: Seguimiento personalizado de cada jugador (Presupuesto de 50.000 €)
• 2 psicólogos titulados, que realicen seguimiento a nivel personal, escolar y
deportivo, en colaboración con los entrenadores y elaboren planes de ayuda al
estudio.
• 1 nutricionista (seguimiento de dietas).
• Planes de ayuda al estudio.
• Creación de un Código de conducta consensuado con el club, los educadores y
los padres.
• Involucrar todos los recursos del club: jugadores profesionales, administradores,
Fundación, etc...

5. Área Deportiva

 Extensión del sentimiento verdiblanco y captación de jugadores (scouting):
– Situación actual: No existe ningún programa de captación de nuevos valores, ni de
visitas a colegios enseñando los valores del club y de la cantera.

– Propuesta Plan: (Presupuesto inicial de 90.000 €)
• Plan de visitas y animación en colegios:
– 2 o 3 entrenadores a nivel nacional (a ser posible educadores titulados), con
un plan de trabajo y de visitas por centros educativos (proyecto “Escuela de
Béticos” ya previsto por la Comisión del Centenario).
– Regalos, recuerdos, pins y entradas para ver al Betis.
• Creación de gabinete fijo de ojeadores en otras partes del mundo (globalización
en la captación de talentos).
• Creación de equipos filiales en otros continentes (Fundación).
• Mejora de campus de verano.
• Organización de torneos internacionales.

5. Área Deportiva

 Comunicación y fidelización:
• No existe material (pins, banderines, etc) para entregar de recuerdo.
• La web oficial está desactualizada y sin datos: ni integrantes de la cantera, ni
clasificaciones.

– Propuesta Plan: Presupuesto: 40.000 €
• Espacio web exclusivo para la cantera: 2 colaboradores tomarán datos los
fines de semana de todos los partidos.
• Disponibilidad de amplio stock de recuerdos, pins, banderines, etc. para los
partidos de nuestros equipos.
• Carnet de simpatizante de cantera:
– A precio simbólico.
– Con entradas gratis en los partidos de la cantera y descuentos en las
tiendas oficiales.
– Objetivo: incentivar la presencia de familiares, amigos y entorno más
cercanos en partidos y actos de la cantera.

5. Área Deportiva


 Desplazamientos y gastos para los partidos:
• Escaso presupuesto y desplazamientos largos en autobús.

– Propuesta Plan:
• Mejorar la comodidad y los medios en los desplazamientos, con especial
incidencia en los de largo recorrido.
• Dotación para derechos arbitrales, sanciones, viajes, comidas, etc.
Reservando una provisión extra para evitar problemas e imprevistos durante
los viajes.

Presupuesto: 100.000 €

5. Área Deportiva

 Remuneraciones y residencias:
• Los árbitros cobran más que cualquiera de nuestros futbolistas de la misma
categoría.

– Propuesta Plan:
• Mejorar la remuneración de nuestros futbolistas.
• Mejorar las instalaciones y la calidad de vida de los chavales de la residencia de
los futbolistas de fuera:
– NO a las caracolas.
– Acuerdos con el Centro de Alto Rendimiento de la Cartuja.
– Elaboración de un Plan de adaptabilidad al nuevo entorno y un plan de
conciliación de la vida deportiva y formativa, de forma consensuada con el
gabinete psicológico.
• Creación a medio plazo de una residencia propia tipo “La Masía” (modelo
europeo).

Presupuesto: 60.000 €

5. Área Deportiva


Presupuesto aproximado:
Equipaciones deportivas 115.000 €
Material para entrenamientos 5.000 €
Formación y seguimiento personalizado 300.000 €
Recursos humanos directos 50.000 €
Captación de jugadores y extensión del sentimiento 90.000 €
Comunicación y fidelización 40.000 €
Desplazamientos y gastos 100.000 €
Remuneraciones y residencias 60.000 €
TOTAL: 760.000 €

5. Área Deportiva

 Financiación:
– El club es el responsable directo de la financiación y se
compromete a cubrir la dotación presupuestaria total.
– Otras vías:
• La Fundación: financia las residencias, los campus de verano,
las visitas a colegios y demás proyectos sociales.
• Se buscaría la figura del Patrocinador de la cantera (la propia
casa deportiva regala las equipaciones).
• Publicidad en la ciudad deportiva.
• Descuentos y acuerdos para el resto de socios del club.
– Carnet de simpatizante de cantera.
– Venta de artículos en los partidos de la cantera y en
desplazamientos.

Recordemos la visión...
Ser el líder en repercusión socio-deportiva en Andalucía y volver a ser el
equipo más simpático de España.
Extender y universalizar el sentimiento verdiblanco.
Un modelo de club basado en la atención al beticismo.

6. Comunicación

Objetivos

Mejorar y potenciar los canales y medios de comunicación
como facilitadores de la participación e interacción continua
entre el club y su entorno (aficionados, medios de
comunicación, empresas e instituciones).
Optimización de las canales de comunicación como vía para
obtener ingresos económicos.
Fomentar las actividades del Área social y la vinculación con
nuestros valores tradicionales como vehículos para la mejora
general de la imagen del club a nivel social e institucional.
Aumentar y mejorar el seguimiento mediático de la evolución
deportiva, social, e institucional del Real Betis.

6. Comunicación


Una Nueva Identidad e Imagen Corporativa:
Motivos: La nueva visión del club, la Fundación y el resto de nuevos objetivos
sociales requieren de esta NUEVA IMAGEN CORPORATIVA.
Dotación de nuevos elementos de identidad corporativa, que reflejen los valores
del club.

RBBalompié
manque pierda
Simplificación y Homogeinización de los actuales. (Ejemplo: no es admisible que
en la actual web del club existan distintos modelos de escudo).
Realización de un Manual de Identidad Corporativa que especifique las normas de
uso y las características de los elementos de la identidad corporativa del Real Betis
Balompié.

6. Comunicación


Una Nueva relación con los medios de comunicación:
Estableciendo y compartiendo con ellos nuevas normas de acceso y
uso a las instalaciones.
Mejorar las instalaciones y medios para desarrollar su trabajo: Nueva
sala de prensa y nuevo set de entrevistas.
Aumentando las facilidades para acreditaciones y la disponibilidad
para entrevistas y encuentros con los profesionales y directivos del
club.
Establecer un nuevo canal de comunicación; SALA DE PRENSA: un
espacio específico en la web oficial en la que encontrar todo lo
necesario para su trabajo: los comunicados oficiales, las memorias
económicas, los dossiers del club, horarios, citas...

6. Comunicación


Medios gráficos:
1. Una Revista de difusión gratuita los días de partidos en el Villamarín:
Con toda la información sobre los enfrentamientos de Liga y
Copa, los datos del equipo, del rival y de la competición.
También con un reportaje interior de análisis más profundo.
Formato estandar y secciones fijas para poder comercializar más
fácilmente los espacios publicitarios y encartes.
2. Revista Trimestral “Mundo Bético”:
Difusión gratuita a los socios, medios de comunicación y peñas.
Con un contenido más para la reflexión, el análisis en
profundidad y la lectura reposada. Basada en el rigor y los
valores del manque pierda.

6. Comunicación


Betis TV:
Se trata de la creación de un modelo de televisión temática basado en la
información sobre el club y su entorno, los directos y la retransmisión de
partidos con la fórmula del diferido 24 horas después.
Contará con instalaciones en el propio estadio: un estudio de grabación,
un set de producción y un set de entrevistas.
Necesidad de que estos contenidos sirvan también para ser consultados
en la web oficial, y convertir así a Betis TV en una televisión que, además,
sea factoría de los productos audiovisuales del club.
Posibilidad de ver Betis Tv a través de algunas plataformas digitales (Ono,
Digital+, Orange TV, Imagenio...).

6. Comunicación


Radio Betis:
Más medios:
Mejores accesos a la versión digital por internet, un nuevo estudio en
el nuevo estadio del Betis.
Personal capacitado e independiente.
Más directo: Retransmitirá en directo los partidos, las entrevistas y las
noticias importantes. Esto supone mayor inmediatez y por ello mayor
implicación con la visión y los objetivos del club
Más pluralidad: La radio como vehículo de información veraz y foco de
encuentro de todos los béticos, con respeto escrupuloso a todos los
socios, accionistas, empresas proveedoras, asociaciones y peñas.
Lógicamente este principio de pluralidad es extensible a todos los medios
del club.

6. Comunicación


Web oficial: (1)
En más idiomas (español, inglés y otros).
Minisitios:
Zona socios, Peñas, Web junior, zona cantera, Fundación
Más multimedia:
Zona de descarga de fondos de pantalla, fotos y videos (con
publicidad), resúmenes de partidos y goles
Más uso de la página del club en youtube ®.
Más directo: cobertura de eventos en directo (Betis TV).

6. Comunicación


Web oficial: (2)
Más interactividad: presencia de jugadores, técnicos y directivos en
chats (puntualmente) y entrevistas on-line. Buzón del Bético.
Más noticias: que sea posible seguir la actualidad del día a día del
club.
Servicios a los socios:
Enlace directo a la OAB.
Descargas de dossiers configurables por las peñas.
Objetivos: generar tráfico, aumentar las vías de comercialización.

6. Comunicación


Móviles:
Acuerdos con operadores de telefonía para insertar contenidos
exclusivos a través de su sitio web:
Videos con resúmenes de los partidos/goles.
Fondos de pantalla.
Noticias actualizadas.
Alertas oficiales gratuitas para todos los socios: fecha y hora del
partido, resultado posterior y goleadores.
SMS marketing.

.

Recordemos la visión ...
beticismo, el respeto a nuestra filosofía tradicional del “manquepierda”
y la promoción de la cantera, todo ello dentro de un marco de
equilibrio económico.

7. Área Comercial

Plan de Marketing

 Elaboración de un Plan de Marketing:
 A 3-5 años vista, revisable anualmente.
 La clave: Desarrollar una serie de acciones que transformen la relación
meramente pasional entre la marca y la audiencia (aficionados, medios,
instituciones…), en una relación que posibilite un retorno económico.
 Pasos del Plan:
1. Definir los valores de la marca y sus elementos de diferenciación.
2. Estudiar la audiencia (su tamaño y perfil socioeconómico),
segmentándola para conocer qué productos serán desarrollados y
establecer su potencial demanda.
3. Desarrollar diversas estrategias para los diversos canales.

7. Área Comercial


 Programa de patrocinio:
 Aumentar la cantidad y la segmentación: Patrocinadores oficiales +
Proveedores oficiales.
 Los nuevos eventos de carácter social favorecen este objetivo.

 Más Licenciatarios y más licencias de la marca RBB:
 Ejemplos: Artículos de electrónica, línea de guantes y cascos para motos,
línea de ropa femenina, infantil y juvenil.
 Elaborar un Dossier anual de productos: descargable de la web, publicidad
en los medios oficiales.
 Aumentar el número de puntos de venta: Santa justa, Aeropuerto,
acuerdos con cadenas de distribución.

7. Área Comercial


 Derechos de imagen:
 Gestión directa por parte del club junto con los jugadores.
 Compromiso contractual de los jugadores de participar y colaborar en el
área social.
 Doble vía de gestión:
• Gestionar y vender los DI individuales de los jugadores para campañas
de publicidad.
• Ofrecer a las empresas y marcas la opción de asociarse
publicitariamente con el campo del Betis, el logo del club y demás
elementos de identidad corporativa.

7. Área Comercial


 Productos publicitarios:
Optimizar los ya existentes y explorar nuevas vías…
 Publicidad estática interior.
 Soportes publicitarios especiales: Banquillos, delegado campo, túnel de
vestuarios, en asientos, lonas publicitarias en el terreno de juego, pancarta
en la foto oficial, elementos hinchables, en la camilla, en los petos de
voluntarios, recogepelotas y periodistas.
 Publicidad en el videomarcador.
 Publicidad estática exterior fija (ej. Caso Valencia CF).
 Panel de zona mixta y sala de prensa, botella y soporte de micrófono.
 Publicidad en los campos de entrenamiento.
 Publicidad en las entradas, en los carnets, en las fotos de los jugadores, en
las revistas y medios del club (web, radio, tv).

7. Área Comercial


 Acciones promocionales:
Optimizar los ya existentes y explorar nuevas vías…
 Sesiones publicitarias, de rodaje o de presentación de productos en el
estadio o ciudad deportiva.
 Reparto de publicidad en los aledaños al estadio.
 Not Match Day hospitality.

 Otras:
 Utilización de la imagen de un jugador para acciones promocionales y
acciones publicitarias.
 Catering: comidas privadas y cenas de gala en el estadio.
 Eventos como conciertos o similares.
 Tour por el estadio + visita museo + visita tienda.

7. Área Comercial

 Incentivos para empresas: (Experiencias únicas)
 Match-Day hospitality:
• Invitan a sus empleados clave o clientes vips al partido, recibiendo trato
especial y privilegiado por parte del club.
• Incluye: comida en el restaurante oficial + asientos en el palco y catering
durante el partido, acceso a las ruedas de prensa tras el partido + regalo del
balón firmado y camisetas + foto con jugador. Posibilidad de complementar
con publicidad en videomarcador o megafonía.
 Not Match-Day hospitality.
 Viaja con el Betis: mismo avión, mismo hotel, mismo autobus, asiste a la charla
técnica pre-partido, tiene las mejores localidades y acceso a jugadores,
directivos y técnicos.

Cuantificación económica,
objetivos a cumplir
.
y repercusiones a 5 años
vista

8. Cuantificación, Objetivos y
repercusiones

Premisas
Respecto al estadio y la ciudad deportiva:
Suponemos su construcción durante el tercer y cuarto año
(esto puede cambiar).
2 temporadas de duración (según la opinión de expertos).
Confiar en los datos que sobre ingresos y gastos proporciona
Encadesa.
La Fundación:
Depende principalmente del club aunque tiene su cuenta de
resultados independiente.
No se trata directamente en este trabajo.
Sí se reflejan sus efectos indirectamente en estas cuentas por
la vía de ahorros en costes.
Usamos hipótesis y escenarios conservadores.

repercusiones

Objetivos
económicos Mantener el equilibrio económico:
a 5 años Evitando las Pérdidas de Explotación.
Reduciendo la deuda neta con Hacienda.
Controlando el coste de los salarios deportivos.
Optimizando las adquisiciones y ventas de jugadores.
Asegurar los recursos suficientes para ...

Llevar a cabo todas las estrategias, actuaciones y
compromisos de este Plan (incluido el estadio y la nueva
ciudad deportiva).
Y mantener el equilibrio económico.

repercusiones

Por la vía de los ingresos (1):

Taquilla y abonos (incrementos moderados):
P+1 P+2 P+3 P+4 P+5 Total acum. 5 ejerc.
Abonos 8,5% 8% 2% 2% 9% 29,5% acumulado
Taquillas 8,5% 10% 5% 5% 9% 37,5% acumulado

Estadio Olímpico

Ingresos por competiciones: calculamos la media de los 5 ejercicios anteriores
(hipótesis conservadora)
12,2 mill. €
= 2,44 mill. € anuales
5 años

repercusiones


Ingresos por Medios (sólo se incluyen los derivados del contrato televisivo que
comienza en la temporada 09-10):

Medios 17,32 25 25 25 25 29,5% acumulado

Ppto. 08-09 RBB 135 -10 (anticipo) (mill.€)
= 25 mill. €
5 años
Otros ingresos (cesión jugadores, subvenciones, arrendamientos, explotación
bares y similares...):

P+1 P+2 P+3 P+4 P+5 Total
Otros 2,49 2,54 2,59 2,64 2,7 12,98
Media últimas 5 temporadas Incrementos del 2% anual

repercusiones


Ingresos Comerciales (Marketing, Publicidad y Comercialización):


Comerc. 6,85 7,75 7,82 7,9 9,1 39,4 mill. €
15% 13% 1% 1% 15%
Increm. sobre Ppto 08-09 Estadio Olímpico

Ejemplos: (Temporada 06-07)
- R.C. Español: __ 8,79 mill.€
7,93 (publicidad y comercialización) + 0,86 (venta de productos)

- Villarreal: _____ 12,01 mill. €

repercusiones


(Ingresos no incluidos en el estudio ya que sólo se consideran los ingresos explotación)
Ingresos Financieros:
Al recuperar la liquidez de Encadesa se podrán conseguir ingresos financieros.
El Objetivo es simplemente cubrir los gastos financieros por negociación de
efectos y otros  Objetivo de Resultado Financiero (ing-gastos) cero.
Ingresos extraordinarios; políticas:
No generar Pérdidas Extraordinarias por compra-venta de jugadores.
No utilizar la venta de jugadores franquicia para equilibrar otros déficits
(casos Joaquín y Oliveira).
Aplicación del principio “comprar bien, vender mejor”.

repercusiones
Por la vía de los Gastos (1):
Controlar el Coste de los Salarios Deportivos: principal objetivo a corto y
medio plazo.
60 Indicador de Deloitte de eficiencia en la gestión de los costes deportivos
100%
Masa salarial deportiva 85%
73% 71% Indicador máximo de seguridad 70%
40
Indicador óptimo 62% 57% 57% 57%
55% 55% 55% 55%

20 Coste de
salarios
deportivos
20,1 21,0 25,4 23,2 34 23,6 30,0 30,6 31,1 31,5
0 0%
03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 P+1 P+2 P+3 P+4 P+5
 Reducción drástica especialmente el primer ejercicio (P+1).
 Objetivo: tratar de mantenerlos en la franja de 55% vía reducción de
primas (el 54% de lo que se paga a los jugadores).

repercusiones

Por la vía de los Gastos (2):

Conseguiremos Ahorros y disminuciones a través de ...

La eliminación del canon de Encadesa, que nos ahorrará 1,5 mill. € anuales
aproximadamente.
La gestión directa de nuestro negocio permitirá evitar la subcontratación de
profesionales y otros gastos (casi 1 mill. € año).
La Fundación del Real Betis asume parte de los gastos del área Social.

repercusiones
El nuevo estadio del Betis: costes y financiación

Estadio Completo Nueva Ciudad Deportiva

Inversión
F3 (Gol Sur)
F4 (Prefer.) 70 mill. € 5-10 mill. €
Cubierta: 15 mill. €
90-95 mill €

Financiación
Convenio Urbanístico.
Branding en la cubierta, patrocinios…
Resto: Crédito sindicado.

repercusiones

Ingresos de explotación RBB SAD (por conceptos)
60 60 54,5 57,3
53,7 Otros

Millones
Millones

52,7 2,7
2,6 2,6
2,5 Comercial
46,2 42,5 9,1
7,7 7,8 7,9

40
3,7
37,6 40,1 40
2,5
6,9
27,6 29,6 16,9 4,2 5,7
25 25 Media
25 25
4,1
3,6 17,3
17,4 17,0
20 20
15,7 13,5
15,1 Abonos+T
14,9 15,8 16,6 18,0
13,8 aquilla
12,4 12,7
6,9 7,4 10,3
2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
0 0 Competición
03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Plan+1 Plan+2 Plan+3 Plan+4 Plan+5

Ingresos: basados en hipótesis conservadoras para 5 ejercicios.
Objetivo: obtener ingresos suficientes para equilibrar la cuenta de explotación e ir
reduciendo poco a poco la deuda con Hacienda.

repercusiones

5 2,86
0,26 1,05 0,54 0,55
0
0
03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 P+1 P+2 P+3 P+4 P+5

-5
-6,84 -6,73 Beneficios/Pérdidas de
-10
-9,46 Explotación
-15
-15,41
-20
Objetivo: equilibrar la cuenta de resultados de explotación.*
(*Primer y principal evaluador de la gestión de un club)

repercusiones

30
+1,6% +9,9%
25
+1,9% Fondos Generados
+17,3%
=
20
Ingresos. Explot
15 –
23,45 25,77
22,65 23,09
10 19,31 Coste salarios
5 deportivos
0
Plan+1 Plan+2 Plan+3 Plan+4 Plan+5
El plan genera fondos suficientes para cubrir:
Las adquisiciones de jugadores.
Los salarios no deportivos y demás gastos de explotación.
Permitiendo el cumplimiento global del Plan.

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