Apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Administração - Linha de Formação em Comércio Exterior da Católica de Santa Catarina em Jaraguá do Sul como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Administração de Empresas. Se precisar da versão em powerpoint, só mande um email para marcopensak@icloud.com que assim que possível, eu lhe envio.

2. CENTRO
UNIVERSITÁRIO
CATÓLICA
DE
SANTA
CATARINA
PRÓ-­‐REITORIA
ACADÊMICA
ADMINISTRAÇÃO
–
LINHA
DE
FORMAÇÃO
EM
COMÉRCIO
EXTERIOR
Aline
Regiane
Heuko
Janaina
Pe0ers
Luana
Cris5na
Knetschki
Damasio
Marco
Antônio
Pensak
Marjorie
Henning
Socrepa

3. Obje5vo
Geral
Elaborar
um
projeto
empresarial
de
uma
agência
de
intercâmbios
na
microrregião
do
Vale
do
Itapocu
que
seja
especialista
em
programas
de
intercâmbio
para
Londres,
Nova
Iorque
e
Vancouver.

4. Obje5vos
Específicos
• Determinar
as
melhores
prá5cas
mercadológicas
a
par5r
do
perfil
do
consumidor-­‐alvo
do
negócio.
• Estabelecer
recursos
e
processos
operacionais
para
viabilizar
a
comercialização
de
programas
de
intercâmbio.

5. Obje5vos
Específicos
• Definir
polí5cas
de
gestão
de
pessoas
que
estejam
em
consonância
com
as
diretrizes
estratégicas
do
empreendimento.
• Analisar
a
viabilidade
econômica
financeira
do
negócio
para
a
implantação
do
empreendimento.

6. ESTRATÉGIAS
EMPRESARIAIS

7. Macroambiente
DEMOGRÁFICO

8. Macroambiente
DEMOGRÁFICO
ECONÔMICO

9. Macroambiente
DEMOGRÁFICO
ECONÔMICO
ESTILO
DE
VIDA

10. Macroambiente
DEMOGRÁFICO
ECONÔMICO
ESTILO
DE
VIDA
TECNOLÓGICO

11. Macroambiente
DEMOGRÁFICO
ECONÔMICO
ESTILO
DE
VIDA
TECNOLÓGICO
POLÍTICO

12. Pesquisa
de
Mercado
OBJETIVO
GERAL
Analisar
a
viabilidade
mercadológica
para
a
abertura
de
uma
agência
de
intercâmbios
culturais
na
cidade
de
Jaraguá́
do
Sul.

13. Pesquisa
de
Mercado
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
• Analisar
a
concorrência
a
fim
de
iden5ficar
seus
diferenciais,
atuação
no
mercado
e
seus
possíveis
fornecedores.

14. Pesquisa
de
Mercado
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
• Analisar
a
concorrência
a
fim
de
iden5ficar
seus
diferenciais,
atuação
no
mercado
e
seus
possíveis
fornecedores.
• Iden5ficar
os
produtos
e/ou
serviços
comercializados
por
uma
agência
de
intercâmbios.

15. Pesquisa
de
Mercado
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
• Conhecer
os
hábitos
e
preferências
do
público-­‐alvo,
considerando
seus
desejos
e
necessidades
para
o
segmento
de
intercâmbios.

16. Pesquisa
de
Mercado
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
• Conhecer
os
hábitos
e
preferências
do
público-­‐alvo,
considerando
seus
desejos
e
necessidades
para
o
segmento
de
intercâmbios.
• Levantar
os
principais
des5nos
e
categorias
de
intercâmbios.

17. Destaques
na
Pesquisa
Qualita5va
CONCORRENTES
• 3
concorrentes
com
mais
de
15
anos
de
mercado.
• Foco
no
bom
atendimento.

18. Destaques
na
Pesquisa
Qualita5va
CLIENTES
QUE
JÁ
REALIZARAM
• Universitários.
• Trabalham
em
áreas
administra5vas.
• Realizaram
um
intercâmbio
com
até
3
meses
de
duração.

19. Destaques
na
Pesquisa
Qualita5va
CLIENTES
QUE
PRETENDEM
•
•
•
•
Universitários.
Pra5cam
esportes.
Trabalham.
Possuem
contato
com
um
segundo
idioma.

20. Destaques
na
Pesquisa
Quan5ta5va

21. Destaques
na
Pesquisa
Quan5ta5va

22. Destaques
na
Pesquisa
Quan5ta5va

23. Destaques
na
Pesquisa
Quan5ta5va

24. Decisões
Estratégicas
O
PÚBLICO-­‐ALVO
Jovens,
em
sua
maioria
estudantes
e
trabalhadores
que
possuem
um
hobby,
com
idades
entre
15
e
29
anos,
pertencentes
as
classes
sociais
A,
B
e
C
e
que
nunca
realizaram
um
intercâmbio.

25. Decisões
Estratégicas
O
POSICIONAMENTO
Ser
lembrada
pelo
mercado
como
uma
agência
especialista
em
intercâmbios
para
Londres,
Nova
Iorque
e
Vancouver
que
proporciona
experiências
inesquecíveis
e
únicas
em
toda
a
vida
dos
intercambistas.

26. Dimensionamento
Mercadológico
Total
da
População
da
Microrregião
da
Amvali:
222.137
Habitantes
Fonte:
IBGE
(2013)
Total
da
População
da
Microrregião
da
Amvali
que
Possui
entre
15
e
29
anos:
64.383
Habitantes
Fonte:
IBGE
(2013)
Total
da
População
da
Faixa
Etária
que
Pretende
Realizar
um
Intercâmbio:
51.700
Habitantes
Fonte:
Pesquisa
de
Mercado
(2013)
Total
da
População
da
Faixa
Etária
que
Pretende
Realizar
um
Intercâmbio
e
possui
Renda
Familiar
Mensal
Superior
a
R$
2.712,01:
33.812
Habitantes
Fonte:
Pesquisa
de
Mercado
(2013)
Total
da
População
da
Faixa
Etária
que
atribuiu
o
grau
de
muito
interessante
para
abertura
da
agência:
48,1%
+/-­‐
16.264
Habitantes
Fonte:
Pesquisa
de
Mercado
(2013)
Market
share:
0,81%
132
intercâmbios
por
ano

27. Diretrizes
Estratégicas
MISSÃO
Promover
intercâmbios
com
responsabilidade
e
cria5vidade,
tornando-­‐os
inesquecíveis.

28. Diretrizes
Estratégicas
VISÃO
Ser
até
2017,
a
empresa
número
um
na
microrregião
do
Vale
do
Itapocu
na
escolha
de
jovens
que
pretendem
realizar
um
intercâmbio
cultural
no
exterior.

29. Diretrizes
Estratégicas
VALORES
•
•
•
•
•
•
•
É5ca
Flexibilidade
Espírito
de
equipe
Cria5vidade
Comprome5mento
Responsabilidade
Orientação
ao
cliente

30. Diretrizes
Estratégicas
OPERAÇÕES
MARKETING
OBJETIVOS
ESTRATÉGIAS
CONTROLE
Obter
sa5sfação
dos
clientes.
Desenvolver
ações
de
comunicação
que
enfa5zem
o
exper5se
da
Think,
de
modo
que
os
clientes
tenham
a
certeza
de
que
estão
adquirindo
os
melhores
serviços.
Realizar
pesquisa
de
mercado,
cujo
resultado
demonstre
a
sa5sfação
dos
clientes
em
adquirir
o
serviço
da
Think.
Ter
excelência
na
prestação
dos
serviços
oferecidos.
Gerar
e
manter
parcerias
com
fornecedores
de
qualidades
que
apresentam
agilidade,
eficiência,
segurança
e
conforto.
Medir
o
nível
de
sa5sfação
dos
clientes
por
meio
de
pesquisas
de
mercado
para
saber
o
quanto
estão
sa5sfeitos
com
os
fornecedores
da
Think.

31. Diretrizes
Estratégicas
FINANÇAS
GESTÃO
DE
PESSOAS
OBJETIVOS
ESTRATÉGIAS
CONTROLE
Ter
profissionais
mo5vados
a
fim
de
manter
a
qualidade
na
prestação
dos
serviços
com
baixa
rota5vidade
na
mão-­‐
de-­‐
obra.
Realizar
treinamentos,
alocar
os
colaboradores
com
suas
habilidades
e
manter
um
ambiente
de
trabalho
mo5vador.
Recrutar
e
selecionar
profissionais
em
consonância
com
o
perfil
da
empresa
e
promover
periodicamente
avaliações
de
desempenho.
Manter
a
rentabilidade
da
Gerenciar
de
forma
adequada
Verificar
de
forma
Think
atra5va.
os
recursos
disponíveis
pela
rigorosa
os
percentuais
empresa.
de
lucra5vidade
ob5da.

32. PLANEJAMENTO
MERCADOLÓGICO

33. Think
of
Studying
in
London
–
TSLDN
R$8.000,00
Preço
de
Venda:
R$
8.000

34. Think
of
Studying
and
Travelling
in
London
–
TSTLDN
Preço
de
Venda:
R$
8.920

35. Think
of
Studying
in
New
York
–
TSNYC
Preço
de
Venda:
R$
10.081

36. Think
of
Studying
and
Travelling
in
New
York
–
TSTNYC
Preço
de
Venda:
R$
11.611

37. Think
of
Studying
in
Vancouver
–
TSVAN
Preço
de
Venda:
R$
9.462

38. Think
of
Studying
and
Travelling
in
Vancouver
–
TSTVAN
Preço
de
Venda:
R$
9.751

39. Praça

40. Marca

41. Outdoor

42. Outdoor
para
os
Pais

43. Cartaz

44. Ação
de
Inauguração

45. Ação
de
Guerrilha

46. Site

47. Redes
Sociais
Digitais

48. Banner
digital

49. Outras
Ações
•
•
•
•
•
•
Plenária
ACIJS;
Mídia
de
rádio;
VT
cartão;
Links
patrocinados;
Buzz;
Endomarke5ng.

50. Força
de
Vendas
–
Broadside

51. Força
de
Vendas
–
Cartão
de
Visitas

52. Inves5mentos
• Concentração
de
inves5mentos
em
marke5ng
em
duas
campanhas
anuais.
• R$
111.560,00
em
inves5mentos
no
ano
1.

53. OPERAÇÕES
E
SERVIÇOS

54. Intercâmbio
O
intercâmbio
cultural
é
uma
viagem
ao
exterior
com
fins
de
conhecimento
e
experiência
de
vivência.

55. Obje5vos
do
intercâmbio
• Movimentação
turís5ca;
• Fins
de
qualificação
e
ampliação
de
conhecimento;
• Obtenção
de
conhecimento;
• Desenvolvimento
pessoal
e
profissional.

56. Projeto
Técnico
dos
Processos

57. Preços
de
Vendas
e
Custos
TSLDN
–
Think
of
Sutyding
in
London
Total
preço
de
custo:
R$
5.000,00
Total
preço
de
venda:
R$
8.000,00
TSTLDN
–
Think
of
Sutyding
and
Travelling
in
London
Total
preço
de
custo:
R$
5.575,00
Total
preço
de
venda:
R$
8.920,00
TSNYC
–
Think
of
Sutyding
in
New
York
Total
preço
de
custo:
R$
5.930,00
Total
preço
de
venda:
R$
10.081,00
TSTNYC
–
Think
of
Sutyding
and
Travelling
in
New
York
Total
preço
de
custo:
R$
6.830,00
Total
preço
de
venda:
R$
11.611,00
TSVAN
–
Think
of
Sutyding
in
Vancouver
Total
preço
de
custo:
R$
4.980,00
Total
preço
de
venda:
R$
9.462,00
TSTVAN
–
Think
of
Sutyding
and
Travelling
in
Vancouver
Total
preço
de
custo:
R$
5.132,00
Total
preço
de
venda:
R$
9.750,80
Dólar
Americano:
R$
2,40
–
Dólar
Canadense:
R$
2,39
–
Euro:
R$
2,75
–
Libra
Esterlina:
R$
3,50

58. Tecnologia
de
Processos
Empregadas
Item
Quantidade
Preço unitário (R$)
Preço anual/
manutenção (R$)
Preço total anual (R$)
Total geral
Fornecedor
Software Stur para 4 usuários
1
3.240,00
3.240,00
360,00
3.600,00
AGI Sistemas Ltda.
Microsoft Office 365 Home Premium (Word,
Power Point, Excel, Outlook, Note,
Publisher e Access)
1
179,00
179,00
N.A.
179,00
Microsoft Informática Ltda.
Segurança privada
1
219,90
2.638,80
N.A.
2.638,80
Luz de emergência
2
31,00
62,00
N.A.
62,00
Internet GVT 15 Gigabytes
1
59,90
718,80
N.A.
718,80
Global Village Telecom Ltda.
Energia
1
300,00
3.600,00
N.A.
3.600,00
Centrais Elétricas de Santa
Catarina S/A. - Celesc
Facebook
1
Mídia digital gratuita
Mídia digital gratuita
0,00
Facebook do Brasil Ltda.
Instagram
1
Mídia digital gratuita
Mídia digital gratuita
0,00
Facebook do Brasil Ltda.
Hangout
1
Mídia digital gratuita
Mídia digital gratuita
0,00
Google do Brasil Ltda.
Youtube
1
Mídia digital gratuita
Mídia digital gratuita
0,00
Google do Brasil Ltda.
Skype
5
Mídia digital gratuita
Mídia digital gratuita
0,00
Skype Inc.
Site
1
238,80
238,80
Agência Sonar Ltda.
Fatura celular
2
179,80
2.157,60
N.A.
2.157,60
Tim Brasil S.A.
Mídia digital
gratuita
Mídia digital
gratuita
Mídia digital
gratuita
Mídia digital
gratuita
Mídia digital
gratuita
Orsegups Monitoramento
Eletrônico Ltda.
Orsegups Monitoramento
Eletrônico Ltda.
Fatura telefone
5
199,50
2.394,00
N.A.
Embratel - Empresa Brasileira de
2.394,00
Telecomunicações Ltda.
Seguro da agência
1
200,00
1.400,00
N.A.
1.400,00
Caixa Economica Federal
Total
25
7.605,28
19.386,38
598,80
16.989,00

59. Recursos
Empregados
Quantidade
Item
Frigobar RE120 122L
Micro-ondas Electrolux 20 Litros - MEF30
Cafeteira Arno New Perfectta Elétrica
Cadeira de escritório especial
Cadeira de visitante especial
UM
1
1
1
4
8
R$
593,91
254,00
41,90
224,00
179,00
R$
593,91
254,00
41,90
896,00
1.432,00
Manutenç
ão anual
R$
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
Preço unitário
Preço total
Vida útil
Depreciação/Mês
Agência
Magazine Luiza S/A.
Magazine Luiza S/A.
Magazine Luiza S/A.
Acrílicos Santa Clara Ltda.
Acrílicos Santa Clara Ltda.
Floriani Equipamentos
Ltda.
Acrílicos Santa Clara Ltda.
Acrílicos Santa Clara Ltda.
Floriani Equipamentos
Ltda.
Acrílicos Santa Clara Ltda.
Fast Shop Comercial Ltda.
Fast Shop Comercial Ltda.
Fast Shop Comercial Ltda.
Mês
122,00
94,00
36,00
122,00
122,00
R$
4,87
2,70
1,16
7,34
11,74
122,00
20,65
122,00
122,00
26,09
27,87
122,00
20,49
122,00
60,00
48,00
60,00
5,48
29,98
158,33
49,94
N.A.
Fast Shop Comercial Ltda.
72,00
23,60
N.A.
Tim Celular S/A.
N.A.
Siemens AG.
36,00
60,00
47,25
12,49
300,00
Fast Shop Comercial Ltda.
60,00
7,82
300,00
Magazine Luiza S/A.
60,00
57,95
122,00
60,00
21,15
17,00
-
N.A.
-
N.A.
-
-
N.A.
536,90
Cadeira para sala de reuniões especial
8
314,90
2.519,20
N.A
Poltrona acrílica especial
Mesa de atendimento especial
3
4
790,00
850,00
2.370,00
3.400,00
N.A
N.A
Mesa de reuniões especial
1
2.300,00
2.300,00
N.A
Mesa de centro especial
Multifuncional Samsung CLX-3305FW Laser
Notebook Dell Inspiron 14z
Projetor Epson Iplus Resolução WXGA (1200 x 800)
Smart TV LED LG 42" com Wi - Fi, Acesso a
Conteúdos Premium, Time Machine II, IPS - LN5700
Samsung Galaxy S3
Telefone sem fio
Purificador de Água / Painel Blue Touch Electrolux
EXPA20G
Condicionador de Ar Split LG Frio 12.000 BTUs Smile TS-C122TMA0 com Função Jet Cool e Controle
Remoto
Armário de cozinha sob medida
Máquina de cartão de crédito/débito
1
1
4
1
329.90
1.799,00
1.900,00
2.996,18
329,90
2.996,18
N.A
N.A
N.A.
N.A.
1
1.699,00
2
5
849,90
149,90
1.699,80
749,50
1
469,17
469,17
3
1.159,00
3.477,00
1
1
1.897,50
85,00
1.897,50
1.020,00
Reforma (mão de obra + materiais)
1
4.300,00
Diversos
200,00
200,00
Diversos
600,00
23.567,36
600,00
26.226,06
Fornecedor
N.A.
Ambience Ltda
N.A.
Cielo S/A.
Utensílios de limpeza
Utensílios de escritório
TOTAL
N.A.
Milium Ltda.
MG Produtos e
Equipamentos de Limpeza
Ltda.
Fabesul Ltda.
-
600,00

60. Localização
Avenida
Marechal
Deodoro
da
Fonseca,
739
Centro

61. Layout
–
Térreo

62. Layout
–
Mezanino

63. Tempo
por
a5vidade
–
Coordenador
de
Vendas
ATIVIDADE POR ATENDIMENTO – VENDAS
Realizar prospecção;
Recepcionar os clientes;
Apresentar detalhadamente todos os programas de intercâmbio oferecidos
pela empresa;
Gerar o orçamento do programa de intercâmbio cultural que o cliente
deseja;
Entregar e/ou enviar o orçamento ao cliente;
Realizar follow-up com cliente;
Sanar todas as dúvidas que o cliente possa ter;
Cadastrar dados para emissão de passaporte e/ou visto;
Enviar o contrato de venda do programa de intercâmbio cultural para o setor
de Pós-Vendas;
Informar para o cliente que um colaborador do Pós-Vendas irá entrar em
contato para dar continuidade ao processo;
Providenciar os assuntos financeiros iniciais;
TOTAL 1
ATIVIDADE POR FUNÇÕES DIVERSAS
Gerenciar o site e as redes sociais digitais utilizadas;
Reuniões;
Criar apresentação das reuniões.
TOTAL 2
TOTAL 1+2
TOTAL POR ANO POR PROGRAMA
TOTAL POR ANO
TSLDN
TSTLDN
TSNYC
TSTNYC
TSVAN
TSTVAN
2,50
0,08
2,50
0,08
2,50
0,08
2,50
0,08
2,50
0,08
2,50
0,08
1,20
1,66
1,20
1,66
1,20
1,66
0,75
1,20
0,75
1,20
0,75
1,20
0,17
0,33
0,58
0,75
0,17
0,50
0,75
1,50
0,17
0,33
0,58
1,50
0,17
0,50
0,75
1,50
0,17
0,33
0,58
1,50
0,17
0,50
0,75
1,50
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,42
7,12
0,42
9,12
0,42
7,87
0,42
9,12
0,42
7,87
0,42
9,12
TSLDN
TSTLDN
TSNYC
TSTNYC
TSVAN
TSTVAN
1,17
1,00
1,00
3,17
1,17
1,00
1,00
3,17
1,17
1,00
1,00
3,17
1,17
1,00
1,00
3,17
1,17
1,00
1,00
3,17
1,17
1,00
1,00
3,17
10,29
12,29
11,04
12,29
11,04
12,29
133,77
380,99
143,52
258,09
1440,88
143,52
380,99

64. Tempo
por
a5vidade
–
Coordenador
de
Pós-­‐Vendas
ATIVIDADE POR ATENDIMENTO PÓS-VENDAS
Dar continuidade ao processo conforme o contrato encaminhado pelo
Setor de Vendas;
TSLDN
TSTLDN
TSNYC
TSTNYC
TSVAN
TSTVAN
0,66
1,00
0,66
1,00
0,66
1,00
Solicitar orçamento aos fornecedores;
Alimentar o sistema com o preço de venda do programa de
intercâmbio cultural;
2,00
3,50
2,00
3,50
2,00
3,50
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
2,00
Efetuar reservas com os fornecedores;
Providenciar cartas de acomodação e de estudo junto aos
fornecedores para auxiliar o intercambista na imigração do país de
destino
1,00
1,50
1,00
1,50
1,00
1,50
0,75
1,00
0,75
1,00
0,75
1,00
Providenciar documentação necessária junto ao intercambista para
assessorar na emissão de visto e/ou passaporte;
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
Preencher formulários para emissão de vistos e/ou passaportes;
Realizar encontro com os intercambistas para orientações sobre o
intercâmbio cultural;
Estar disponível para contato caso o cliente tenha alguma necessidade
durante e após o intercâmbio.
10,19
TOTAL 1
TSLDN
ATIVIDADE POR FUNÇÕES DIVERSAS PÓS VENDAS
12,59
TSTLDN
9,00
TSNYC
12,59
9,00
12,59
TSTNYC
TSVAN
TSTVAN
Agendar treinamentos para os colaboradores;
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
Requisitar materiais de limpeza e expediente;
Encaminhar pesquisa de satisfação para o cliente após a realização do
intercâmbio;
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Auxiliar nas contas a pagar e a receber da empresa;
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Reuniões.
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
TOTAL 2
9,75
9,75
9,75
9,75
9,75
9,75
19,94
259,22
22,34
692,54
18,75
243,75
22,34
692,54
18,75
243,75
22,34
692,54
TOTAL 1+2
TOTAL POR ANO POR PROGRAMA
TOTAL POR ANO
2824,34

65. Capacidade
Produ5va
Projeção
para
os
Próximos
Cinco
Anos
Horas trabalhadas
Tempo de trabalho 75% de utilização
para compor os
anual (h)
da mão de obra (h)
programas (h)
Cargo
Coordenador de
Vendas
Coordenador de
Pós-Vendas
Número de
pessoas/cargo
1440,88
1936
1452
0,99
2824,34
1936
1452
1,95
Vendas
Descrição
Demanda (H)
Capacidade (H)
Diferença (H)
%
Ano 1 – 0%
1440,88
1452
11,12
99,23%
Ano 2 – 5%
1512,92
1539,12
26,20
98,30%
Ano 3 – 4%
1573,44
1631,47
58,02624
96,44%
Ano 4 – 3%
1620,64
1729,36
108,71
93,71%
Ano 5 – 2%
1653,06
1833,12
180,06
90,18%
Ano 2 – 5%
Ano 3 – 4%
Ano 4 – 3%
Ano 5 – 2%
Pós-­‐Vendas
Descrição
Demanda (H)
Ano 1 – 0%
2824,34
2965,56
3084,18
3176,70
3240,24
Capacidade (H)
2904
3078,24
3262,93
3458,71
3666,23
Diferença (H)
79,66
112,68
178,76
282,01
425,99
97,26%
96,34%
94,52%
91,85%
88,38%
%

66. Capacidade
para
cinco
anos
–
Vendas
e
Pós-­‐Vendas

67. Produ5vidade
Coordenador
de
Vendas
Indicador de Vendas
Período
Fórmula
Total
Produtividade
Anual
P = 320
1440,88
0,22 Atendimentos por
hora
Produtividade
Anual
P = 132
1440,88
0,09 Vendas por hora
Coordenador
Pós-­‐Vendas
Indicador de PósVendas
Produtividade
Período
Anual
Fórmula
P = 132
2824,34
Total
0,05 Atendimentos por
hora

68. Fornecedores
TSTLDN
Itens
Londres
TSLDN
Paris
TSTNYC
Nova
Iorque
Londres
TSNYC
TSVAN
Nova
Iorque
Miami
TSTVAN
Vancouver
Vancouver
Hostel
Generator
Hostel of
London
Oops
Budget
Hotel
Generator
Hostel of
London
Jezz on the
Jezz on the
Deco Walk
-
Park Hostel
Park Hostel
Escola
Malvern
House
-
Malvern
House
Kaplan
Internation
al
-
Kaplan
Internation
al
King Jeorge King Jeorge
Internationa Internationa
l College
l College
Passagem de Trem
Eurostar
Eurostar
-
-
-
-
-
-
Torre Eiffel
-
Entrada
-
-
-
-
-
-
Homestay
-
-
-
-
-
-
Família
aleatória
Família
aleatória
Grouse Mountain
-
-
-
-
-
-
Entrada
-
Capilano
Suspension Bridge
Park
-
-
-
-
-
-
Entrada
-
Linhas aéreas
-
-
-
-
American
Airlines
Inc.
-
-
-
-

69. Sistema
da
Qualidade
• Aplicação
de
5S;
• Indicadores;
– Pesquisa
de
sa5sfação:
Facebook
e
Youtube.

70. GESTÃO
DE
PESSOAS

71. Organograma

72. Descrição
de
Cargos
Administrador
Coordenador de Vendas
Coordenador Pós Vendas
Objetivo
Cargo
Coordenar, supervisionar e orientar
as atividades dentro da empresa com
o com o objetivo de criar condições
para o aprimoramento das áreas.
Possuir excelência no atendimento
realizado aos clientes, percebendo
as necessidades e desejos do
consumidor. Ofertar os programas
de intercâmbio e alertar sobre as
novidades e promoções oferecidas
pela Think.
Assessorar o cliente com a
cotação e todos os
documentos necessários para
o intercâmbio.
CBO
2521-05
3541-20
3541-20
Competências
-Proativo;
-Espírito de equipe;
-Ético.
-Persuasivo;
-Estrategista;
- Ágil.
- Prático;
- Detalhista;
- Organizado.

73. Polí5ca
de
Recrutamento
Candidatos são
encaminhados para
entrevista com
Administrador
Divulgação da Vaga
(Recruta RH e SINE));
Caso contratado o
colaborador é
encaminhado para
consulta Admissional
(HISMED)

74. Polí5ca
de
Treinamento
Curso
Carga Horária
Participante
Local
Período
Entidade
Investimento (R$)
Aprender a
Empreender
24 horas
Administrador
Jaraguá do Sul
3 dias /
Junho
ACIJS
350,00
Chefia e Liderança
45 horas
Administrador
online
5 dias / Maio
SEBRAE
40,00
Atendimento e
vendas nota 1.000
24 horas
Coordenador de
Vendas
Joinville
3 dias / Janeiro
600,00
Administração do
tempo organização
pessoal e
profissional
Administração do
tempo organização
pessoal e
profissional
15 horas
Coordenador de
Pós-Vendas 1
Jaraguá do Sul
15 a 19 de
Setembro/2014
Prepara – Cursos
Profissionalizante
s
SEBRAE
15 horas
Coordenador de
Pós-Vendas 2
Jaraguá do Sul
15 a 19 de
Outubro/2014
SEBRAE
80,00
Total Geral
1.152,00
80,00

75. Avaliação
de
Desempenho
•
•
•
•
•
Conhecimento do cliente;
Espírito de equipe;
Criatividade e inovação;
Orientação para resultados;
Aprendizado constante.

76. Jornada
de
Trabalho
Função
Local de Trabalho
Horário de Trabalho
Número de Colaboradores
Administrador
Administração
Seg. a sex. das 9h às 18h e
sáb. das 09h às 12h.
1
Coordenador de Vendas
Comercial
Seg. a sex. das 9h às 18h e
sáb. das 09h às 12h.
1
Coordenador de Pós-Vendas
Administração
Seg. a sex. das 9h às 18h e
sáb. das 09h às 12h.
2

77. Folha
de
Pagamento
Número de
Colaborad
ores
Salário
Bruto
Unitário
Total
Salário
Bruto
Benefício
Plano de
Saúde
Férias + 1/3
11,11%
13º Salário
8,33%
FGTS 8%
Administrador
(Pró-labore)
1
3.900,00
3.900,00
78,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.978,00
Total
Administrativo
3
3.900,00
3.900,00
78,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.978,00
47.736,00
Coordenador
Vendas
1
1.800,00*
1.800,00*
32,50
199,98
149,94
171,99
18,00
2.372,41
Coordenador de
Pós-Vendas
2
1.400,00
2.800,00
65,00
311,08
233,24
267,55
28,00
3.704,87
Total Comercial
1
3.200,00
4.600,00
97,50
511,06
383,18
439,54
46,00
6.077,28
72.927,35
Total Geral
1
7.100,00
8.500,00
175,50
511,06
383,18
439,54
46,00
10.055,28
120.663,35
Cargo
* Valor entendido como remuneração fixa mais remuneração por
resultados. A remuneração fixa mensal é de R$ 1.200,00.
Afastament
o Diversos Total Geral
Total ano 1
1%

78. Terceirização
Despesa
Marlian Contabilidade SS Ltda.
(Marlian Contabilidade)
Fuck
&
Soares
Advocacia
e
consultoria Jurídica (Fuck & Soares
Advocacia)
Hismed Higiene Segurança Medicina
Trabalho
Equipe
Limps
Prestadora
De
Serviços LTDA. (Equipe Limps)
Mave Transportes LTDA - ME (Disk
Flesh)
Recruta RH
Organização
De
Serviços
De
Segurança Princesa Da Serra LTDA.
(Orsegups )
Majoka Uniformes Ind. e Com. Ltda
(Majoka Uniformes)
Valor (R$)
Período
Total (R$)
600,00
Mensal
600,00
87,60
Mensal
87,60
35,00
Por exame
140,00
12,00
Hora
384,00
15,00
Hora
30,00
Coordenador Vendas
750,00 + 30,00
documentação
Coordenador PósVendas 900,00 + 30,00
documentação (dois
colaboradores)
Administrador 1.950,00 +
30,00 documentação
Por
contratação
4.620,00
Mensal
355,00
50,00
Semestral
450,00
Total Geral
!
355,00
6.666,60

79. Mapa
de
Risco
Mapa
de
Risco
do
Térreo
Mapa
de
Risco
do
Mezanino

80. Qualidade
de
Vida
•
•
•
•
Uniformes;
Brindes
(Natal
e
Páscoa);
Café;
Ambiente
dinâmico
e
homogêneo.

81. ANÁLISE
FINANCEIRA

82. Aspectos
Fiscais
• Lei
Complementar
n°
123,
de
14
de
dezembro
de
2006,
para
se
enquadrar
no
Simples
Nacional
como
empresa
de
pequeno
porte,
sua
receita
bruta
anual
deve
ser
superior
a
R$
360.000,00
e
igual
ou
inferior
a
R$
3.600.000,00.
• Valor
da
receita
bruta
da
Think
no
ano
1
é
de
R$
1.231.994,00.

83. Orçamento
de
Vendas
-­‐
Ano
1
SERVIÇO
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
TOTAL
Qnt
1
2
1
2
-
-
1
1
1
2
1
1
13
Venda (R$)
8.000
8.000
16.000
8.000
16.000
-
-
8.000
8.000
8.000
16.000
8.000
8.000
104.000
Custo (R$)
5.000
5.000
10.000
5.000
10.000
-
-
5.000
5.000
5.000
10.000
5.000
5.000
65.000
TSTLDN/
1002
Qnt
2
3
1
5
4
3
2
4
1
3
3
3
34
Venda (R$)
8.920
17.840
26.760
8.920
44.600
35.680
26.760
17.840
35.680
8.920
26.760
26.760
26.760
303.280
Custo (R$)
5.575
11.150
16.725
5.575
27.875
22.300
16.725
11.150
22.300
5.575
16.725
16.725
16.725
189.550
TSNYC/
1003
Qnt
1
1
-
1
-
1
1
1
2
2
-
1
11
Venda (R$)
10.081
10.081
10.081
-
10.081
-
10.081
10.081
10.081
20.162
20.162
-
10.081
110.891
Custo (R$)
5.930
5.930
5.930
-
5.930
-
5.930
5.930
5.930
11.860
11.860
-
5.930
65.230
TSTNYC/
1004
Qnt
4
2
3
3
3
2
2
-
3
4
1
2
29
Venda (R$)
11.611
46.444
23.222
34.833
34.833
34.833
23.222
23.222
-
34.833
46.444
11.611
23.222
336.719
Custo (R$)
6.830
27.320
13.660
20.490
20.490
20.490
13.660
13.660
-
20.490
27.320
6.830
13.660
198.070
TSVAN/
1005
Qnt
1
-
2
1
1
1
1
1
1
1
1
-
11
Venda (R$)
9.462
9.462
-
18.924
9.462
9.462
9.462
9.462
9.462
9.462
9.462
9.462
-
104.082
Custo (R$)
4.980
4.980
-
9.960
4.980
4.980
4.980
4.980
4.980
4.980
4.980
4.980
-
54.780
TSTVAN/
1006
Qnt
2
3
3
3
2
1
2
3
4
2
2
1
28
Venda (R$)
9.751
19.502
29.252
29.252
29.252
19.502
9.751
19.502
29.252
39.003
19.502
19.502
9.751
273.022
Custo (R$)
5.132
10.264
15.396
15.396
15.396
10.264
5.132
10.264
15.396
20.528
10.264
10.264
5.132
143.696
TOTAL VENDAS (R$)
111.329
105.315
99.929
144.228
99.477
79.276
88.107
92.475
120.380
138.330
75.335
77.814
1.231.994
TOTAL CUSTOS (R$)
64.644
61.711
56.421
84.671
58.034
46.427
50.984
53.606
68.433
81.149
43.799
46.447
716.326
TSLDN/
1001

84. Inves5mentos
Iniciais
DESCRIÇÃO
VALORES (R$)
DESPESAS DE CONSTITUIÇÃO
58.414
Aluguel
13.500
Energia e água
500
Constituição (CNPJ e PREFEITURA)
800
Recrutamento
Ação de inauguração
Taxa adesão cartão de crédito
Segurança Patrimonial
Pro Labore inicial
Gastos pré-operacionais
4.760
25.060
85
575
11.934
1.200
INVESTIMENTO NÃO CIRCULANTE
49.407
Estrutura da agência
16.200
Reforma
Equipamentos, móveis e utensílios
Softwares
4.362
25.426
3.419
INVESTIMENTO CIRCULANTE
76.128
Caixa monetário
76.128
TOTAL CAPITAL NECESSÁRIO
183.949

85. DRE
DESCRIÇÃO
Vendas Brutas
(-) Impostos Faturados
(=) Vendas Líquidas
TOTAL
1.231.994
154.492
1.077.502
(-) CSV
716.326
(=) Lucro Bruto
361.176
(-) Desp. Vendas
155.480
(-) Desp. Adm.
123.649
(-) Outras Desp.
50.394
= Resultado do Exercício
31.653

86. DRE
Projetada
para
5
anos
DESCRIÇÃO
Vendas Brutas
(-) Impostos
Faturados
(=) Vendas
Líquidas
(-) CSP
(=) Lucro
Bruto
(-) Desp.
Vendas
(-) Desp. Adm.
(-) Outras
Desp.
= Resultado
do Exercício
(+)
Depreciação
Investimento
Inicial
Fluxo de
Caixa do
Projeto
ANO 0
ANO 1
ANO 2
ANO 3
ANO 4
ANO 5
1.231.994
1.371.210
1.511.622
1.650.389
1.784.400
154.492
173.869
204.825
225.773
244.106
1.077.502
1.197.340
1.306.797
1.424.615
1.540.294
716.326
797.271
878.911
959.595
1.037.515
361.176
400.070
427.886
465.020
502.780
155.480
164.809
174.697
185.179
196.290
123.649
131.068
138.932
147.268
156.104
50.394
55.670
61.016
66.336
71.523
31.653
48.523
53.240
66.237
78.863
5.767
5.767
5.767
5.767
5.767
-183.949
-183.949
37.421
54.290
59.007
•
Inflação
de
6%.
•
Crescimento
de
5%
para
o
ano
2,
4%
para
o
ano
3,
3%
para
o
ano
4
e
2%
para
o
ano
5.
72.005
84.630

87. Projeções
O5mista
e
Pessimista
DESCRIÇÃO
Vendas Brutas
(-) Impostos
Faturados
(=) Vendas Líquidas
(-) CSP
(=) Lucro Bruto
(-) Desp. Vendas
(-) Desp. Adm.
(-) Outras Desp.
Fixas
(-) Outras Desp.
Variáveis
= Resultado do
Exercício
(+) Depreciação
Investimento Inicial
Fluxo de Caixa do
Projeto
PROJETO
1.231.994
ANO 1 (10%)
1.355.194
ANO 1 (-10%)
1.108.795
154.492
171.839
139.043
1.077.502
716.326
361.176
155.480
123.649
1.183.355
787.959
395.397
155.480
123.649
969.752
644.693
325.059
155.480
123.649
7.890
7.890
7.890
42.504
46.754
38.253
31.653
61.623
(214)
-183.949
5.767
5.673
-183.949
67.391
4.223

88. Valor
Presente
Líquido
ANO
INVESTIMENTO
FLUXO DE CAIXA
PROJETADO
0
-183.949
1
37.421
33.712
2
54.290
44.063
3
59.007
43.146
4
72.005
47.432
5
84.630
50.224
218.576
VPL
PV0
=
-­‐
183.949
PV1
=
37.421
/
(1+0,11)^1
=
33.712
PV2
=
54.290
/
(1+0,11)^2
=
44.063
PV3
=
59.007
/
(1+0,11)^3
=
43.146
PV4
=
72.005
/
(1+0,11)^4
=
47.432
PV5
=
84.630
/
(1+0,11)^5
=
50.224
TOTAL
=
218.576
–
183.949
VPL
=
34.627
34.627

89. Taxa
Interna
de
Retorno
Cálculo
da
TIR
na
HP
12c.
F fin
183.949
37.421
54.290
59.007
72.005
84.630
f IRR
CHS g Cfo
g CFj
g CFj
g CFj
g CFj
g CFj
17,32%

90. Payback
Descontado
ANO
SALDO FIXO DE CAIXA
SALDO A RECUPERAR
0
-183.949
-183.949
1
33.712
-150.237
2
44.063
-106.174
3
43.146
-63.028
4
47.432
-15.596
5
50.224
34.627
Payback
=
4
+
15.596
=
4,31
50.224

91. ROI,
ROA
e
ROE
Retorno
sobre
o
inves5mento:
17,21%
Retorno
sobre
o
a5vo:
18,96%
Retorno
sobre
o
patrimônio
líquido:
20,14%

92. Ponto
de
Equilíbrio
DESCRIÇÃO
R$
(+) Receita de vendas
%
1.231.994
100,00
(-) Impostos
154.492
12,54
(-) Despesas CSP
(-) Desp. Variáveis de
vendas
(=) Margem de
contribuição
716.326
58,14
43.982
3,57
317.194
25,75
(-) Despesas vendas/outras
161.892
13,14
(-) Despesas administrativas
123.649
10,04
31.653
2,57
(=) Lucro operacional
PE
=
(Custos
fixos
+
Despesas
fixas)/Margem
de
contribuição
PE
=
(161.892
+
123.649)
/
0,2575
PE
=
1.108.896,00

93. Riscos
do
Negócio
•
•
•
•
Variações
na
economia;
Choque
cultural;
Imagem
da
empresa;
Situação
dos
países.

94. CONSIDERAÇÕES
FINAIS

95. CONSIDERAÇÕES
FINAIS
Em
Jaraguá
do
Sul
há
duas
agências
de
intercâmbios,
o
que
faz
com
que
os
clientes
se
desloquem
até
cidades
vizinhas
para
ter
um
compara5vo
de
preços
e
diferenciais
oferecidos,
demonstrando
que
há
uma
carência
de
oferta
desse
5po
de
serviço
na
cidade.
Pode-­‐se
concluir
por
meio
da
análise
da
viabilidade
financeira,
que
mesmo
sendo
um
inves5mento
de
risco
e
com
uma
meta
de
vendas
conservadora,
para
o
primeiro
ano
de
funcionamento
da
agência,
os
números
se
mostram
bons.
Diante
dos
resultados
apresentados,
pode-­‐se
dizer
que
o
negócio
é
viável
e
com
boas
perspec5vas
para
o
futuro.

96. REFERÊNCIAS
ASSAF
NETO,
A.
Finanças
CorporaJvas
e
Valor.
São
Paulo:
Atlas,
2010.
CORRÊA,
H.
L.;
CORRÊA,
C.
A.
Administração
de
Produção
e
Operações.
2
ed.
São
Paulo:
Atlas,
2006.
KOTLER,
Philip;
KELLER,
Kevin
Lane.
Administração
de
markeJng.
14.
ed.
São
Paulo:
Pren5ce
Hall,
2012.
MARRAS,
Jean
Pierre.
Administração
de
Recursos
Humanos,
do
operacional
ao
estratégico.
São
Paulo:
Futura,
2000.
VERGARA,
Sylvia
Constant.
Métodos
de
coleta
de
dados
no
campo.
São
Paulo:
Atlas,
2009.

97. MUITO
OBRIGADO