Ajuntament de Cubelles. 15 d'abril de 2016

1. 15 d’abril
març
2016
CINEMA - 19:30h
Audiència Pública
Pressupost 2016

2. • Crisi econòmica iniciada a 2008 amb
importants conseqüències socials.
• Congelació general de tributs per a 2016.
• Minoració substancial dels ingressos per
l‘Impost de Béns Immobles de la Tèrmica.
• Marc legislatiu.
Escenari econòmic

3. 1. Serveis a les persones
Millora de la qualitat de vida
2. Desenvolupament urbà
Creixement sostenible
3. Comunitat
Cultura, patrimoni i participació social
4. Govern
Transparent, clar i obert
Prioritats de govern

4. TOTS ELS MUNICIPIS > de 5.000 habitants > de 20.000 habitants > de 50.000 habitants
Abastament
domiciliari d’aigua
potable
Parc públic Instal·lacions
esportives d’ús
públic
Transport
col·lectiu urbà
Pavimentació de
les vies públiques
Biblioteca pública Prestació de
serveis socials
Protecció del medi
ambient
Accés a nuclis de
població
Tractament de
residus
Protecció civil
Neteja viària
Enllumenat públic
Clavegueram
Recollida de
residus
Cementiri
Serveis municipals obligatoris i no
obligatoris (article 26 de la Llei de Bases de Règim Local)
Cubelles > de 5.000 habitants
Serveis prestats que no són obligatoris
Serveis prestats que són obligatoris

5. Pressupost 2016 - Ingressos
RESUM PER CAPÍTOLS - PRESSUPOST D’INGRESSOS EUROS
CAPÍTOL 1 - IMPOSTOS DIRECTES 8.177.668,64
CAPITOL 2 - IMPOSTOS INDIRECTES 330.000,00
CAPÍTOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.617.231,55
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.551.322,69
CAPITOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS 106.608,37
OPERACIONS CORRENTS 14.782.831,25
CAPITOL 6 - ALIENACIÓ DE BÉNS 1.354.500,00
CAPITOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 50.568,75
CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS 6.500,00
CAPÍTOL 9 - PASSIUS FINANCERS 375.000,00
OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 1.786.568,75
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 16.569.400,00

6. Pressupost 2016 - Despeses
RESUM PER CAPÍTOLS - PRESSUPOST DE DESPESES EUROS
CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL 6.224.866,45
CAPITOL 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 4.444.433,71
CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES 88.707,50
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.710.314,40
CAPITOL 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 536.900,00
OPERACIONS CORRENTS 14.005.222,06
CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS 1.786.942,65
CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 74.728,95
CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS 6.500,00
CAPÍTOL 9 - PASSIUS FINANCERS 696.006,34
OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 2.564.177,94
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 16.569.400,00

7. Impostos,
taxes i preus
públics
65,20%
Transferències
corrents
21,43%
Ingressos
patrimonials
0,64%
Vendes i altres
ingressos
10,12%
Transferències
de capital
0,31%
Actius i
passius
financers
2,30%
16.569.400,00 €
Pressupost 2016 - Ingressos
(Ordre EHA/3565/2008)

8. Pressupost 2016 – Àrees despesa
(Ordre EHA/3565/2008 d’estructura dels
pressupostos de les entitats locals)
4.59%
49.35%
4.33%
16,44%
6.71%
18.58%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
Àrea 0 -
Deute
públic
Àrea 1 -
Serveis
públics
bàsics
Àrea 2 -
Protecció i
promoció
social
Àrea 3 -
Producció
de béns
públics
Àrea 4 -
Actuacions
de caràcter
econòmic
Àrea 9 -
Actuacions
de caràcter
general
16.569.400,00€

9. Àrea despesa 1* – Serveis públics bàsics
Seguretat i
mobilitat
ciutadana,
12.05%
Habitatge i
urbanisme;
12,72%
Benestar
comunitari **,
19.29%
Medi ambient,
5.28%
Total àrea versus pressupost = 49,35%
* L’àrea de despesa 0 - Deute públic no té desglossament
** Benestar comunitari: aigua, residus, neteja viària, cementiri i enllumenat públic

10. Àrea despesa 2 – Actuacions de
protecció i promoció social
Assistència
social
primària,
2.88%
Foment de
l'ocupació,
1.45%
Total àrea versus pressupost = 4,33%

11. Àrea despesa 3 – Producció de béns
de caràcter preferent
Sanitat,
0.46%
Educació,
4.00%
Cultura,
9.51%
Esport ;
2,47%
Total àrea versus pressupost = 16,44%

12. Àrea despesa 4 – Actuacions de
caràcter econòmic
Comerç,
turisme i
PIMES, 1.88%
Transport
públic, 0.54%
Societat de la
informació i
protecció de
consumidors i
usuaris, 4.28%
Total àrea versus pressupost = 6,71%

13. Àrea despesa 9 – Actuacions
de caràcter general
Òrgans de
govern, 1.87%
Serveis de
caràcter
general,
10.95%
Administració
financera i
tributària,
5.75%
Total àrea versus pressupost = 18,58%

14. Inversions
Concepte Import
Rehabilitació safareig* 83.399,35€
Biblioteca** 680.705,00€
Edificis i altres construccions 300.000,00€
Compliment pla accessibilitat via pública 86.346,62€
Inversions enllumenat 105.000,00€
Inversions enllumenat estalvi energètic 101.000,00€
Obra xarxa pluvials 84.400,00€
* Projecte plurianual: 43.000,00€ exercici 2014
** Projecte plurianual: 2.182.775,00€ exercici 2017 i 766.057,44€ exercici 2018

15. 2016
Moltes gràcies per la vostra assistència!