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クリエイターのための「はじめての確定申告」 先生:山内 真理
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クリエイターのための「はじめての確定申告」 先生:山内 真理
1.
クリエイターのための 「はじめての確定申告」
2.
(クリエイターの確定申告の特徴)
・ クリエイターの方の収入には源泉徴収されるものが多い。 源泉徴収された税金は確定申告を行うことではじめて還付 ・ 控除が可能になる。 ・クリエイターの方は組織に勤務しながらも個人案件を受託し、 所得を得ているケースも多い。確定申告が必要な場合もある ので要注意。
3.
今日お話しすること。
・ 確定申告の概要 ・ 所得税計算の仕組み ・ 青色申告と白色申告 ・ 必要経費の考え方 ・ ツールを活用して記帳・申告を効率化。
4.
【質問】 確定申告を行う方で、
今年はじめての方はいらっしゃいますか?
5.
【質問】 「確定申告」って、どんなことをするかイメージできますか?
6.
(所得税の確定申告の概要 ) 個人の所得税を計算、申告・納付する手続 ・ 平成25年分の申告書受付:H26.2/17~3/17
納期限:3/17 ただし還付申告はH26.1/1~H30.12/31まで可能。 ・ 申告期限超過にはペナルティがある! ― 無申告加算税、延滞税、青色申告特別控除枠の減額、 青色申告承認取消など ・ 復興特別所得税は所得税の2.1%で計算される。
7.
( 所得税計算の仕組み 1/2
) 〇 所得10種類に分類される。 利子所得/配当所得/不動産所得 事業所得/給与所得/退職所得 山林所得/譲渡所得/一時所得/雑所得 → 各種の所得金額を合計して総所得を決定(例外有)。
8.
( 所得税計算の仕組み 2/2) 〇 総所得から「所得控除」を差し引いたに残額に税率をかけて
所得税額が決定。 雑損控除/医療費控除/社会保険料控除/小規模企業共済等掛金控除 生命保険料控除/地震保険料控除/寄附金控除/障害者控除 寡婦(寡夫)控除/勤労学生控除/配偶者控除/配偶者特別控除 扶養控除/基礎控除 〇 復興特別所得税の額は所得税の額の2.1%で計算。 → 納付すべき税額・還付される税額は確定した税額から源泉 徴収された税額などを差し引いて計算。
9.
(青色申告と白色申告) ・青色申告の主なメリット >青色申告特別控除
> 純損失の繰越し・繰戻し > 青色申告専従者給与 ・青色申告適用の条件 >簿記ルールに従った帳簿の作成・保管、証拠書類の保管。 >青色申告決算書(貸借対照表・損益計算書)の提出。 >期日までに青色申告承認申請書を所轄税務署長に提出。
10.
(必要経費の基本的な考え方1/2) ・
所得税法上の必要経費の定義 (1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を 得るために直接要した費用の額 (2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額 ・ 必要経費計上のポイント → 事業との関連性を説明できること。 → 事業における客観的(社会通念上の)必要性を説明できること。 → 取引の実在性を説明できること。
11.
(必要経費の基本的な考え方2/2) 家事関連費
:一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用 (自宅兼事務所の家賃、水道光熱費、通信費など) → 主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、業務に必要で ある部分を明らかに区分することができる場合のその区分 できる金額 、は必要経費に算入できる。
12.
(ツールの活用等で記帳・申告を効率化)
・銀行の口座記録の同期が可能なクラウドツールの活用。 ・ レシート・領収書などのデータ化支援ツールの活用。 ・青色申告ソフトの導入。 →→ 記帳を効率化! ・国税庁HPの確定申告書等作成コーナーの活用。 ・「電子申告e-‐tax」の活用。 → → 申告を効率化!
13.
【まとめ】 ・確定申告は一年の活動を振り返る良い機会である。
・節税の第一歩は必要経費の範囲の理解と青色申告へ の挑戦から。 ・ ツールを賢く活用し、記帳・申告を効率化しよう。
14.
終わり
15.
【質疑応答】 何でも質問してください。
16.
【課題】 次にどんな授業をやってもらいたいですか?