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1.
Apresentação de
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2.
Agenda
A CTEEP Resultados 2011 Desempenho no Mercado de Capitais Apresentação de Resultados 2011 © Todos os direitos reservados para CTEEP 2
3.
Perfil da Companhia
12.993 Km de linhas de transmissão; 18.782 Km de Circuitos; 2.488 Km de Cabos de Fibra Ótica; 106 subestações. Responsável pela transmissão de 30% da energia produzida no País e 60% da consumida na região sudeste Principal empresa privada de transmissão de energia elétrica no Brasil, com controle acionário da ISA, importante grupo de transmissão de energia na América Latina Apresentação de Resultados 1T11 © Todos os direitos reservados para CTEEP 3
4.
Expansão no território
nacional Atuação em 2 novos Estados, totalizando 14; 653 km de linhas Investimentos: R$ 650,0 milhões RAP: 68,9 milhões Em 2011, R$ 219,0 milhões de investimentos em Novas Conexões e Reforços Tipo 1 e 2 – São Paulo que geram RAP adicional Subestação Itapeti: 345/88 KV Investimentos: R$ 43,0 milhões RAP: R$ 4,4 milhões Apresentação de Resultados 2011 © Todos os direitos reservados para CTEEP 4
5.
Agenda
A CTEEP Resultados 2011 Desempenho no Mercado de Capitais Apresentação de Resultados 2011 © Todos os direitos reservados para CTEEP 5
6.
Receita Operacional Bruta
(R$ milhões) 3.268,7 19,9 2.551,5 17,0 1.590,0 1.398,2 555,1 1.002,2 778,2 4,1 794,5 442,5 5,1 7,6 561,5 327,0 356,4 1.103,7 126,9 138,3 130,1 693,8 319,1 298,2 300,4 4T10 3T11 4T11 2010 2011 Construção Operação e Manutenção Financeira Outras Apresentação de Resultados 2011 © Todos os direitos reservados para CTEEP 6
7.
Receita Operacional Líquida
(R$ milhões) 2.900,8 0 2.256,3 0 0 0 896,5 685,1 706,5 0 0 4T10 3T11 4T11 2010 2011 Apresentação de Resultados 2011 © Todos os direitos reservados para CTEEP 7
8.
Custos do Serviço
de Construção e de Operação Custo do Serviço de Construção e de Operação/Manutenção Var % Var % Var % (em R$ mil) 4T11 3T11 4T10 2011 2010 4T11/3T11 4T11/4T10 2011/2010 Pessoal (44.319) (45.661) (42.425) -2,9% 4,5% (169.516) (163.564) 3,6% Material (137.144) (210.077) (214.497) -34,7% -36,1% (703.797) (423.459) 66,2% Arrendamentos e aluguéis (2.205) (1.893) (1.787) 16,5% 23,4% (8.298) (6.933) 19,7% Serviços (201.528) (93.881) (141.549) 114,7% 42,4% (422.100) (341.022) 23,8% Outros (4.701) (6.402) 8.457 -26,6% -155,6% (19.698) (13.292) 48,2% Total (389.897) (357.914) (391.801) 8,9% -0,5% (1.323.409) (948.270) 39,6% Apresentação de Resultados 2011 © Todos os direitos reservados para CTEEP 8
9.
Despesas Gerais e
Administrativas Despesas Gerais e Administrativas Var % Var % Var % (em R$ mil) 4T11 3T11 4T10 2011 2010 4T11/3T11 4T11/4T10 2011/2010 Pessoal (10.179) (10.649) (9.903) -4,4% 2,8% (41.235) (38.028) 8,4% Material (394) (435) (955) -9,4% -58,7% (1.481) (2.320) -36,2% Arrendamentos e aluguéis (1.037) (1.638) (880) -36,7% 17,8% (4.878) (3.728) 30,8% Serviç os (14.064) (11.767) (16.272) 19,5% -13,6% (45.659) (39.660) 15,1% Depreciaç ão (1.405) (1.582) (1.625) -11,2% -13,5% (6.138) (6.047) 1,5% Contingências 17.625 (1.035) (7.973) -1802,9% -321,1% (1.598) (31.522) -94,9% Outros (12.051) (3.661) 635 229,2% 1997,8% (26.028) (16.628) 56,5% Total (21.505) (30.767) (36.973) -30,1% -41,8% (127.017) (137.933) -7,9% Apresentação de Resultados 2011 © Todos os direitos reservados para CTEEP 9
10.
Ebitda e Margem
Ebitda 52,1% 50,2% 1.456,5 (R$ Milhões) 1.176,1 56,8% 37,7% 42,0% 509,4 296,5 257,9 4T10 3T11 4T11 2010 2011 Ebitda Margem Ebitda Apresentação de Resultados 2011 © Todos os direitos reservados para CTEEP 10
11.
Lucro Líquido
(R$ milhões) 915,3 812,2 0 344,9 0 170,6 164,0 0 4T10 3T11 4T11 2010 2011 Lucro por ação de R$ 1,07 no 4T11 e R$ 6,00 em 2011 Apresentação de Resultados 2011 © Todos os direitos reservados para CTEEP 11
12.
Perfil da Dívida Ao
final de 2011, a dívida líquida era de R$ 2.564,1 milhões. O índice de endividamento (razão entre dívida líquida e patrimônio líquido), ao final de 2011, atingiu 56,5%. Fontes Encargos Vencimentos 2011 2010 Distribuição dos Encargos da Dívida BNDES TJLP + 2,3% ano 15/06/2015 328.318 421.146 CTEEP TJLP + 1,8% ano 15/06/2015 196.251 160.605 IEMG TJLP + 2,4% ano 15/04/2023 57.631 37.630 TJLP + 2,8% ano 15/07/2012 229.947 185.134 CDI IEMADEIRA TJLP + 2,8% ano 15/07/2012 71.890 - 45,3% IESUL TJLP + 2,4% ano 15/05/2025 9.568 - TJLP PINHEIROS TJLP + 2,6% ano 15/05/2025 125.434 - 40,0% TJLP + 1,9% ano 15/06/2026 48.282 - SERRA DO JAPI TJLP + 1,5% ano 15/06/2026 42.217 - Notas Promissórias 5ª Emissão - CTEEP CDI + 0,4% ano 05/07/2012 316.885 - 4ª Emissão - CTEEP CDI + 0,4% ano 12/01/2012 223.048 - Outros IPCA 12,2% 2,4% Debêntures 1ª Série CDI + 1,3% ano 15/12/2014 490.736 490.405 2ª Série IPCA + 8,1% ano 15/12/2017 67.117 65.388 Distribuição da Série Única 106,5% do CDI ano 15/09/2012 221.608 Contratação da Dívida Bancos USD + 4% ano * 26/04/2013 122.077 - CTEEP NPs USD + 2,1% ano ** 21/10/2013 159.116 19,5% CDI + 2,0% ano - 4.365 1.396 IENNE 10% ano*** 19/05/2030 55.898 56.094 BNDES IESUL CDI + 1,5% ano 11/03/2011 - 8.297 40,0% Eletrobras 8% ano 15/11/2021 391 441 Arrendamento Mercantil - - 619 1.702 Total Consolidado (R$ mil) 2.771.398 1.428.238 Debêntures 28,1% (*) com Swap 103,5% CDI, Bancos (**) com Swap 98,3% CDI, 12,3% (***) Com o bônus de adimplemento de 1,5% o custo da dívida é de 8,5% ao ano. Apresentação de Resultados 2011 © Todos os direitos reservados para CTEEP 12
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Agenda
A CTEEP Resultados 2011 Desempenho no Mercado de Capitais Apresentação de Resultados 2011 © Todos os direitos reservados para CTEEP 13
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Performance no Mercado
de Capitais Volume Financeiro Negociado em 2011 (R$ milhões) Volume Total R$ 1.796 milhões Volume Médio / Dia R$ 7,2 milhões 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Jan/11 Fev/11 Mar/11 Abr/11 Mai/11 Jun/11 Jul/11 Ago/11 Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11 120 +19,72% +18,03% 185,1 mil negócios realizados em 2011 110 (média diária de 743 +5,25% negócios); 100 90 Presente em 100% - 11,62% dos pregões; TRPL3 - 18,11% 80 TRPL4 Integra o Ibovespa; Retorno Total - TRPL4 70 IBOVESPA (base 30/12/2010 = 100) IEE Valor de mercado 60 de R$ 9 bilhões. Apresentação de Resultados 2011 © Todos os direitos reservados para CTEEP 14
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Remuneração aos Acionistas
DELIBERAÇÃO VALORES EM R$ PROVENTO DATA PGTO REFERÊNCIA EVENTO DATA TOTAL P/AÇÃO JCP 64.158.159,95 0,420264 RCA 21/12/2011 30/01/2012 Dividendos 169.841.944,86 1,112539 JCP 61.228.528,25 0,403273 RCA 30/09/2011 31/10/2011 Dividendos 172.771.510,36 1,137935 2011 JCP 63.460.717,92 0,417975 RCA 30/06/2011 28/07/2011 Dividendos 160.524.955,66 1,057275 RCA 31/03/2011 JCP 65.692.755,70 0,432676 29/04/2011 Total pago referente ao exercício 2011 757.678.572,70 4,981937 Referente ao exercício social findo em 2011, a CTEEP efetuou o pagamento de R$ 254,5 milhões na forma de Juros sobre o Capital Próprio, correspondentes a R$ 1,67 por ação de ambas as espécies e R$ 503,1 milhões na forma de Dividendos, equivalentes a R$ 3,31 por ação de ambas as espécies aos seus acionistas. Apresentação de Resultados 2011 © Todos os direitos reservados para CTEEP 15
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Disclaimer
As declarações contidas neste relatório relativas à perspectiva dos negócios da Companhia, às projeções e resultado e ao seu potencial de crescimento constituem-se em meras previsões e foram baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Companhia. Estas expectativas são altamente dependentes de mudanças no mercado, no desempenho econômico geral do País, do setor e dos mercados internacionais, estando sujeitas a mudanças. © Todos os direitos reservados para CTEEP 16
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CTEEP – Companhia
de Transmissão de Energia Elétrica Paulista Relações com Investidores Tel. 55 11 3138-7557 ri@cteep.com.br www.cteep.com.br/ri © Todos os direitos reservados para CTEEP 17
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