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Subido porDaniel Marroquin
Ejecución presupuestal 31.12.13
El documento presenta el resumen de la ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Paracas para el año 2013, detallando los gastos realizados por rubro de financiamiento (recursos ordinarios, fondo de compensación municipal, impuestos municipales, recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias, canon y sobrecanon) en las diferentes categorías de gasto como personal, bienes y servicios, pensiones, entre otros. En general, se observa que la ejecución presupuestal alcanzó entre el 84% y 100% de lo programado
Ejecución presupuestal 31.12.13
- 1. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEPARACAS P IS U PER CO D IS T RITO DE CA PA RA S EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - 2013 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Ejecución Genérica 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5-23: BIENES Y SERVICIOS 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5-25: OTROS GASTOS 6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL GENERAL PIA 3,401,478 Compromiso Atención de Anual Compromiso Devengado Mensual 3,401,478 3,262,524 3,262,524 3,178,022 PIM Avance % Girado 2,875,159 93.4 162,926 6,261,359 5,317 25,500 0 177,066 10,150,423 32,638 691,697 10,777 119,317 10,067,796 30,493 635,378 0 103,046 10,029,582 30,493 634,561 0 99,885 10,015,115 30,493 634,230 0 93,069 9,229,176 16,814 596,174 0 56.4 98.7 93.4 91.7 0.0 5,366,652 15,223,232 8,173,052 22,637,131 7,138,823 21,254,332 7,028,959 21,089,165 7,003,275 20,961,020 5,712,124 18,522,516 85.7 92.6
- 2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL -2013 P IS PER CO D IS T RI TO DE CA PA RA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO U S Rubro 00: RECURSOS ORDINARIOS Ejecución Genérica PIA 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TOTAL 12,926 5,317 18,243 PIM 12,926 5,317 18,243 Compromiso Atención de Anual Compromiso Mensual 12,923 5,317 18,240 12,923 5,317 18,240 Devengado 12,923 5,317 18,240 Girado 12,923 5,317 18,240 Avance % 100.0 100.0 100.0 Rubro 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL Ejecución Genérica PIA 5-23: BIENES Y SERVICIOS 5-25: OTROS GASTOS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 480,097 0 TOTAL 720,145 1,200,242 Compromiso Atención de Anual Compromiso Devengado Mensual 936,418 926,001 926,001 926,001 115,000 114,781 113,963 113,963 PIM 819,097 1,870,515 807,097 1,847,879 807,097 1,847,061 807,097 1,847,061 Girado Avance % 922,451 113,672 98.9 99.1 700,000 1,736,122 98.5 98.7
- 3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL -2013 P IS PER CO D IS T RI TO DE CA PA RA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO U S Rubro 08: IMPUESTOS MUNICIPALES Ejecución Genérica Compromiso Anual Atención de Compromiso Mensual PIA 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5-23: BIENES Y SERVICIOS 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5-25: OTROS GASTOS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL PIM 2,254,892 2,254,892 2,244,661 2,244,661 2,213,256 1,993,678 98.2 150,000 3,692,409 0 25,500 150,000 4,464,226 27,321 308,019 92,255 4,421,292 25,176 294,065 75,984 4,414,631 25,176 294,065 72,823 4,411,642 25,176 293,733 66,007 4,093,587 11,497 255,969 48.5 98.8 92.2 95.4 0 6,122,801 47,225 7,251,683 45,308 7,122,757 45,308 7,099,825 45,308 7,061,939 25,940 6,446,678 95.9 97.4 Devengado Girado Avance % Rubro 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Ejecución Genérica Compromiso Anual Atención de Compromiso Mensual PIA 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5-23: BIENES Y SERVICIOS 5-25: OTROS GASTOS 6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL PIM 1,146,586 1,146,586 1,017,864 1,017,864 964,766 881,481 84.1 0 2,088,853 0 0 14,140 4,292,968 83,523 10,777 14,139 4,267,085 70,898 0 14,139 4,236,430 70,898 0 14,139 4,224,953 70,898 0 14,139 3,812,415 70,898 0 100.0 98.4 84.9 0.0 0 3,235,439 137,440 5,685,434 62,681 5,432,666 62,681 5,402,011 62,279 5,337,034 49,015 4,827,949 45.3 93.9 Devengado Girado Avance %
- 4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL -2013 P IS PER CO D IS T RI TO DE PA RA U POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAS Rubro 13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Ejecución 0 0 Genérica Compromiso Atención de Anual Compromiso Devengado Mensual 45,854 44,819 44,684 44,684 29,520 0 0 0 0 0 402 75,776 PIA 5-23: BIENES Y SERVICIOS 5-25: OTROS GASTOS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL PIM 402 45,221 402 45,086 402 45,086 Girado Avance % 34,684 0 97.4 0.0 0 34,684 100.0 59.5 Rubro 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES Ejecución Compromiso Anual 0 0 Genérica 409,650 155,635 408,600 155,635 Atención de Compromiso Mensual 407,836 155,635 4,646,507 4,646,507 6,305,714 6,870,998 6,223,335 6,787,570 6,113,471 6,676,942 PIA 5-23: BIENES Y SERVICIOS 5-25: OTROS GASTOS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL Certificación Devengado Girado Avance % 407,836 155,635 366,039 155,635 99.2 100.0 6,088,189 6,651,660 4,937,169 5,458,843 84.9 86.0