3. VOCABULÁRIO DO SIQ-CONSTRUTORAS
(ISO9000:2000)
AUDITORIA = processo sistemático, documentado e
independente, para obter evidência da
auditoria e avaliá-la objetivamente para
determinar a extensão na qual os critérios de
auditoria são atendidos.
EVIDÊNCIA DA AUDITORIA=registros, apresentação de fatos
ou outras informações, pertinentes
aos
critérios de auditoria e verificáveis.
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE = sistema de gestão
para dirigir e controlar uma organização,
no que diz respeito à qualidade.
4. VOCABULÁRIO DO SIQ-CONSTRUTORAS
(ISO9000:2000)
GESTÃO DA QUALIDADE = atividades coordenadas para dirigir
e controlar uma organização, no que diz
respeito à qualidade.
MELHORIA CONTÍNUA = atividade recorrente para aumentar a
capacidade de atender requisitos.
CONFORMIDADE = atendimento a um requisito.
NÃO-CONFORMIDADE=não atendimento a um requisito.
5. VOCABULÁRIO DO SIQ-CONSTRUTORAS
(ISO9000:2000)
AÇÃO CORRETIVA = ação para eliminar a causa de uma nãoconformidade identificada ou outra
situação indesejável.
AÇÃO-PREVENTIVA = ação para eliminar a causa de uma
potencial não-conformidade ou outra
situação potencialmente indesejável.
REGISTRO = documentos que apresenta resultados obtidos ou
fornece evidências de atividades realizadas.
6. VOCABULÁRIO DO SIQ-CONSTRUTORAS
(ISO9000:2000)
EVIDÊNCIA OBJETIVA = dados que apóiam a existência ou a
veracidade de alguma coisa
EFICÁCIA = extensão na qual as atividades planejadas são
realizadas e os resultados planejados, alcançados.
EFICIÊNCIA = relação entre o resultado alcançado e os
recursos usados.
7. VOCABULÁRIO DO SIQ-CONSTRUTORAS
(ISO9000:2000)
AUDITOR = pessoa com competência para realizar uma
auditoria.
AUDITADO = organização que está sendo auditada
AUDITOR LÍDER = pessoa designada para gerenciar uma
auditoria.
DEVE = sempre que tivermos, na Norma, o termo deve
significa que é um requisito obrigatório.
8. CLASSIFICAÇÃO DAS AUDITORIAS
QUANTO AO TIPO:
AUDITORIA DE PRIMEIRA PARTE - auditoria interna
AUDITORIA DE SEGUNDA PARTE - cliente/fornecedor
AUDITORIA DE TERCEIRA PARTE - auditoria de certificação
9. CLASSIFICAÇÃO DAS AUDITORIAS
QUANTO AO PROPÓSITO:
AUDITORIA DE ADEQUAÇÃO - analisa a adequação do
programa de qualidade através da documentação
(política/procedimentos)
AUDITORIA DE CONFORMIDADE - analisa a
documentação e sua efetividade nos locais de uso
(implementação)
10. CLASSIFICAÇÃO DAS AUDITORIAS
DE ACORDO COM O OBJETO:
AUDITORIA DO SISTEMA DA QUALIDADE -documentação e
organização
AUDITORIA DE PROCESSO -instruções e procedimentos
operacionais
AUDITORIA DE PRODUTO -produto com suas
especificações
11. CLASSIFICAÇÃO DAS AUDITORIAS
CONFORME O ESCOPO:
AUDITORIA COMPLETA - todas as funções e atividades
pertinentes ao sistema da qualidade
AUDITORIA PARCIAL - determinada função, área, linha de
produto ou atividade de interesse
AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO - verifica a implantação e
eficácia de ações corretivas previamente acordadas
12. AS AUDITORIAS AINDA PODEM SER:
PROGRAMADAS: Que respondem a um planejamento de auditoria.
POR SOLICITAÇÃO: não programadas realizadas para obter uma
informação específica.
PRÉ-AUDITORIA: Utilizadas para decidir se é viável realizar uma
auditoria de segunda ou de terceira parte.
SEGUIMENTO: São utilizadas para verificar a solução dada a não
conformidades detectadas.
SEM AVISO: São realizadas quando há suspeita de graves desvios
no Sistema de Gestão da Qualidade da organização.
13. ISO 9001:2000 - UMA AUDITORIA DE
PROCESSOS
o foco são os processos da organização;
a lista de verificação padronizada não é de grande valia na
auditoria de processos
a lista de verificação da auditoria de processos terá que ser
preparada a partir da avaliação da documentação e terá que
obrigatoriamente estar fundamentada num mapa de processo
na auditoria de processos poderão ser utilizados os seguintes
documentos: mapas de processo, estudos de capacidade,
especificações, evidências da qualificação das pessoas, legislação.
14. O QUE NÃO MUDA NA REALIZAÇÃO DE UMA AUDITORIA
obter informação pormenorizada que permita estabelecer a
efetividade e eficiência do sistema de gestão da qualidade na
realização dos objetivos e metas estabelecidas pela alta
administração;
detectar e corrigir desvios no sistema de gestão da qualidade
que afetam a capacidade da organização para satisfazer os
requisitos de seus clientes;
obter informação que permita melhorar a produtividade e
rentabilidade da organização;
verificar atendimento de regulamentos que afetam os negócios
da organização;
estabelecer a adequação do sistema de gestão da qualidade no
que tange ao estabelecido em normas nacionais e internacionais
15. QUANDO DEVE OCORRER UMA AUDITORIA?
para
avaliar a adaptação do sistema
da qualidade implantado;
para
levantar informações visando a
melhoria para a qualidade;
para
identificar áreas de
oportunidades de melhoria;
para obter fatos para suportar
decisões gerenciais.
16. PREPARAÇÃO DE UMA AUDITORIA INTERNA
PLANEJAMENTO - deve estar estipulado em procedimento a
periodicidade das auditorias internas
PROGRAMAÇÃO – deve determinar quais aspectos são
relevantes para a auditoria. Ex: auditoria de adequação ou
conformidade?
PLANO – deve determinar quais itens serão abordados
durante a auditoria, seu escopo e objetivo, data, local, setores
a serem auditados
17. PREPARAÇÃO DE UMA AUDITORIA INTERNA
NOTIFICAÇÃO E AGENDA - a área a ser auditada deve
receber com antecedência, a notificação da auditoria, que
deverá conter todos os itens do Plano de auditoria
CHECK LIST - o auditor elabora um check list com base nos
procedimentos e no SIQ-Construtoras
18. CHECK LIST
O check list é elaborado através do
questionamento de todas as atividades
previstas em procedimentos e no SIQConstrutoras, desenvolvidas pela empresa
Não é um registro da qualidade, servindo
somente como instrumento de apoio
utilizado pelo auditor para realização e
condução da auditoria
pode conter: área a ser auditada, escopo
da auditoria, itens e questionamentos
19. ETAPAS DE REALIZAÇÃO DA AUDITORIA
Reunião de abertura;
Auditoria propriamente dita (nos postos de trabalho);
Reunião entre auditores;
Reunião de encerramento.
20. REUNIÃO DE ABERTURA
PONTOS A SEREM ABORDADOS:
apresentação
agradecimentos
lembretes
agenda
objetivo
conhecer os participantes
esclarecer as etapas da auditoria
21. AUDITORIA PROPRIAMENTE DITA
A auditoria é realizada através de observações: visual e
auditiva;
Utilize o check list elaborado previamente, onde estarão todos
os questionamentos referentes ao procedimento auditado, mas
não se se restrinja ao check list, outros questionamentos podem
ser elaborados durante a auditoria ;
Tenha sempre a norma aplicável, para eventuais dúvidas;
Requisite ao auditado todos os procedimentos aplicáveis na
área.
22. DURANTE A AUDITORIA
use perguntas abertas:por que; o que; como; de que forma;
como você assegura?
em uma auditoria não deve existir “achismos”
não utilize juízos apreciativos
cuidado com o uso de algumas palavras como: “a gente”
(hoje em dia a gente sabe)
cuidado com a forma de imposição:( você deixou de... você
deve...)
procurar elogiar de forma adequada os elementos positivos
toda não conformidade encontrada deve ser imediatamente
informada ao auditado.
23. EQUIPE DE AUDITORES
é
aconselhável uma equipe com
no mínimo dois auditores;
os auditores deverão ser
determinados com antecedência,
de acordo com o que descreve o
procedimento de auditorias
internas;
os auditores devem estar
habilitados para realizar a
auditoria (curso de auditor
interno).
24. EQUIPE DE AUDITORES
Poderá ser determinado um auditor líder
para cada auditoria, que deverá:
ser
responsável por todas as etapas da
auditoria;
ter
autoridade para tomar decisões
finais;
participar
auditores;
da seleção da equipe de
atuar
como representante da equipe de
auditores;
apresentar
o relatório final de auditoria.
25. AS SETE OBRIGAÇÕES DO AUDITOR
comprove a implementação das metas da qualidade;
verifique se estas coincidem com o enunciado da Política da
Qualidade e o escopo da certificação;
verifique se as metas são conhecidas pelos colaboradores da
empresa;
comprove quais são os os meios que foram disponibilizados
para implementar as metas;
26. AS SETE OBRIGAÇÕES DO AUDITOR
verifique
se os indicadores da qualidades são avaliados
através de métodos objetivos de medição;
avalie
a adequação dos métodos estabelecidos utilizando o
mapa de processo;
estabeleça
quais são as evidencias que permitem evidenciar o
atendimento ou não atendimento dos requisitos da norma;
identifique
agregado.
quais processos fornecem e não fornecem valor
27. O AUDITOR DEVE:
ser aberto;
ter a maturidade necessária;
ter uma boa capacidade de avaliação;
ter capacidade de coordenar e dirigir;
ser perseverante;
ser atento;
poder reagir eficientemente em situações
não permitir que questões pessoais interfiram na auditoria;
de estresse;
tratar o auditado de modo adequado para que se alcance o
objetivo da auditoria.
28. O AUDITOR QUANDO FOR CRITICAR
DEVE SER:
de maneira moderada
criticar o fato e não a pessoa
DEVE TER:
Paciência
Escuta ativa (deixar terminar de falar)
DEVE MANTER:
Contato visual
Postura ereta da cabeça
29. NÃO-CONFORMIDADE - não atendimento a um requisito
a não conformidade é uma deficiência no Sistema da Qualidade,
produto ou serviço;
as não conformidades devem ser encaradas como
oportunidades de melhoria para o SGQ da empresa;
sempre que detectadas devem ser comunicadas ao auditado,
para evitar o efeito surpresa;
para toda não conformidade encontrada, deve ser dado um
tratamento;
a redação das não conformidades, deve trazer todas as
informações necessárias, para possibilitar as ações corretivas
subsequentes.
30. REUNIÃO ENTRE AUDITORES
Na reunião entre auditores serão:
lavradas as não conformidades;
discutidos os pontos divergentes.
O relatório de auditoria deve descrever:
área auditada;
data;
itens auditados;
conformidades ou não conformidades;
comentários e observações;
conclusão final;
auditores.
31. REUNIÃO FINAL OU DE ENCERRAMENTO
Nessa reunião serão :
informadas as não conformidades lavradas
acordados prazos para ações corretivas
esclarecidas as dúvidas com relação aos
resultados da auditoria
realizados os agradecimentos a todos que
colaboraram como o bom andamento da
auditoria
