1. CITTA’ DI AVIGLIANO
BILANCIO DI Avigliano, 25 giugno 2010
PREVISIONE Sala Consiliare
2010
RELAZIONE
PREVISIONALE Lagopesole, 27 giugno 2010
2010-2012 Scuola T. Claps

2. RELAZIONE PREVISIONALE 2010-2012
Definizione delle linee strategiche della nuova
amministrazione
Discussione e confronto con cittadini, associazioni, forum
comunali, volontariato sociale, sindacati, dirigenti scolastici,
operatori economici.
Confronto tra forze politiche e classi dirigenti sul futuro della
comunità
Recupero del protagonismo e del prestigio “aviglianese”
Scenari: Crisi economica, Patto di stabilità per il 2010,
blocco assunzioni, riduzione trasferimenti

3. ASSI STRATEGICI
1. Urbanistica, Piano strutturale metropolitano e Regolamento
urbanistico;
2. Risorse e servizi locali per lo sviluppo;
3. Qualità della vita ed economia della sostenibilità;
4. Una cittadinanza inclusiva ed accogliente;
5. Servizi alle persone e alle famiglie;
6. Trasparenza, innovazione amministrativa e
ammodernamento della macchina amministrativa comunale

4. Quadro finanziario
Contrazione trasferimenti
Equilibri flussi di cassa e difficoltà nei pagamenti verso
fornitori, imprese e beneficiari
Equilibrio tra entrate e spese nella gestione dei servizi (rifiuti,
trasporto scolastico, mensa scolastica, Asilo nido)
Azioni di razionalizzazione della spesa

5. ENTRATA Previsioni 2010 S P E S A Previsioni 2010
Titolo I - Entrate tributarie Titolo I - Spese correnti
Categoria 01 - Imposte 1.625.819
Intervento 01 - Personale 2.362.974
Categoria 02 - Tasse 1.389.940
Categoria 03 - Tributi speciali 35.100 Intervento 02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 173.548
Totali 3.050.859
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti Stato, Intervento 03 - Prestazioni di servizi 2.983.731
dalla Regione e da altri enti pubblici - funzioni delegate dalla Regione
Categoria 01 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 3.023.466 Intervento 04 - Utilizzo di beni di terzi 20.970
Categoria 02 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 538.948
Intervento 05 - Trasferimenti 912.588
Categoria 03 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni
delegate 302.448
Intervento 06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi 304.495
Categoria 05 - Contributi e trasferimenti da altri Enti del settore pubblico 212.638
Totali 4.077.500 Intervento 07 - Imposte e tasse 277.411
Titolo III - Entrate extratributarie
Intervento 08 - Oneri straordinari della gestione corrente 161.815
Categoria 01 - Proventi dei servizi pubblici 160.850
Categoria 02 - Proventi dei beni dell'Ente 151.244
Intervento 11 - Fondo di riserva 25.260
Categoria 03 - Interessi su anticipazioni e crediti 15.404
Categoria 05 - Proventi diversi 253.638
Totali 7.222.791
Totali 581.136
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale Titolo II - Spese di investimento
e da riscossioni di crediti
Categoria 01 - Alienazione di beni patrimoniali 197.877 Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili 1.817.172
Categoria 02 - Trasferimenti di capitali dallo Stato 301.880
Intervento 05 - Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature 50.800
Categoria 03 - Trasferimenti di capitale dalla Regione 2.008.500
Categoria 04 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 51.141 Intervento 06- incarichi professionali esterni 20.000
Categoria 05 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 134.000
Intervento 07 -Trasferimenti di capitale 948.363
Categoria 06 - Riscossione di crediti -
Totali 2.693.399 Totali 2.836.335
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti
Categoria 01 - Anticipazione di cassa 1.000.000 Titolo III - Spese per rimborso di prestiti 1.486.704
Categoria 03 - Assunzione di mutui 142.936
Totali 1.142.936
Titolo IV - Servizi per conto terzi 1.500.000
Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi 1.500.000
Totale generale dell' entrata 13.045.829 Totale generale della spesa 13.045.829

6. Spesa corrente per funzioni e interventi
Acquisto di Interessi Oneri
beni di passivi e straordinari
FUNZIONI E PREVISIONE Prestazioni Utilizzo di Imposte e Fondo di
Personale consumo oneri della
SERVIZI 2010 di servizi beni di terzi Trasferimenti tasse riserva
e/o materie finanziari gestione
prime diversi corrente
Amministrazione e
di controllo 2.254.873 1.276.543 35.205 590.804 19.550 29.260 28.944 102.943 146.365 25.260
Funzioni relative
alla giustizia 20.867 0 0 20.867 0 0 0 0 0 0
Funzioni di polizia
locale 520.976 444.876 18.610 26.966 0 0 665 29.860 0 0
Istruzione pubblica 1.017.583 142.439 20.800 578.958 0 245.923 19.817 9.646 0 0
Cultura 53.955 0 3.500 37.500 0 8.000 4.955 0 0 0
Sportivo e tempo
libero 55.743 0 2.800 13.350 0 32.200 7.393 0 0 0
Turismo 1.250 0 0 0 0 1.000 250 0 0 0
Viabilità e dei
trasporti 665.549 0 31.800 350.301 0 207.672 75.473 304 0 0
Gestione del
territorio e
dell'ambiente 1.782.501 449.708 55.000 1.049.701 620 24.724 74.693 128.056 0 0
Settore sociale 748.322 49.409 5.833 291.284 800 363.710 15.234 6.602 15.450
Sviluppo
0 24.000 0 0 0
economico 45.146 0 0 21.146 0
Servizi produttivi 56.027 0 0 0 0 100 55.927 0 0 0
TOTALE 7.222.791 2.362.974 173.548 2.983.731 20.970 912.588 304.495 277.411 161.815 25.260

7. Funzione generale di Amministrazione,
Gestione, Controllo e di Polizia Municipale
Gestione delle Entrate e controlli tributari
- TARSU: Ricognizione e recupero base imponibile
- Incremento tariffe 20%, fondo solidarietà
- ICI: Allineamento dei dati tra contribuente e tributo
- TOSAP e TARSU: recupero a partire dal 2009
Valorizzazione attiva patrimonio (fitti e alienazioni)
PROGETTO TRASPARENZA (pubblicazione delibere, Albo pretorio on
line, dirette web, web tv, cruscotto fiscale,ecc)
Azione di controllo e vigilanza sul territorio (polizia municipale)

8. Focus su servizi
servizi entrata tipologia di entrata spesa tipologia di spesa
1.225.200,00 entrata da tariffa 590.831,28 raccolta e trasporto
72.393,00 raccolta differenziata
Smaltimento rifiuti e smaltimento presso
nettezza urbana 713.000,00 discarica
143.200,62 altri (costi indiretti)
1.225.200,00 1.519.424,90
- 50.199,32 personale
65.000,00 contributo famiglie
Mensa scolastica 3.000,00 controllo qualità
3.000,00 varie
121.199,32
5.600,00 proventi individuali 24.000,00 appalto
4.800,00 contributo R.B.
10.400,00 24.000,00
Asili nido
13.000,00 proventi individuali 311.887,98 appalto
72.224,15 personale
Trasporto scolastico spese diverse per
20.846,96 automezzi
13.000,00 404.959,09

9. Pubblica Istruzione
Apertura della scuole alle esigenze del territorio
Creazione di reti e sinergie con le scuole dei comuni limitrofi
Riqualificazione complessiva delle strutture scolastiche
Garantire il servizio di mensa scolastica con l’apertura delle scuole
Avviate le procedure per l’affidamento del trasporto scolastico
Fornitura dei libri di testo e assegni per Borse di studio
Elaborazione di un programma integrato per la produzione di energia
tramite fonti rinnovabili e riduzione dei costi di approvvigionamento
- autosufficienza energetica (fotovoltaico e solare termico)
- programma SEL

10. Cultura
Rilancio del protagonismo “Aviglianese”
Estate aviglianese e Forum delle associazioni
Bibliomediateca
Fondazione Gianturco
Sala Cinema Lagopesole
Centro Turistico Culturale Polivalente di Avigliano
Osservatorio del Monte Carmine-Monte Caruso

11. Bibliomediateca
Località Avigliano – C.so Gianturco (Palazzo comunale)
Stato: Opera ultimata – appaltati i
lavori per arredi e attrezzature
Caratteristiche: Spazio
polifunzionale destinato ad attività
culturali
Fruizione prevista: Settembre
2010
Attività: sala proiezioni, sala
registrazioni, sala montaggio,
ludoteca, bibliomediateca e sezione
archivi, catalogazione ed
esposizione reperti e materiali su
storia locale

12. SALA CINEMA
Località Lagopesole
Stato: Opera completata
arredi posizionati e
strumentazione audio/video
montata
Capienza: 99 posti a sedere
Fruizione prevista: Luglio
2010
Attività: sala proiezioni,
spettacoli al coperto, eventi
e mostre.

14. Centro Turistico Culturale Polivalente
Località Avigliano – Via XVIII Agosto
Stato: Opera in fase di
ultimazione
Capienza: 660 posti a
sedere
Fruizione prevista: fine
2010

17. Osservatorio Monte Carmine - Monte Caruso
Stato: Candidato per la
riqualificazione
Interventi: Sistemazione
dell’impianto ottico e della
struttura
Finanziamento richiesto:
100.000 euro (PIOT)

18. Sport
Centro Polisportivo
Piscina per la riabilitazione (POIS)
Pista di Sci d’erba
Riqualificazione e riconversione Campo sportivo
Lagopesole
Riqualificazione e Copertura campo di calcetto Sant’Angelo

19. Centro Polisportivo
Località Avigliano – Loc. Civitelle
Stato: Opera in
completamento
Caratteristiche: Campo
pallacanestro, pallavolo,
pista atletica leggera e
attività affini
Finanziamento per il
Completamento 400.000
euro circa (POIS)

20. Campo Sportivo di Lagopesole
Stato: Candidato a
finanziamento PIOT
Caratteristiche:
Realizzazione di un’area
verde e di ristoro per i turisti
e di un campo di calcio a
otto in erba sintetica
Finanziamento per il
Completamento 380.000
euro circa (PIOT)

22. Palestra Istituto Agrario Lagopesole

23. Palestra Istituto Agrario Lagopesole

26. Palestra Scuola S.Angelo
Stato: Lavori affidati
Importo complessivo
200.000 euro circa
Apertura prevista:
Dicembre 2010

27. Servizi socio assistenziali
Garanzia dello standard qualitativo esistente dei servizi
Sostegno alla famiglia (Fondo solidarietà raddoppiato)
Valorizzazione della persona anziana
Promozione della rete di relazioni attraverso il volontariato
Monitoraggio costante dei bisogni
Attivazione di azioni a favore di minori
Sviluppo di progetti di integrazione sociale per persone con disabilità
Attivazione di sinergie per inserimenti lavorativi
Sviluppo di azioni di prima alfabetizzazione per gli immigrati
(Consulta degli immigrati)
Promozione del protagonismo giovanile
Realizzazione della Casa della Salute
Asili Nido

28. Casa della salute
Avigliano – Ex carcere minorile
Stato: Progettazione
definitiva
Utenti previsti: circa 60
posti-letto
Finanziamento previsto:
1.850.000 euro circa (POIS)
Completamento previsto:
2011 - 2012

29. Casa della salute
Avigliano – Ex carcere minorile

30. ASILI NIDO
Località Avigliano – Frazione Sarnelli
Stato: Avigliano in fase di
ultimazione, Sarnelli in fase
di realizzazione
Importo per l’attuazione:
110.000 euro circa
Fruizione prevista: autunno
2010 Avigliano, 2011
Sarnelli

31. Commercio, Attività Produttive
Consulta Comunale operatori Commercio
Riorganizzazione dei Luoghi del Commercio
Comunicazioni su opportunità e agevolazioni
Aree PAIP Sarnelli – Serra Ventaruli
Eventi di promozione produzioni tipiche e locali (Sagra
prodotti tipici, promozione artigianato artistico, paniere
prodotti tipici aviglianese)

32. Aree PAIP Sarnelli – Serra Ventaruli
Obiettivo: Promuovere il
completamento delle
assegnazioni dei lotti nelle
aree per l’insediamento di
attività produttive
Tempi: Intero anno 2010

33. Turismo
Spettacolo su Federico II
Valorizzazione del Borgo di Piano del Conte
Osservatorio Monte Carmine Monte Caruso
Studio sul patrimonio turistico
Portale Web di promozione territoriale
Creazione di Itinerari
Riqualificazioni di aree per ospitalità del turista
Incentivi su creazione di Bed & Breakfast o altre forme di
accoglienza
Comitato di promozione turistica
Associazione intercomunale sulla figura di Federico II

34. PIOT – Pacchetto Integrato d’offerta Turistica – Feudi Federiciani
Terre di Aristeo
Stato: In fase di
approvazione da parte della
Giunta Regionale
Interventi infrastrutturali
Eventi
Importo previsto: 1.500.000
euro circa

35. Interventi infrastrutturali
Interventi infrastrutturali Importo
Riqualificazione Strada Provinciale n. 50 “del Carmine” – via Herculea 200.000
Riattivazione osservatorio astronomico Monte Carmine 100.000
Realizzazione area intrattenimento e svago a supporto dell’offerta turistica a
380.000
Lagopesole
Scavi archeologici Castello Monte Marcone 100.000
Riqualificazione borgo rurale Piano del Conte 100.000
Riqualificazione piazzetta antistante Stazione di Posta di Frusci Via Erculea
200.000
Melfi - Potenza e Piazza principale
Illuminazione artistica centro storico di Lagopesole 150.000
Totale 1.230.000

36. EVENTI PIOT
MANIFESTAZIONE IMPORTO ANNUALITA’ IMPORTO
Possidente, La fagiolata 5.000 2 10.000
Avigliano, Piano del Conte: Il lavoro dei contadini 5.000 2 10.000
Lagopesole: Le notti di Federico 15.000 2 30.000
Avigliano, Possidente: Vicoli in arte 5.000 2 10.000
Avigliano: Teatrando d’estate 5.000 2 10.000
Avigliano: Sagra del Baccalà 15.000 2 30.000
Avigliano: Musica Live 5.000 2 10.000
Lagopesole: il teatro di Federico 5.000 2 10.000
Avigliano: corteo dei turchi 5.000 2 10.000
Lagopesole: Corteo storico alla corte di Federico II 10.000 2 20.000
Avigliano: Quadri plastici 10.000 2 20.000
Lagopesole: Corteo storico il Palio dei 3 feudi 10.000 2 20.000
Lagopesole: Babylonica 10.000 2 20.000
Avigliano, Frusci: Canto tradizionale a cappella 10.000 2 20.000
TOTALE 115.000 230.000

37. URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE
Ripresi contatti con progettista e con geologo
Contatti informali con la Regione Basilicata
Verifica stato progettazione e cartografia
Piano strutturale metropolitano
Bando per riqualificazione urbana Regione Basilicata

38. CANILE COMUNALE
Località Vallone dell’Inferno
Stato: Lavori Ultimati,
fornitura arredi effettuata,
affidamento gestione
effettuato (Ass. ARCA)
Capienza: 130 animali circa
Importo complessivo
200.000 euro circa
Apertura prevista: Luglio
2010

39. Metanizzazione
Località:
Civitelle, Via G. Rossa, Giardiniera, Stagliuozzo, Signore, Patacca
Stato: Opera appaltata
Caratteristica:
Realizzazione reti di
adduzione gas metano
Importo finanziato:
700.000 euro circa
Inizio lavori previsti: luglio
2010

40. Illuminazione Pubblica
Intero territorio comunale
Stato: Lavori in fase di
ultimazione
Importo opera: 300.000
euro
Corpi illuminanti: circa 150

41. Servizio di Igiene Urbana
Stato: Entrata in esercizio
Servizio porta a porta:
Sperimentale
Raccolta Differenziata:
Carta, Plastica, Vetro
Rifiuti ingombranti: a
domicilio e/o isole
ecologiche

42. Riqualificazione Urbana
Programma straordinario di interventi
Località Avigliano
Stato: Progetto approvato in Giunta.
Avviata procedura di affidamento
Viabilità Interna:
a. Sistemazione Corso e Piazza
Gianturco,
5
4
31
28
3
27
30
29
32
2
6
37
33
36
34
2
3
34bs
i
35
2
4
46
45
47
48
1
49
1
15
1
6
5
4
2
3
1
2
9
3
4
8
7
1
6
5
5
4
10
3
11
1
2
2
1
2
1
OF
PR
O2
L
I
3
2
3
14
13
12
11
10
9
8
b. rifacimento sede stradale C.so
Coviello, C.so Garibaldi, Via Roma,
7
2
2
4
6
1
21
9
20
7 42 40
19 6
5 40
41
8 32
39
4
3 18
9
17
16
3
34
6
31
10 3
2
1
4
53
52
54
51 55
35
1
5
22bs
i
5bs
i
29
11 50bs
i
17
36 4
1 49
2 37
2
6
2
8
16
4
3 42
1
2
1
5
27
4
7 48
1
8
1
3
1
4 4
3
46
44
Via Italia, Via Risorgimento
riqualificazione parcheggio Via La
c.
Pira
Importo previsto: 250.000 euro circa
Termine realizzazione prevista:
autunno 2010

43. CORSO COVIELLO

44. CORSO GARIBALDI

45. VIA ROMA

46. VIA ITALIA

47. PARCHEGGIO VIA LA PIRA

48. Piano Parcheggi
Attivazione parcheggio
Monastero : affidamento a
terzi, piano fattibilità
Terminal autobus
Nuove aree parcheggio (via
G. Fortunato, parcheggi
autofinanziati)
Sperimentazione parcheggi
a pagamento Viale
Verrastro e Corso
Gianturco
Azione di sensibilizzazione

49. Viabilità
Lavori SP 30: lavori appaltati
Avigliano S. Tecla -Paoladoce
- Finanziamento su viabilità rurale
- Stato progettazione
Interventi manutenzione
straordinaria su viabilità rurale

50. Abbattimento Barriere Architettoniche
Stato: Terminati i lavori di
adeguamento funzionale e
di abbattimento delle
barriere architettoniche degli
uffici comunali
Realizzazione: Moderno
front-office

51. Relazione previsionale e slides della
presentazione saranno disponibili su
www.comune.avigliano.pz.it