Presentazione della situazione ECONOMICA di CURNO.

1. Anno scolastico 2012/13

2. Quest’anno, anche un Comune generalmente
florido come Curno ha risentito della grave
crisi economica:
◦ Nel bilancio di previsione 2012, rispetto al bilancio 2011,
mancano 417.000 € di trasferimenti dallo Stato
◦ L’Amministrazione comunale si è trovata costretta a
aumentare:
La percentuale di addizionale Irpef comunale in modo
progressivo (sono state salvaguardate le fasce più deboli)
L’ aliquota IMU di +0,05% SOLO per seconde case e edifici
categoria D (medie e grandi superfici commerciali e
alberghi) esclusa D5
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3. A peggiorare la situazione, si è aggiunto
quest’anno un forte inasprimento del patto di
stabilità interno, per cui l’obiettivo fissato per
Curno è di incassare 577.000 € in più di
più
spenderà
quanto si spenderà
In caso di mancato raggiungimento
dell’obiettivo, lo Stato nel 2013 diminuirà i
diminuirà
all’entità
trasferimenti di una cifra pari all’entità dello
sforamento (penale del 100%)
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4. La responsabile della ragioneria ha
comunicato che, al momento, il patto di
stabilità non è rispettato e che la cifra da
recuperare è di 744.000 € principalmente a
causa del fatto che
◦ L’attività edilizia è ferma e, al 31 luglio, è entrato
solo un terzo delle risorse previste a bilancio in
conto capitale
◦ La recente spending review ci ha tolto altri 57.000 €
La ragioneria ha perciò bloccato tutti gli
impegni di spesa che non siano dovuti per
legge (stipendi, pagamento delle utenze,
mutui,…)
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5. Di fronte a questa situazione difficile e al blocco di
tutte le spese da parte della ragioneria,
l’amministrazione ha intrapreso:
Una revisione completa delle spese, periodicamente
spese
monitorata in collaborazione con il segretario e con i
responsabili.
Per ridurre le spese, per esempio,
◦ Non sarà sostituito un dipendente dimissionario
◦ Un dipendente, lavoratore a tempo pieno, si è trasferito e è
stato sostituito con uno a tempo parziale
◦ Il sindaco ha chiesto di congelare la sua indennità a partire
dal mese di settembre
◦ Sono state bloccate le spese per iniziative sportive e
culturali
◦ Si è rivisto il piano di diritto allo studio
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6. Sono in atto azioni coordinate tra gli uffici per
incrementare le entrate
entrate:
Preso contatto con gli operatori del territorio per verificare
i tempi di inizio dei Piani già approvati
Recupero evasione ICI
Revisione delle condizioni economiche di persone assistite
dai servizi sociali
Escussione fideiussioni per impegni non rispettati
Riapertura dei termini di riscatto dei diritti di superficie con
nuove modalità incentivanti
Alienazione aree e spazi comunali non strategici
Adesione al ricorso contro la Provincia per assistenza
alunni scuole superiori
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7. Consapevoli che la crisi non sarà di breve
durata, a lungo termine
L’Amministrazione intende avviare un’analisi
comparata del bilancio di diversi comuni per
individuare le cause strutturali delle criticità
(entro il bilancio 2013)
Attivare delle ESCO, dei progetti che portino a
risparmi duraturi
Continuare a perseguire l’opportunità di
partecipare a bandi regionali e a bandi
europei per il recupero di fondi
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8. definitivo
1^richiesta 2^ richiesta settembre
SCUOLA n. alunni luglio 2012 agosto 2012 2012
Giovanni XXIII 107 10.600 10.600 3.000
Pascoli 312 38.300 28.480 12.530
potenziata 5 1.600 1.600 1.600
Rodari 332 20.536 21.036 5.000
Totale 756 71.036 61.716 22.130
spese di
funzionamento 18.300 18.300 18.300
totale complessivo 89.336 80.016 40.430
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9. Impegnato Da Impegnare Confermati
Descrizione Previsione 2012 al 16/8 al 16/8 al 16/8
PDS: trasferimenti scuola primaria 32.000,00 15.609,90 16.390,10 12.000,00
PDS: trasferimenti scuola secondaria 1° 22.800,00 13.242,78 9.557,22 5.300 ,00
PDS: acquisto beni scuola primaria 21.000,00 0,00 21.000,00 9.600,00
PDS: acquisto beni scuola secondaria 1° 21.000,00 0,00 21.000,00 7.230,00
PDS contributi scuole dell'infanzia 110.000,00 54.911,99 55.088,01 50.000,00
PDS contributo ATB 9.000,00 3.200,00 5.800,00 5.800,00
PDS contributi libri di testo 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00
PDS premi studenti meritevoli 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
PDS: fornitura libri di testo primaria 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00
PDS attraversamento pedonale 14.000,00 7.574,41 6.425,59 1.000,00
PDS mensa scolastica 35.000,00 22.725,00 12.275,00 12.275,00
PDS trasporto scolastico 118.700,00 63.093,00 55.607,00 0,00
PDS: spese per iniziative territoriali 3.000,00 0,00 3.000,00 1.000,00
Assistenza educativa alunni 182.000,00 155.000,00 27.000,00 27.000,00
totale 598.000,00 347.857,08 250.142,92 131.205,00

10. I tagli Gli interventi garantiti
Trasporto scolastico Minimo sostegno all’attività
Attraversamento pedonale didattica dell’I.C.
oneroso Attraversamento pedonale
Premi agli studenti meritevoli basato sul volontariato
Supporto nell’organizzazione
Contributo per l’acquisto dei
di servizi alternativi per
libri di testo classi prime
permettere agli studenti di
secondaria di 1° e di 2°
raggiungere in sicurezza la
scuola
Assistenza educativa alunni
Contributi per l’abbattimento
delle rette alla scuola
dell’infanzia
Servizio mensa
Spazio compiti
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11. SERVIZI 2011/2012 2012/2013
Fornitura gratuita libri di testo alunni scuola
primaria € 12.500,00 € 12.500,00
Servizio di trasporto all’interno del territorio
comunale € 105.105,00 € 0,00
Trasporto ATB – convenzione per la
riduzione delle rette € 8.500,00 € 8.500,00
Servizio di vigilanza scolastica stradale € 14.500,00 € 1.000,00
Servizio di refezione scolastica € 13.099,64 12.275,00 (2012)
Da determinare a seguito di
Servizio assistenza socio-psico pedagogica gara d’appalto 27.000 € (2012)
Premi studenti meritevoli € 9.650,00 € 0,00
Contributo comunale per acquisto libri di
testo € 6.000,00 € 0,00
Sostegno alle scuole dell’infanzia paritarie
€ 110.000,00 € 100.000,00
€ 90.059,80 € 40.430,00
Sostegno alla programmazione educativa e
didattica (€ 41.919,80 per scuola primarie (€ 9.600 per Scuola Primarie
€ 29.840,00 per Scuola Secondaria € 12.530 per scuola secondaria
Attenzione! In realtà sono stati
€ 18.300,00 per spese di € 18.300,00 per spese di
erogati solo 48.059,80 € funzionamento I.C.) funzionamento I.C.)
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12. SERVIZI 2011/2012 2012/2013
Fornitura gratuita libri di testo alunni scuola
primaria € 12.500,00 € 12.500,00
Servizio di trasporto all’interno del territorio
comunale € 105.105,00 € 0,00
Trasporto ATB – convenzione per la
riduzione delle rette € 8.500,00 € 8.500,00
Servizio di vigilanza scolastica stradale € 14.500,00 € 1.000,00
Servizio di refezione scolastica € 13.099,64 12.275,00 (2012)
Da determinare a seguito di
Servizio assistenza socio-psico pedagogica gara d’appalto 27.000 € (2012)
Premi studenti meritevoli € 9.650,00 € 0,00
Contributo comunale per acquisto libri di
testo € 6.000,00 € 0,00
Sostegno alle scuole dell’infanzia paritarie
€ 110.000,00 € 100.000,00
Sostegno alla programmazione educativa e
didattica € 48.059,80 € 40.430,00
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13. Costo annuo del servizio: 103.324 €
Utenti per scuola Residenti Non residenti Totale
Pascoli 50 8 58
Rodari 46 2 48
Giovanni XXIII 6 10 16
Totale 102 20 122
Non
Residenti % residenti % Totale %
Rimbors
o totale € 16.967,50 16,42 % € 6.475,00 6,26 % € 23.442,50 22,68 %
Numero
ragazzi 102 20 122
Rimbors
o medio € 166,35 € 323,75 € 192,15
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14. Costo del trasporto € 103.324,00 %
Numero totale utenti anno scolastico
2011/2012 122
€
Costo pro capite 846,92
€
Rimborso medio 192,15 22,68 %
€
Costo a carico comune medio 654,77 77,31 %
per 122 alunni,
di cui 102
Costo totalmente a carico € residenti a
comune totale 79.881,50 Curno
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15. Potenziamento del piedibus
Potenziamento tramite il volontariato dei
controlli per gli attraversamenti pedonali
Utilizzo delle linee ATB con accompagnatore
Gratuite sotto gli 11 anni
Abbonamento annuo a 150 € per ragazzi sotto i 14
anni
Auto condivise: organizzazione di turni di
accompagnamento tra famiglie delle stesse
zone
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16. Impegno a finanziare – nella misura del
possibile – ulteriori progetti nel corso
dell’anno.
Impegno a ricercare finanziamenti da
sponsor per progetti specifici
Proposte di sostegno all’offerta formativa
attraverso progetti già finanziati: “Se investi
sul futuro ci guadagni di sicuro” (Patto dei
sindaci), Puliamo il mondo, …
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17. L’amministrazione comunale si è attivata per organizzare e
realizzare i seguenti servizi:
- grazie al volontariato:
• Potenziamento dell’attraversamento stradale
• Servizio di accompagnamento sugli autobus ATB
• Auto condivise
• Collaborazione con il Comitato Genitori per
l’organizzazione del Piedibus tutti i giorni
- a pagamento
• Servizio pre e post scuola per tutte le scuole
• Servizio assistenza mensa tutti i giorni per la scuola media
Il modulo per l’adesione alle varie attività sarà distribuito il
l’ attività sarà
primo giorno di scuola a tutti gli studenti dell’Istituto
dell’
Comprensivo e i servizi inizieranno entro il 1/10/2012.
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18. Grazie a tutti per la collaborazione!
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