供应链需求计划与销售预测国内案例

COPYRIGHT © 2018 eBizprise Technology (TJ) Ltd. 滚动预测数据，实现未来获利价值
2017供应链需求计划与销售预测案例
联合通商科技

联合通商科技介绍
2

联合通商科技发展蓝图
2000
Achievement
荣获VICS选为「全球协同
商务最佳信息技术提供者」
亚洲唯一一家VICS
CPFR®顾问认证公司
2006 2009
Roadmap
20172014 2015
加入供应链管理协会
(SCC-Supply Chain Council)
联合通商科技的团队已成功服务超过100家快销/家电机械/医药品牌商、
零售行业、高新行业等客户，及其5000个以上全球协同伙伴！
20162005
加入预测与产销协同领域
最具代表性之两大国际组织
2011
需求计划解决方案促动者
一步步建构企业协同智慧,
共同因应市场需求变化
(Sales Forecast System)
Service Based
市场需求导向的滚动数据领导者
创造具中国市场特色的
滚动需求计划与数据决策智能
(RollingDemand滚需预测云平台)
Product Based
2018
3
2017 VCI供应链
预测与计划高峰
论坛获颁
优秀厂商
c
2017年度中国ICT企业大会
“2017年度大数据领域供应链
需求预测最佳产品奖”
c

解决方案蓝图
以市场预测大数据驱动企业获利价值链
4

部分代表客户群
华润三九
主板上市公司“价值百强”
企业
海尔集团
世界前十大白色家电制造
商
无极限
李锦记健康产品集团成员
老百姓大药房
中国大型医药连锁企业
嘉士伯集团
世界第四大啤酒制造商
可口可乐
全球最大饮料厂商
诺和诺德
全球糖尿病药剂领导品牌
中联重科
工程机械、环卫机械均位
居国内第一
海信冰箱
中国前三大冰箱品牌制
造商
富士施乐
全球最大数字与信息技
术产品生产商
飞利浦
世界最大消费电子制造
品牌
欧普照明
中国前十大照明灯具品
牌
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联合通商科技案例分享
6

协助客户一步步落地实现
供应链需求计划与数据分析
目标与绩效管理
1. 建立成长、合理可实现的目标
2. 订定具体的策略与执行方式
3. 解决市场快速变动、缺货与库存同时并
存的矛盾现象
7

通过调查问卷收集分公司、专卖店的销售需求数据，使用预测模型进行分析、计
算及预测, 预测精准度达80%以上, 市场反应效率由7~10天变为2天
• 未上市产品
• 挑选类似品(已销售三个月），进行新品预测
原预测值为水平
挑选类似品
产生具季节性的预测值
客户趋动
Customer Driven
李锦记健康产品集团
成员，位列中国品牌
500强的第46位
无限极
8

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• 系统目标预测准确度可达90%以上, 加入协同共识后目标预测准确度可达98%
• 半年才能进行的多方向目标追踪修正, 现可每月进行追踪,让企业能够更精准掌
握市场方向, 订定合理的奖励政策
9
•
-
•
-
•
-
• 多模型与定制化预测方法
• 年到月到不同方向的目标与预测自动拆分與追踪
客户趋动
Customer Driven
李锦记健康产品集团
成员，位列中国品牌
500强的第46位
无限极

10
需求感知
Demand
Shaping
欧普照明
中國10大家居照明
NO.2
导入范畴：
• 居家事业部
• 物料组: 108个
• 物料数:9948个
项目目标：实现预测模型规划与一致的需求规划协同
• 透过自动化预测建议与报表分析, 提升整体需求规划决策质量
• 建立连结各部门间需求连动供应规划
10
•实现从物料组阶top-down的一致性可
视化需求规划协同
•建立连结各部门间需求连动供应规划
•自动化预测建议与报表分析, 提升整体需求规划决策质量
科学化预测模型+趋势线报表分析(经销商ROP报表、产品ABC
分类报表、铺货率分析报表、月度返
单率分析报表)
12个月平均
6个月平均
3个月平均

11
需求感知
Demand
Sensing
飞利浦照明
全球100个最具价值品
牌之一，全球十大照
明制造商之一
导入范畴：
• 4个协同经销商
• 品项数共785个
（预测品235，非预测品
530）
项目目标：实现从市场端驱动的一致性可视化需求规划协同
建立连结Sell Through至Sell In之需求连动供应规划
透过自动化预测建议与报表分析, 提升整体需求规划决策质量
•实现从市场端Bottom up的一致性可视
化需求规划协同 (StoreT1 经销商飞利浦)
•建立连结Sell Through至Sell In之需求
连动供应规划 (月滚动销售预测转订单预测)
•自动化预测建议与报表分析, 提升整体需求规划决策质量
科学化预测模型报表分析(目标差异、库存周转、库存
差异分析、精準度分析、产品销售与
预测结构)

透过现行供应链模式盘点，提供产业最佳实践经验与效益测算，并提出未来实施落
地蓝图与阶段性建议，以达成降低库存、提高服务水平，并深化与关键供货商协作
关系目的
诊断导入范畴：
• 营运中心
– (超级)旗舰店、成长店、
小店
• 商品物流中心
• 采购中心
• 信息中心
• O2O运营部
• 商业营销事业部
需求感知
Demand
Sensing
中国药品零售业综
合竞争力百强冠军
12
1.聚焦现况问题 2.建议优化方向
3.预期量化效益
12

实现总部、大区、片区、产品、客户等维度批量的销售影响因子可视化，构建便捷、
高效的协同销售预测体系，以提升OTC主要产品销售预测准确率提升5-10%、处方
药销售预测准确率提升2-5%
实施范畴：
• 30个销售片区和营销
中心总部（产品、商务、
KA、基层医疗等部门）、生
产运营中心供应链管
理计划部门
• 常用总人数约为200人
中国主板上市公司
“价值百强”
1. 销售预测管理一致化
3. 纯销与订单预测及目标细
致化管理
2. 掌握库存与销售
• 纯销同环比、订单同环比、库存周转
率、销售任务进度、预算进度、已拣
配、已出货、已开票
需求感知
Demand
Sensing
纯销订单同环比
销售任务进度
4. 实时异常追踪与焦点管理
比对市场销售预测（纯销）与订单预测差异建立
市场趋势，订单与目标的风险管理体系
13

需求感知
Demand
Sensing
全球第三大啤酒制造
商; 集团旗下拥有超过
500个啤酒品牌
实施多阶层的需求管理流程，形成 ”One S&OP”体系并透过协同平台提速市场
响应节奏由30天缩短为7天，平均预测精准度由70%提升至80%以上，周预测精准
度大幅提升26%
实施范畴：
• 4大事业处
• 93个分公司
• 500个销售经理
14
1. 智能化预测+跨部门协同提速市场响应节奏
3. 纳入事件影响连动目标管理
2. 掌握销售节点滚
动预测

利用时间序列模型进行品牌需求预测，提供全球总部准确的预测，并拆解至区域/
省份层级预测
全球先进生物制药
公司，世界糖尿病研
究及药物开发领域的
领导者
❸ 提交预测至全球总部
将品牌全国需求预测共识值呈报全球总部(欧洲),
由全球总部统筹生产规划￮
提供需求预测给天津工厂参考￮
天津工厂
全球总部
❷ 与大区领导进行协同预测
根据各大区之品牌预测进行协同,产生
品牌层级之全国预测共识值￮
大区领导依据大区预测共识值,分配至
各省份￮
需求预测协同
❶ 产生品牌全国层级数量预测
 每月产生品牌,品牌-大区及品牌-大区-省份
之模型预测值￮
 汇整及比较品牌层级之全国层级预测值￮
 决定品牌之全国层级预测值,并依据大区与省份
初始预测之比例,重新分配至大区与省份￮
需求感知
Demand
Sensing

本次实施4大产品线
• EI：130个
• 配件：600个
• 耗材：1,073个
• 零件：16,414个
建立集成客户导向的市场计划和供应(采购)计划
业务面：
• 提升市场信息掌控力度，有效收集更细致化的需求信息
• 改善预测质量，提升预测值的参考意义，有效掌控需求
流程面：
• 建立上下一致、前后端相互互动的需求计划体系
对应必配件的BOM表
与历史区间的销售比率
分配必配件
系统根据不同的历史出货数据,
自动选择适合的预测方法产生
预测数值
•根据物料销售特，性建立不同预测模式
•优化安全库存设置
•建立协同预测流程，提高协同效率
•根据不同前置期与库存，系统产生
采购订单与紧急订单建议
需求频度
需
求
量
AB
C2
C1
D1
D2
高低
低
高
不备安全库存
 按ABC分类设定不同库存控制策略,
 一组安全库存计划 (N+6月)动态库存管理;
 依据最新O/L以及信心水平，系统建立动态安全
库存设定安全库存上下限，进行异常监控
世界前五大多功能一
体机与复印机公司
需求形塑
Demand
Shaping
F企业

紧密协同屈臣氏与供货商的促销计划与预测，降低缺货率与库存成本，提升门市与
配销中心商品取得率，缩短订单满足前置时间，提升库存周转率至12周，提升准
交率至98% ，改善40%缺货率，降低促销品过期报废约200万/RMB
实施范畴：
• 20家供货商
• 380+家先导门市
• 1000+协同品项
全球知名药妆连锁
台湾第一大
1. 协同商业计划
4. 协同绩效管理
2. 协同销售预测
3. 协同补货计划
将销售预测共识值考虑库存、补货规则，
计算订单预测与补货建议
检讨预测精准/达交等协同绩效
补货执行与异常处理与回馈
结合事件信息，周滚算未来
12周销售预测
依不同供货特性设定渠道, 品项与营销计划
需求形塑
Demand
Shaping
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需求形塑
Demand
Shaping
海尔
世界第四大白色家电
制造商、中国最具价
值品牌
梳理市场各层级预测，优化预测流程，同时通过对产品上下市的流程规划，让
市场经营体事先算赢，渠道预测准确率由T＋3的40％提升至T＋3与T＋6周均
能达60％以上
实施范畴：
• 8大渠道
• 43工贸
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需求形塑
Demand
Shaping
海尔
世界第四大白色家电
制造商、中国最具价
值品牌
实施范畴：
• 6个产品线
• 15个产品组
• 12园区
• 42工厂
建立即时承诺的供应链信息协同平台，让线体经营体直面市场满足用户需求并协同
各经营体资源让计划协同时间由7hrs 减少为4hrs，订单承诺时间由2天变为24hrs
与3hrs，订单满足率由91％变为96％
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宏观市场
变化
Outside-In
中联重科
全球第六大工程机械
制造商和最大的混凝
土机械制造供货商
使用「制造业PMI」、「钢坯期货价格」、「综合铁粉价格指数」等3个外部影响
变数, 预测精准度皆在92%以上
20

客服谘询专线
400-820-8307转6
联合通商科技(天津)有限公司
天津市和平区大沽北路与承德道交叉口
新华国金中心24层A2-1~A2-5
郵編：300040
电话：86-22-59067638
广州办公室
广州市天河区华穗路406号中景大厦B座
（保利克洛维三期）1906室
电话：86-20-61972688
上海办公室
上海市长宁区娄山关路523号Ⅰ座1502室
邮编：200336
电话：86-21-52311920

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