여행산업 사업계획서 모델

April 20XX 사업계획서 ( 모델 1) ㈜ Korea Tour Korea Travel Agency

Ⅰ . 사업의 개요 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 03 Ⅱ . 사업 주체자 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 04 Ⅲ . 사업의 환경 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 05 Ⅳ . 사업운영계획 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 07 V. 자금조달 계획 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 14 VI. 수익계획 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 16 목차 Contents Korea Travel Agency

I. 사업의 개요 사업목적 및 동기 사 업 명 1 사 업 목 적 3 사 업 동 기 2 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Korea Travel Agency

사업 주체자 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],1999. 03 ㈜ 국신여행사 입사 2003. 12 ㈜ 국신여행사 퇴사 ( 마케팅 , 가맹점 관리 담당 ) II. 사업 주체자 기본 사항 1 학 력 2 경 력 3 자가 거주 형태 서울시 강서구 화곡동 00-0 번지 현거주주소 1974. 03. 07. 생년월일 - 대학 재학 시 성적 장학생 수상실적 740307 - 2000000 주민등록 번 호 ,[object Object],[object Object],재산 보유 현 황 정은경 (30 세 ) 대표자 성 명 전 화 052)222-1111 (Mobile:001-333-0440) 사업장주소 수원시 장안구 연무동 00 번지 약 30 평 Korea Travel Agency

III. 사업의 환경 여행산업 시장동향 업계다변화 업종분화 다양한 사업 주체참여 상품세분화 상품전문화 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],< 여행업 의 새로운 변화 > 21 세기 최대 성장산업 ! 여행산업 시장동향 1 Korea Travel Agency

III. 사업의 환경 타겟도시 시장현황 타겟도시 시장현황 2 수원시 교육환경 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],수원시 여행업 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],주 경쟁업체 현황 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Korea Travel Agency

입지 및 시설투자계획 IV. 사업운영계획 입지 계획 1 시설투자계획 2 (2004 년 ) 보증금 2,000 만원 / 월세 50 만원 임대조건 27 평 임대면적 임대 소유형태 사업장주소 수원시 장안구 연무동 00 번지 소형차 1 대 / 700 만원 차량 운반구 전화기 3 대 / 6 만원 전화가입권 / 8 만원 통신장비 ( 전화기 , 전화가입권 ) 컴퓨터 2 대 / 300 만원 프린터 1 대 / 30 만원 팩 스 1 대 / 30 만원 정보화 기기 ( 컴퓨터 , 프린터 , 팩스등 ) 사무 집기 ( 책상 , 의자 , 책장등 ) 2 세트 / 100 만원 기타 비품등 ( 정수기 , 냉장고 , 비품 등 ) 인테리어 정수기 1 대 / 20 만원 냉장고 소형 1 대 / 30 만원 기타 비품등 / 50 만원 사무실 파티션 등 / 350 만원 (2004 년 ) Korea Travel Agency

조직 및 인력계획 IV. 사업운영계획 조직 계획 3 인력 계획 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 월 영 업 관리 누계 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 (2004 년 ) 관리팀 관리 대학 영업 일반인 영업 대 표 영업팀 (2004 년 ) Korea Travel Agency

영업 계획 IV. 사업운영계획 여행사 분석 5 강점 약점 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Korea Travel Agency

영업 계획 IV. 사업운영계획 마케팅 전략 6 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],영 업 전 략 고 객 관 리 전 략 상 품 전 략 홍 보 전 략 Korea Travel Agency

부가가치 연령대 10 대 20 대 30 대 40 대 대학생 중고생 일반인 신혼부부 일본 배낭여행 상품 및 수학여행상품을 니치 마켓 목표시장 IV. 사업운영계획 타켓 그룹 7 Korea Travel Agency

* 소계는 매월 패키지 판매가능수 ( 인원수 ) 와 평균단가를 적용하여 계산함 . 10 월 (1) 배낭여행 (2) 일반상품 (3) 수학여행 소 계 11 월 12 월 계 1/4 2/4 3/4 4/4 계 1/4 2/4 3/4 150 150 600 900 1,500 900 900 1,500 4,800 1,800 1,200 1,200 1,800 6,000 계 ( 단위 : 만원 ) (2004 년 ) 4/4 (2005 년 ) (2006 년 ) 500 500 500 1,500 1,500 2,500 2,500 1,500 8,000 2,000 3,000 3,000 2,000 10,000 0 0 0 0 0 10,000 0 10,000 20,000 0 20,000 0 20,000 40,000 650 650 1,100 2,400 3,000 13,400 3,400 13,000 32,800 3,800 24,200 4,200 23,800 56,000 매출 계획 IV. 사업운영계획 매출계획 8 Korea Travel Agency

매출 계획 IV. 사업운영계획 매출 근거 8 * 배낭여행 평균 가격은 1 인당 300,000 원 / 일반상품의 평균가격은 1 인당 500,000 원 / 수학여행상품의 평균가격은 1 인당 200,000 원으로 산정함 10 월 (1) 배낭여행 (2) 일반상품 (3) 수학여행 소 계 11 월 12 월 계 1/4 2/4 3/4 4/4 계 1/4 2/4 3/4 5 5 20 30 50 30 30 50 160 60 40 40 60 200 계 ( 단위 : 명 ) (2004 년 ) 4/4 (2005 년 ) (2006 년 ) 10 10 10 30 30 50 50 30 160 40 60 60 40 200 0 0 0 0 0 500 0 500 1,000 0 1,000 0 1,000 2,000 15 15 30 60 80 580 80 580 1,320 100 1,100 100 1,100 2,400 Korea Travel Agency

V. 자금조달계획 추정소요자금 추정소요자금 1 (2004 년 ) 1,274 시설투자 276 예비비 450 창업비 2,000 임대보증금 사무실 임차 사무집기 정보화 기기등 초기 회사 설립비 / 예비비 기타 예비비 소 계 (1) 초기 개업 투자 자금 4,000 150 임차료 36 기타경비 1,125 인건비 직원급여 2 명 *200 만원 * 3 개월 월 50 만원 (3 개월분 ) 광고비 , 교통비등 매출액의 10% (3 개월분 ) 소 계 (2) 초기 운전자금 1,311 ( 단위 : 만원 ) ( 단위 : 만원 ) * 운전자금은 3 개월분의 소요자금 임 . Korea Travel Agency

V. 자금조달계획 자금조달계획 ( 단위 : 만원 ) 자금조달계획 2 1,624 시설투자 276 예비비 100 창업비 2,000 임대보증금 초기 개업 투자 자금 1,311 - - 1,311 자기자금 정책자금 기타자금 소요금액 합 계 운전자금 인건비등 2,000 - - - 1,624 - 100 - - 276 - - 5,311 4,000 - 1,311 (2004 년 ) ,[object Object],[object Object],Korea Travel Agency

손익계산서 VI. 수익계획 손익 추정 1 ( 단위 : 만원 ) 매출계획참조 ( 수수료매출만 적용 :15%) * 인건비는 지점대표 년 2,500 만원 / 과장급 1 인 년 2,000 만원기준으로 04 년은 3 개월 게산 함 . * 임대료는 월 50 만원 기준으로 04 년은 3 개월 게산 함 . * 기타비용은 수수료매출액의 10% 로 계산 함 . 계산근거 150 - 임대료 360 매출총이익 0 매 출 원 가 -951 당기순이익 0 법 인 세 등 -951 경 상 이 익 36 - 기타비용 1,125 - 인건비 1,311 판 관 비 360 매 출 액 2004 년 구 분 600 4,920 0 -672 0 -672 492 4,500 5,592 4,920 2005 년 600 8,400 0 2,460 0 2,460 840 4,500 5,940 8,400 2006 년 600 11,880 0 5,592 0 5,592 1188 4,500 6,288 11,880 2007 년 Korea Travel Agency

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