1. Anexo I - PROGRAMA DE TRABALHO
OBJETO DO TERMO DE PARCERIA:
Fomento, execução e promoção de atividades culturais, educativas e informativas por meio da produção e veiculação de radiodifusão.
QUADRO DE INDICADORES E METAS PARA A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Descrição dos Resultados Indicador de Resultado
Unidade Peso Valor de
Referência Meta 2006 Meta 2007
Elevação da qualidade, confiabilidade e % de redução de erros operacionais % 2 * 50 70
disponibilidade do setor técnico. % de atendimento às solicitaç ões por gravações, exibições e
transmissões % 1 * 90 90
% de redução de ocorrência de defeitos técnicos % 2 * 80 90
Confiabilidade e disponibilidade de equipamentos % de aumento de disponibilização de infraestrutura técnica % 3 * 90 90
e infraestrutura técnica Recursos investidos em atualização tecnológica / Recursos
Totais (R$) Índice 3 * 0,15 0,15
N° de horas de programação própria produzidas por mês Horas/M ês 2 160 210 220
Sistematização e ampliação das atividades de N° de projetos espec iais1 realizados Unidade 2 30 50 50
produção
Arrecadação direta com projetos especiais R$ 3 409.000 650.000 750.000
Nº de horas de programação própria transmitidas por mês Horas/Mês 2 250 300 320
N° de horas de programação própria inédita transmitidas por
mês Horas/M ês 3 160 210 220
Tempo médio de programação para divulgação das políticas
públicas estaduais por mês Horas/Mês 3 20 30 35
Nº de horas de programação interativa por mês Horas/M ês 2 25 35 40
Qualidade e diversidade da grade de
programação.
Nº de horas de conteúdo sobre o interior mineiro veiculadas
por mês Horas/Mês 3 4 12 15
1 Projetos especiais são produções realizadas para terceiros.

2. % de satisfação dos clientes externos com a programação
(Pesquisa Qualitativa)2 % 3 * 80 85
Nº de horas de jornalismo veiculadas por mês Horas/Mês 2 45 50 50
N° de matérias, transmitidas pela Rede Minas, exibidas
pelas coligadas Número 3 20 30 35
N° de eventos com cobertura especial e transmissão ao vivo Número 2 3 6 8
Jornalismo abrangente e de qualidade
Grau de reconhecimento da qualidade do jornalismo pela
população (Pesquisa Qualitativa)2 % 3 * 10 15
Índice de Liquidez Seca (Total de Ativo Circulante / Total de
Passivo Circulante) Índice 2 1,29 1,12 1,18
Evolução da situação financeira
Receita Diretamente Arrecadada / Receita Total Índice 3 * 0,45 0,50
* Não há valores de referência para estes indicadores, tendo em vista que os mesmos nunca foram aferidos, devendo ser apurados e construídos durante o primeiro ano de operação.
2 A meta para o período será a definição do valor de referência, como base em pesquisa qualitativa realizada por Instituto de Pesquisas.
AÇÕES ESTRUTURANTES
Duração
Descrição das Etapas
Início Término
Parcela dos
desembolsos que
custeará a etapa
Normatização e sistematização da entidade Mês 01 Mês 03 1ª
Implantar mecanismos de integração entre planejamento estratégico, planejamento orçamentário e financeiro e
resultados finalísticos. Mês 02 Mês 07 1ª
Elaboração de Planejamento Estratégico e de Negócios, com o respectivo orçamento adequado às novas operações,
com os planos de captação de recursos e investimentos.** Mês 01 Mês 03 1ª
Implantar mecanismos de organização e gestão para as áreas financeira, contábil, rh, suprimentos e custos. Mês 02 Mês 07 1ª
Conhecer a posição da emissora no mercado televisivo. Mês 04 Mês 13 2ª
Conhecer a opinião de clientes com relação à programação da emissora. Mês 08 Mês 13 3ª
Conhecer a participação da emissora na grade de programação de outras emissoras Mês 08 Mês 13 3ª
Implantar o método de medição da adequação de gastos com relação à grade de programação Mês 08 Mês 13 3ª
Implantar o método de medição da proporção entre receita própria / número de funcionários Mês 04 Mês 08 2ª

3. ** Ao final da etapa, deverão ser avaliadas a programaç ão estipulada neste Termo de Parceria, os Planos formulados e seus respectivos custos e orçamentos de implantação e funcionamento para, se for o caso,
aditar este Termo com as devidas correções e adequações.
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS***
VALOR DATA CONDIÇÕES
1ª parcela R$ 2.700.000,00 Dez/05 Na assinatura do Termo de Parceria
2ª parcela R$ 749.797,08 10/02/06 -----
3° parcela R$ 1.849.255,95 20/03/06 Conforme resultado da primeira avaliação parcial
4ª parcela R$ 1.849.255,95 20/06/06 Conforme resultado da segunda avaliação parcial
5ª parcela R$ 1.849.255,95 20/09/06 Conforme resultado da terceira avaliação parcial
6ª parcela R$ 2.061.908,73 20/12/06 Conforme resultado da quarta avaliação parcial
7ª parcela R$ 2.061.908,73 20/03/07 Conforme resultado da quinta avaliação parcial
8ª parcela R$ 2.061.908,73 20/06/07 Conforme resultado da sexta avaliação parcial
9ª parcela R$ 2.061.908,73 20/09/07 Conforme resultado da sétima avaliação parcial
*** Ao final de 2006 deverá ser verificada a conveniência de se aditar o Programa de Trabalho, com a incorporação das atividades e indicadores desenvolvidos durante o primeiro ano e alteração dos desembolsos.

4. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS
ANOS DE 2005/2006 (valores mensais médios em R$)
dez/05 jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 mai/06 jun/06 jul/06 ago/06 set/06 out/06 nov/06 dez/06
1. RECEITAS
OPERACIONAIS
1.1 Termo de
Parceria 2.700.000,00 749.797,08 1.849.255,95 1.849.255,95 1.849.255,95 2.061.908,73
1.2 Receitas
Captadas 624.482,12 624.482,12 624.482,12 624.482,12 624.482,12 624.482,12 624.482,12 624.482,12 624.482,12
TOTAL
RECEITAS 2.700.000,00 0,00 749.797,08 1.849.255,95 624.482,12 624.482,12 2.473.738,07 624.482,12 624.482,12 2.473.738,07 624.482,12 624.482,12 2.686.390,85
2. DESPESAS
OPERACIONAIS
2.1. Despesa de
pessoal -
salários 33.797,46 450.392,80 450.392,80 450.392,80 450.392,80 450.392,80 450.392,80 450.392,80 450.392,80 450.392,80 450.392,80 450.392,80 450.392,80
2.2. Despesa de
pessoal -
encargos 25.349,66 337.815,43 337.815,43 337.815,43 337.815,43 337.815,43 337.815,43 337.815,43 337.815,43 337.815,43 337.815,43 337.815,43 337.815,43
2.3. Despesa de
pessoal -
benefícios 3.382,88 45.080,94 45.080,94 45.080,94 45.080,94 45.080,94 45.080,94 45.080,94 45.080,94 45.080,94 45.080,94 45.080,94 45.080,94
2.4. Bolsas,
estágios, etc. 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00
2.5. Despesa de
custeio 316.075,33 316.075,33 316.075,33 316.075,33 316.075,33 316.075,33 316.075,33 316.075,33 316.075,33 316.075,33 316.075,33 316.075,33
2.6. Investimento 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00
TOTAL
DESPESAS 262.530,00 1.349.364,50 1.349.364,50 1.255.664,50 1.155.664,50 1.155.664,50 1.155.664,50 1.155.664,50 1.155.664,50 1.155.664,50 1.155.664,50 1.155.664,50 1.155.664,50

5. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS
ANO DE 2007 (valores mensais médios em R$)
jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07
1. RECEITAS
OPERACIONAIS
1.1 Termo de
Parceria 2.061.908,73 2.061.908,73 2.061.908,73
1.2 Receitas
Captadas 624.482,12 624.482,12 624.482,12 624.482,12 624.482,12 624.482,12 624.482,12 624.482,12 624.482,12
TOTAL
RECEITAS 0,00 0,00 2.061.908,73 624.482,12 624.482,12 2.686.390,85 624.482,12 624.482,12 2.686.390,85 624.482,12 624.482,12 624.482,12
2. DESPESAS
OPERACIONAIS
2.1. Despesa de
pessoal -
salários 450.392,80 450.392,80 450.392,80 450.392,80 450.392,80 450.392,80 450.392,80 450.392,80 450.392,80 450.392,80 450.392,80 450.392,80
2.2. Despesa de
pessoal -
encargos 337.815,43 337.815,43 337.815,43 337.815,43 337.815,43 337.815,43 337.815,43 337.815,43 337.815,43 337.815,43 337.815,43 337.815,43
2.3. Despesa de
pessoal -
benefícios 45.080,94 45.080,94 45.080,94 45.080,94 45.080,94 45.080,94 45.080,94 45.080,94 45.080,94 45.080,94 45.080,94 45.080,94
2.4. Bolsas,
estágios, etc. 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00
2.5. Despesa de
custeio 316.075,33 316.075,33 316.075,33 316.075,33 316.075,33 316.075,33 316.075,33 316.075,33 316.075,33 316.075,33 316.075,33 316.075,33
2.6. Investimento
TOTAL
DESPESAS 1.155.664,50 1.155.664,50 1.155.664,50 1.155.664,50 1.155.664,50 1.155.664,50 1.155.664,50 1.155.664,50 1.155.664,50 1.155.664,50 1.155.664,50 1.155.664,50