Plan de Negocios de un campo deportivo

Nuestro ejército es el coraje, nuestra arma es el balón,
vamos todos a jugar con fuerza y corazón…!!!
PLAN DE NEGOCIO
Nuestro ejército es el coraje, nuestra arma es el balón, vamos todos a jugar
con fuerza y corazón…!!!

INDICE
INTRODUCCIÓN
NOMBRE DE LA IDEA DE NEGOCIO
RAZÓN SOCIAL
NOMBRE COMERCIAL
1. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
1.1. Visión
1.2. Misión
1.3. Objetivos
1.4. Organigrama
1.5. Análisis FODA
1.6. Descripción del Negocio
2. ANÁLISIS DEL MERCADO
2.1. Análisis del Entorno Empresarial
2.2. Análisis del Mercado Potencial
2.3. Segmento del Mercado: Público Objetivo
2.4. Ventaja Competitiva
2.5 .Análisis de la Competencia
2.6. Estrategias de Mercadeo
2.6.1. Estrategia de Producto Servicio
2.6.2. Estrategia de Precio
2.6.3. Estrategia de Distribución (Plaza)
2.6.4. Estrategia de Promoción
3. ESTUDIO TÉCNICO DE L SERVICIO
3.1. Localización del Negocio
3.2. Distribución del Local (área de trabajo).
3.3 Especificaciones técnicas
3.4. Diagrama de Operaciones en Proceso del servicio.
3.5. Listado de las maquinas, equipos y herramientas
3.6. Realizar el cálculo de Materiales que usarán en el desarrollo del servicio
3.7. Proveedores
3.8. Organización de las personas en el desarrollo del servicio
3.9. Enumerar las tareas según las responsabilidades de trabajador

4. ESTUDIO ECONÓMICO
41. Proyección de Ventas en unidades
4.2. Plan de Inversión
4.3. Determinación de la Estructura de costos
4.4. Costo Total Unitario de Producción
4.5. Calcular la Proyección de Ventas en nuevos soles
4.6. Margen de Contribución y Punto de Equilibrio
4.7. Flujo de Caja
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

INTRODUCCION
En los actuales momentos el deporte se ha convertido en un fenómeno de nuestra sociedad y ha
pasado a ocupar un lugar importante en el desarrollo de nuestra sociedad. La cultura deportiva
ha penetrado en la vida diaria siendo un punto de referencia. Así el tiempo social y la percepción
del espacio están marcados por el deporte.
El servicio propuesto en este proyecto es el alquiler de canchas deportivas de césped artificial
(grass sintético) y dirigido a un mercado de personas que practican regularmente el deporte no
profesional.
El servicio, será percibido de manera diferenciada a través de la infraestructura física
disponible y las características del servicio adecuado que ofrecemos.
El estudio se hizo mediante un análisis del sector externo e interno de la cancha sintética de
fútbol y vóley sala ubicada en la unidad recreo deportiva “sport vida” , por medio
de observación directa y encuestas a usuarios de canchas sintéticas, con el objetivo de
identificar los principales mercados, las perspectivas del consumidor del servicio de alquiler de
canchas sintéticas, establecer los competidores, los mecanismos de promoción y divulgación del
servicio de alquiler de canchas sintéticas y tener un referente más preciso de la situación actual
y así poder crear unas estrategias de mercadeo.

NOMBRE DE LA IDEA DE NEGOCIO:
El Negocio denominado Campo Deportivo “SPORT VIDA”, brindará el servicio de alquiler de
canchas deportivas de césped artificial (grass sintético), para la práctica de fútbol no profesional
y de losa deportiva de voley. El servicio tiene como principal característica brindar comodidad y
seguridad para jugar con tranquilidad. Estará ubicado en la provincia de Barranca en la
Urbanización Santa Catalina – Antigua Panamericana Norte km. 196.
RAZÓN SOCIAL:
SPORT VIDA
NOMBRE COMERCIAL:
Campo Deportivo “SPORT VIDA” S.A.C.

1. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
1.1. Visión:
“Ser líderes en la categoría, en el distrito y provincia de Barranca y alrededores, en un horizonte
no mayor de cinco años”
1.2. Misión:
“Brindar a nuestros clientes momentos de sana diversión practicando un deporte que los
apasiona, facilitando buenas y modernas instalaciones cerca de su casa u oficina, así como un
excelente y completo servicio, a través de la participación de nuestros colaboradores,
promoviendo de ésta manera el deporte en la sociedad.”
1.3. Objetivos:
 Generación de nuevos puestos de trabajo.
 El beneficio para la comunidad es difundir el deporte y contribuir en la disminución de la
delincuencia por la zona.
 El estado y la municipalidad recibirán el pago de impuestos y arbitrios permitiéndoles así
mejorar la infraestructura del distrito.
 La generación de Utilidades para los inversionistas.
 Ofrecemos una alternativa para combatir el estrés.
 Realizar análisis estadísticos y financieros para conocer la rentabilidad del proyecto.
1.4. Organigrama

1.5. Análisis FODA
A) Factores Internos
En este análisis se identificaran las fortalezas y las debilidades. Estos resultados fueron
obtenidos a partir de las metas ideadas. A continuación presentamos 2 figuras con las que se
mostraran los aspectos internos que corresponden a las fuerzas y debilidades de nuestro
servicio:
 Fortalezas
 Amplias y cómodas instalaciones acorde a las necesidades del consumidor.
 Facilidad de acceso para los moradores del sector y aledaños.
 Césped sintético que ofreceríamos estará elaborado con materiales de la más alta calidad,
brindando seguridad a los clientes.
 Personal capacitado para el servicio al cliente.
 Debilidades
 Costo elevado del material principal que es el césped sintético
 Falsas especulaciones sobre las consecuencias negativas, como el cáncer, debido al contacto
con el césped sintético.
 Adaptación al nuevo mercado.
 Diferenciación del servicio es imitable.

B) Factores Externos:
En este análisis se identificaran las Amenazas y las Oportunidades. Estos resultados fueron
obtenidos a partir de las metas ideadas. A continuación presentamos 2 figuras con las que se
mostraran los aspectos externos que corresponden a las Oportunidades y Amenazas de nuestro
servicio:
 Oportunidades
 Pueden realizarse otros tipos de eventos sobre el césped sintético.
 Este deporte es practicado por personas de todas las edades.
 Mayor integración entre los habitantes del sector.
 Existen pocos competidores que brinden este servicio de calidad.
 Son los deportes más practicados a nivel local
 Amenazas
 Impactos negativos por inestabilidad económica en el país.
 Llegada de nuevos competidores.
1.5. Descripción del Negocio:
El Servicio que brindará el Campo Deportivo “SPORT VIDA” está relacionado con el alquiler de
canchas deportivas para futbol (gras sintético) y vóley (loza deportiva), camerinos, cafetería,
juegos infantiles, estacionamiento privado y seguridad dentro de las instalaciones.

2. ANALISIS DEL MERCADO
2.1. Análisis del Entorno Empresarial:
Evaluar que instituciones o empresas trabajan en el mismo sector, analizar con cuales de estas
instituciones se puede realizar alianzas estratégicas, convenios u otras acciones que le (s)
favorezcan.
Nuestro negocio estará ubicado cerca a los siguientes:
 Clubes Deportivos: Alianza Aurora, Pampa de Lara.
 Empresas: Empresas de Transportes (Móvil Tours, Turismo Barranca, Turismo Paramonga),
Grifo Las Palmeras, Semapa Barranca, Edelnor, Entidades Financieras.
 Instituciones: Essalud, Municipalidad Provincial, U gel, Colegios, Universidad San Pedro,
Universidad de Barranca.
2.2. Análisis del Mercado Potencial
CONCEPTO Nº
Número de personas en la zona donde piensan vender su producto o servicio 61,178
Número de personas que compran el producto o servicio en la zona 48,891
(demandantes potenciales)
- Hombres (6 a 60 años) 24,195
- Mujeres (6 a 60 años) 24,696
80%
49%
51%
Establecer la cantidad que compran por período
- Alquiler de campo de fulbito - 5475
- Alquiler de campo de vóley - 5475
- Concesión de cafetín - 12
Establecer la Cantidad de productos o servicios a ofrecer 3
2.3. Segmento del Mercado: Público Objetivo
Nuestro servicio pretende llegar a mujeres y varones entre 06 y 60 años de edad, pudiendo ser
profesionales, comerciantes, estudiantes, empleados, obreros, etc.; aficionados del fútbol, es
decir practicantes habituales, que residen en el distrito y provincia de Barranca.
Va dirigido a personas con poder adquisitivo medio (B y C) habitantes de la zona, capaces y
conscientes de pagar por un servicio adicional y sensibles a preferencias según el trato y buen
servicio.
2.4. Ventaja Competitiva
Infraestructura y oferta de servicios diferenciados
- Calidad en el servicio (infraestructura deportiva de primera) y características
complementarias apreciadas por los usuarios, como la ubicación, seguridad, comodidad, higiene,
etc.

- Tarifas asequibles de acuerdo a la calidad de los servicios
Mensaje:
- “ Comodidad y seguridad para jugar con tranquilidad”
- “Nuestro ejército es el coraje, nuestra arma es el balón, vamos todos a jugar con fuerza y
corazón”
2.5. Análisis de la Competencia
Empresas
Competidoras
NiveldeAceptación
Tipo de
cliente
que
atiende
¿Porqué
razón la
eligen?
¿Dóndese
comercializa
elproducto?
¿Aquéprec
iolo
venden?
Alta Regular Poca
C.D. Chaquila X C Nuevas
instalaciones
Calle Nueva 155-Bca Mañana: 35.00 N.S.
Tarde: 45.00 N.S.
Noche: 50.00 N.S.
C.D. Sama 11 X B Nuevas
instalaciones
Panamericana Norte
191 – Bca
Mañana: 40.00 N.S.
Tarde: 50.00 N.S.
Noche: 60.00 N.S.
C.D.Virgen de Chapi X C Por el precio Asociación Virgen de
Chapi
Mañana: 35.00 N.S.
Tarde: 40.00 N.S.
Noche: 50.00 N.S.
C.D. Girón X C Buena ubicación Jr. Castilla Nº 525
Barranca
Mañana: 40.00 N.S.
Tarde: 45.00 N.S.
Noche: 55.00 N.S.
R.C. Mis Sabores X B Buena ubicación Panamericana Norte
196 – Bca
Mañana: 40.00 N.S.
Tarde: 50.00 N.S.
Noche: 60.00 N.S.

2.6. Estrategias de Mercadeo
La Provincia de Barranca, es una de las nueve provincias que conforman el Departamento de
Lima y pertenece a la Región Lima Provincias. Limita al norte con las provincias ancashinas de
Huarmey y Bolognesi; al este con la Provincia de Ocros (Departamento de Ancash); al sur con la
Provincia de Huaura, y al oeste con el Océano Pacífico.
Tiene una superficie de 1,355.87 km2, la población es de 135,930 habitantes, lo que determina
una densidad poblacional de 98.76 hab/ km2.
Está conformada por cinco (05) distritos:
 Barranca
 Paramonga
 Pativilca
 Supe
 Supe Puerto
Su actividad principal es el comercio, agricultura, la ganadería, entre otras actividades.

2.6.1. Estrategia del Servicio
 Se aplicará la estrategia de diferenciación para así tener mayor participación en el mercado,
enfocándonos en la satisfacción total del cliente.
 Se trabajará con un personal capacitado con el fin de ofrecer una buena atención a nuestros
clientes.
 Las instalaciones estarán equipadas con accesorios de excelente calidad pensando siempre
en la satisfacción de los clientes.
2.6.2. Estrategia de Precio
Siguiendo una política inclusiva, nuestra empresa ofrece precios acorde con la economía de todo
nuestro público consumidor, promociones y descuentos.
Los usuarios que contraten con nosotros más de cuatro eventos, serán considerados usuarios
cercanos y se beneficiarán con 45 minutos gratis.
Cuando nuestro comprador compare los precios con los de la competencia se dará cuenta que
son precios razonables y que buscan garantizar la oferta de unos servicios serios y de calidad.
¿Cuál será el precio del producto? Futbol:
Día s/. 30.00
Tarde s/. 40.00
Noche s/. 50.00
Vóley:
Día s/. 20.00
Tarde s/. 30.00
Noche s/. 40.00
¿Cómo se ha determinado el precio? Mediante encuesta análisis de precio de los
competidores
¿Es un precio de introducción al mercado
o es un precio definido?
Es un precio definido
Otra información relevante para la fijación de precios
Promocionando, realizando campeonatos deportivos entre instituciones privadas y públicas
entre barrios de la provincia de barranca y distrito en una inscripciones cómoda por equipo
s/100.00 soles los premios será de acuerdo a los inscripción q se realizó un 60% y un 30% para
el segundo y un s/10% de margen utilidad.
Invitando a jugadores provincias para hacer conocer de nuestro campo deportivo.

2.6.3. Estrategia de Distribución (Plaza)
Se planea brindar acceso comercial de manera directa, aunque se pueden implementar otras.
2.6.4. Estrategia de Promoción
Para posicionarnos en el mercado es muy decisiva la publicidad que se le dará al negocio para
destacar la imagen del campo deportivo. La forma en que se proporcionará la publicidad será la
siguiente:
1. Se desarrollara una publicidad informativa, orientada a los habitantes del sector indicando la
apertura de alquiler de un campo deportivo de césped sintético y loza deportiva, precios,
ubicación y promociones.
2. Luego se desplegara la publicidad a los distintos sectores de la provincia dando a conocer los
atributos y beneficios que ofrecemos y por otra parte los motivos por lo que es elemental
practicar su deporte preferido.
3. Será necesario posicionar la marca del servicio en la mente de los consumidores para
mantener y aumentar la demanda, mediante la publicidad de recordarles las características del
servicio ofrecido.
4. Los gastos a destinarse para publicidad son los siguientes:
Tipo de publicidad ¿Cómo se utilizará? Costo
(S/.)
FOLLETOS Repartiendo a todas las personas, instituciones
estatales y privada, financieras, centros educativos
S/. 40,00
TARJETAS PERSONALES Dando mis tarjetas a mis clientes S/. 45,00
RADIO Haciendo publicidad a toda la persona de barranca y
diversos lugares
S/. 70,00
FACEBOOK enviando solicitudes de mi servicio S/. 180.00
CATALOGOS para mostrar mi servicio de seguridad y comodidad S/. 40,00
AFICHES Para realizar campeonatos deportivos S/. 25,00
S/. 400,00
Mi servicio de alquiler de campo deportivo estará ubicado en:
Urbanización Santa Catalina km 196 de la antigua panamericana norte
La razón de ubicación son:
El campo deportivo fue seleccionado por cumplir con los respectivos permisos de
funcionamiento municipales y también proporciona grandes posibilidades para el
desarrollo del negocio, debido a que es un lugar conocido, de fácil acceso y brinda lugares
de parqueo.
El campo deportivo se ha propuesto alcanzar a las diferentes zonas aledañas como: Santa
Catalina , San José, Malva Rosa, Nuevo Progreso, La Florida, Arguay, Cruz del Rio; sin
menospreciar a la población en general que puedan adherirse al servicio brindado.

3. ESTUDIO TECNICO DEL SERVICIO
3.1. Localización del Negocio
El Campo Deportivo “SPORT VIDA”, se encuentra ubicado en la Urbanización Santa Catalina km.
196 de la Antigua Panamericana Norte, Barranca – Lima - Perú, es una zona céntrica y amplia
para que lo clientes de sientan satisfechos de los servicios que brinda, es una ciudad que se
caracteriza por ser comercial, y que la preocupación por los hábitos de vida saludables hacen
que muchos de sus habitantes accedan a servicios de actividad física, recreación y deportes,
donde día a día incursionan nuevas técnicas y métodos que motivan a los nuevos usuarios.

3.2. Distribución del Local (área de trabajo).
El negocio estará comprendido en un área de 5,000 mts cuadrados y se encuentra distribuido de
la siguiente manera:
 Campo deportivo de fulbito y tribuna
 Losa deportiva de vóley y tribuna
 Servicios higiénicos
 Playa de estacionamiento
 Área Administrativa
 Caseta de vigilancia
 Juegos recreativos
 Cafetín

3.3. Especificaciones Técnicas
El negocio brindará servicio de:
 Alquiler de Campo de Fulbito.
 Alquiler de Loza Deportiva de Vóley.
 Concesión de Cafetín.
Medida de las instalaciones y áreas del Negocio:
 AREA ADMINISTRATIVA
Se dispondrá de un amplio y seguro ambiente que se encuentra ubicado en la entrada.
 CAMPO DEPORTIVO DE FULBITO
Construcción de un campo deportivo de 640.00m2 (medidas reglamentarias de 20.00m x 32.00
m) agregando un área adicional para seguridad y facilidad de juego área total de 765.20m2 de
gras sintético equipada con arcos para fulbito, protegido con malla nylon de color verde n°72 de
8.00 m altura.

 LOSA DEPORTIVA DE VOLEY Y TRIBUNA
Losa deportiva con medida de 18.00m x 9.00 m (162.00m2), incluye postes y net.
Construcción de una tribuna cuatro gradas de 07.00m de largo.
Instalación del sistema eléctrico (alumbrado general).
 SS.HH, CASETA DE VIGILANCIA, TRIBUNA
Construcción de 2 tribunas compuesta con 4 gradas de 13.00 m de largo cada uno
Construcción de 02 servicios higiénicos. 02 vestuarios, 02 de módulos de ventas
(Cafetin) 01 caseta de vigilancia, 01 depósito y/o almacén.
 PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
Se dispondrá de un amplio estacionamiento dentro de las instalaciones del local, el cual
estará vigilado por el personal de seguridad.
 JUEGOS RECREATIVOS
Instalación de 03 juegos infantiles (02 carruseles de caballitos y 01 tobogán doble de fibra de
vidrio).

3.4. Diagrama de Operaciones en Proceso de la elaboración de su producto
servicio.
INICIO
Bienvenida Al
Cliente
CLIENTE
ingresa al
estaciona
miento
Contratación
Del Servicio
-Cancelación
Entrega de
Materiales
CLIENTE se
dirige a los
camerinos
CLIENTE desea
ampliar tiempo
de juego
CLIENTE
hace uso
del campo
deportivo

3.5. Listado de las maquinas, equipos y herramientas que se necesitan para
elaborar el producto brindar el servicio que se ha definido
3.6. Realizar el cálculo de Materiales que usarán en el desarrollo del servicio
Materiales Cantidad
Chalecos para el Vóley 12
Chalecos para el Fulbito 12
Pito 02
Conos 20
Descripción Cantidad
(Unid.
Requeridas)
Maquinarias y Equipo
Computadora 1
Impresora Multifuncional 1
Equipo de Sonido 1
Teléfono Celular 4
Herramientas y Materiales
Extintor 1
Pelotas de Futbol 24
Pelotas de Vóley 24
Chalecos Deportivos 60
Silbato 5
Conos 50
Muebles y Enseres
Escritorio 1
Sillas de Oficina 2
Gabetero 1
Casilleros de Seguridad 2
Juegos Infantiles 1

3.7. Proveedores.
Los principales proveedores serán aquellos que nos proporcionaran los materiales y
herramientas necesarios para el desarrollo de las diversas actividades que se realizara día a día,
en base al desarrollo y proceso de contratación del servicio para cada campeonato de cualquier
disciplina deportiva (futbol y vóley), también aquellos proveedores que nos brinde seguridad y
buena calidad de sus productos.
EMPRESA FORTALEZA PRODUCTO
CONFECCIONES
YHERITO
Especialistas en confección de prendas
deportivas Chalecos.
WALLON
Especialista en implementos
deportivos, precios módicos.
Polos, chalecos, balones,
guantes
3.8. Organización de las personas en el desarrollo del servicio
Se cuenta con personal especializado para las diferentes áreas..
Puesto de Trabajo Numero
Gerente general 01
Contador
coo
01
Coordinador de operaciones 02
Mantenimiento y limpieza 02
Seguridad 02
3.9. Tareas según las responsabilidades de cada trabajador
Puesto de Trabajo
Tareas del puesto
Experienc
ia en el
Negocio
Gerente general Administrar eficazmente la actividad económica
de la empresa, para maximizar resultados
operacionales (utilidad).
2 años
Contador
coo
Llevará los registros contables. 5 años
Coordinador de
operaciones
Representar a la empresa y Asesorar la actividad
física
1 año
Mantenimiento y limpieza Mantener limpio el negocio, en buen estado el
gras y sus alrededores
8 años
Seguridad Realizara la seguridad permanente durante los
365 días del año.
5 años

4. ESTUDIO ECONOMICO
4.1 Determinación de la Proyección de Ventas en Unidades
Nº Producto
Unidad
de
Medida
Períodos
Total
2014 2015 2016 2017 2018
1 Alquiler de campo de fulbito Horas 5,475 5,475 5,475 5,475 5,475 27,375
2 Alquiler de campo de vóley Horas 5,475 5,475 5,475 5,475 5,475 27,375
3 Concesión de cafetín Unidad 12 12 12 12 12 60
Fuente Propia
4.2 Elaboración del Plan de Inversión
PLAN DE INVERSIÓN SPORT VIDA
(En Nuevos Soles)
Rubro
Valor
Unit.
Unid.
Requeridas
Inversión
Total
1.ActivoFijo
Terrenos y/o Infraestructura 385,300
Terreno de 5,000 M2
120,00
0
1 120,000
Edificio del campo deportivo 80,000 1 80,000
campo de fulbito 640 m2 84,000 1 84,000
campo de vóley N° 162 m2 15,300 1 15,300
Cafetín 15,000 1 15,000
Oficina administrativa 10,000 1 10,000
Caseta de vigilancia 5,000 1 5,000
Camerinos y baños 30,000 1 30,000
Tribunas 13,000 2 26,000
Maquinarias y Equipos 6,000
Computadora 2,000 1 2,000
Impresora multifuncional 600 1 600
Equipo de Sonido 3,000 1 3,000
Teléfono inalámbrico 100 4 400

Herramientas 180
extintor 180 1 180
Muebles y Enseres 14,260
Escritorio 360 1 360
Sillas de oficina 50 2 100
Gabetero 200 1 200
Casillero de seguridad 450 2 900
Juegos infantiles 12,700 1 12,700
Total Activos Fijos 405,740
2.Gastos Pre Operativos
Constitución de la empresa 600 1 600
Licencia de funcionamiento 2,000 1 2,000
Inspección defensa civil 50 1 50
Registro sanitario 70 1 70
Legalización de libros 50 3 150
Promoción y publicidad 1,500 1 1,500
Total de Gastos Pre Operativos. 4,370
3.CapitaldeTrabajo
06 juegos de Chalecos 120 6 720
10 Pelotas 120 10 1,200
Suministros 300 1 300
Caja chica 200 1 200
Total de Capital de Trabajo 2,420
TOTAL 412,530
Fuente Propia

4.3 Determinación de la Estructura de costos
Servicio representativo: Alquiler de campo de fulbito
Unidad de costos: S/. 11.04
Periodo de estimación: 5 Años
Volumen de Servicio por periodo: 5,475 Horas de Alquiler
ESTRUCTURA DE COSTOS SPORT VIDA
Rubro
Valor
Unit.
Unid.
Requeridas
Costo Total
Fijo Variable
1.Costosdirectos
Materiales 0 4,625
Pelotas futbol 100 24 2,400
Pelotas vóley 60 24 1,440
Chalecos 10 60 600
Silbato 7 5 35
Cono 3 50 150
Mano de Obra 0 61,040
Personal de limpieza 1,744 14 24,416
Coordinador de operaciones 2,616 14 36,624
Gastos de fabricación 62,239 25,200
Electricidad campos 800 12 9,600
Mantenimiento de césped 500 2 1,000
Depreciación 12,615 1 12,615
Arbitraje 1,000 12 12,000
Electricidad cafetín 200 12 2,400
Agua potable 1,000 12 12,000
Útiles de oficina 100 12 1,200
Personal de vigilancia 2,616 14 36,624
Total Costos Directos 62,239 90,865
2.CostosIndirectos
Gastos Administrativos 60,010 0
Sueldos y Salarios 3,815 14 53,410

Mantenimiento de oficina 200 2 400
Suministros diversos 100 12 1,200
Electricidad 100 12 1,200
Teléfono 200 12 2,400
Depreciación maquinaria y equipo 1,400 1 1,400
Gastos de Ventas 4,800 0
Publicidad 400 12 4,800
Total Costos Indirectos 64,810 0
TOTAL 127,049 90,865
Fuente Propia
4.4 Determinación del Costo Total Unitario de Producción
CTU = CFU + CVU
Ventas
Nº Servicio
Precio
Promedio
Cantid.
Anual
Cantidad
Periodo
(5 Años)
Venta
Anual
%
Venta
1 Alquiler de campo de fulbito (30+40+50/3) 40 5,475 27,375 226,300 52
2 Alquiler de campo de vóley (20+30+40/3) 30 5,475 27,375 171,550 40
3 Concesión del cafetín 3,000 12 60 36,000 8
433,850 100
Distribución del Costo
Costos Total (4.3) 127,049 90,865
Servicio % Costo Fijo
Costo
Variable
Alquiler de campo de fulbito 52 66,065 47,250
Alquiler de campo de vóley 40 50,820 36,346
Concesión del cafetín 8 10,164 7,269
100 127,049 90,865

a) Determinación del Costo Total Unitario de Alquiler de campo de fulbito
CFU CVU CFU+CVU
CTU - Costo Total Unitario 2.41 8.63 11.04
Costo Fijo
Totales
# Total de Unidades
producidas en 5Años
CFT/#TUP Ciclo
CFU - Costo Fijo Unitario 66,065.48 27,375.00 2.41
Costo
Variable
Total
# Total de Unidades
producidas Anual
CVT/#TUP
Periodo
CVU - Costo Variable Unitario 47,249.80 5,475.00 8.63
Ahora se puede calcular el Precio de Venta Unitario - PVU
CTU Ganancia CTU+G %
PVU - Precio de Venta Unitario 11.04 28.96 40.00 262.21
El precio de venta unitario haciende a S/. 11.04 Nuevos Soles, se obtendrá una ganancia de
262.21%.
b) Determinación del Costo Total Unitario de Alquiler de campo de Voley
CFU CVU CFU+CVU
Costo Fijo
Totales
# Total de Unidades
CFT/#TUP Ciclo
CFU - Costo Fijo Unitario 50,819.60 27,375.00 1.86
Costo
Variable
Total
# Total de Unidades
producidas Anual
CVT/#TUP
Periodo
CVU - Costo Variable Unitario 36,346.00 5,475.00 6.64
PVU - Precio de Venta Unitario 8.49 21.51 30.00 253.15
El precio de venta unitario haciende a S/. 8.49 Nuevos Soles, se obtendrá una ganancia de 253.15%.
c) Determinación del Costo Total Unitario de Concesión del cafetín
CFU CVU CFU+CVU

El precio de venta unitario haciende a S/. 775.17 Nuevos Soles, se obtendrá una ganancia de
287.01%.
4.5 Calculo de Proyección de Ventas en Nuevos Soles
Sport Vida proyecta las ventas en un periodo de 5 años, por los dos servicios y la
concesión del cafetín.
Nº Servicio Precio
Períodos
Total
2014 2015 2016 2017 2018
1
Alquiler de
campo de fulbito
30 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 219,000
40 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 365,000
50 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 547,500
2
Alquiler de
campo de vóley
20 29,200 29,200 29,200 29,200 29,200 146,000
30 54,750 54,750 54,750 54,750 54,750 273,750
40 87,600 87,600 87,600 87,600 87,600 438,000
3
Concesión del
cafetín
3000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000
180,000
433,850 433,850 433,850 433,850 433,850 2,169,250
Fuente Propia
4.6 Margen de Contribución y Punto de Equilibrio
Costo Fijo
Totales
# Total de Unidades
CFT/#TUP Ciclo
CFU - Costo Fijo Unitario 10,163.92 60.00 169.40
Costo
Variable
Total
# Total de Unidades
producidas Anual
CVT/#TUP
Periodo
CVU - Costo Variable Unitario 7,269.20 12.00 605.77
PVU - Precio de Venta Unitario 775.17 2,224.83 3,000.00 287.01

a) Alquiler de campo de fulbito
Precio Venta
Costo Variable
Unitario
P-CVU
Contribución Marginal 40.00 8.63 31.37
Costo Fijo Total
Margen de
Contribución
CFT/MC
=Cantidades
Punto de Equilibrio en cantidades 66,065.48 31.37 2,106.02
Cantidades Precio de Venta C X PV
Punto de Equilibrio en S/. 2,106.02 40.00 84,240.60
b) Alquiler de campo de Vóley
Precio Venta
Costo Variable
Unitario
P-CVU
Contribución Marginal 30.00 6.64 23.36
Costo Fijo Total
Margen de
Contribución
CFT/MC
=Cantidades
Punto de Equilibrio en cantidades 50,819.60 23.36 2,175.36
Punto de Equilibrio en S/. 2,175.36 30.00 65,260.82
c) Concesión del cafetín
Precio Venta
Costo Variable
Unitario
P-CVU
Contribución Marginal 3,000.00 605.77 2,394.23
Costo Fijo Total
Margen de
Contribución
CFT/MC
=Cantidades
Punto de Equilibrio en cantidades 10,163.92 2,394.23 4.25
Punto de Equilibrio en S/. 4.25 3,000.00 12,735.50

4.7 Elaboración Del Flujo de Caja del negocio
FLUJO DE CAJA SPORT VIDA
(En Nuevos Soles)
CONCEPTO
PERÍODOS
TOTAL
0 2014 2015 2016 2017 2018
INGRESOS (A) 0 433,850 433,850 433,850 433,850 433,850 2,169,250
VENTAS 0 433,850 433,850 433,850 433,850 433,850 2,169,250
Alquiler de campo de fulbito 226,300 226,300 226,300 226,300 226,300 1,131,500
Alquiler de campo de vóley 171,550 171,550 171,550 171,550 171,550 857,750
Concesión del cafetín 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 180,000
EGRESOS (B) -412,530 217,914 217,914 217,914 217,914 217,914 1,089,570
ACTIVO FIJO -405,740 0 0 0 0 0 0
TERRENOS E INSFRAESTRUCTURA -385,300
MAQUINARIA Y EQUIPOS -6,000
HERRAMIENTAS -180
MUEBLES Y ENSERES -14,260
GASTOS PRE OPERATIVOS -6,790 0 0 0 0 0 0
PRE OPERATIVO -4,370
CAPITAL DE TRABAJO -2,420
COSTOS DIRECTOS 0 153,104 153,104 153,104 153,104 153,104 765,520
MATERIALES 4,625 4,625 4,625 4,625 4,625 23,125
MANO DE OBRA 61,040 61,040 61,040 61,040 61,040 305,200
GASTO DE FABRICACION 87,439 87,439 87,439 87,439 87,439 437,195
COSTOS INDIRECTOS 0 64,810 64,810 64,810 64,810 64,810 324,050
GASTOS ADMINISTRATIVOS 60,010 60,010 60,010 60,010 60,010 300,050
GASTOS DE VENTAS 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 24,000
SALDO ANTES DE IMPUESTOS (A-B) -412,530 215,936 215,936 215,936 215,936 215,936 1,079,680
IMPUESTOS 64,781 64,781 64,781 64,781 64,781 323,904
SALDO ECONÓMICO (C) -412,530 151,155 151,155 151,155 151,155 151,155 755,776
TIR ECON 24.29%
VAN ECON (S/.) 160,467.13
Fuente Propia

CONCLUSIONES
 Se puede concluir que la ubicación es estratégica debido a que el lugar es conocido y
existen pocos campos deportivos.
 Como tenemos conocimiento el deporte nos ayuda a mejor nuestra salud mental y física y
además de esto es considerado importante por prevenir problemas de índole social
induciendo a los jóvenes a no involucrarse con pandillas.
 Con la revolución de construir canchas de césped sintético esto ha brindado la oportunidad
de explotar este negocio.
 Se concluye basándonos en el análisis de sensibilidad de precios que para mantener

RECOMENDACIONES
 Debemos estar atentos a los campeonatos ya que este es considerado como parte de
nuestros ingresos y nos ayudará a tener mayor reconocimiento en el mercado.
 Se recomienda poner mayor énfasis en los medios de publicidad como las volantes debido
a que es un medio rápido y llamativo de hacer llegar la información.
 Recomendamos la implementación del proyecto por los beneficios favorables presentado
en las conclusiones, dando nuevas oportunidades de explotar este negocio en lugares
donde no existen canchas de este tipo.

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