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Presupuesto Abierto
- 3. 5,342,544.00
115,615,734.00
85,432,017.00
10,238.00 1,236,951.00
207,637,484.00
4,983,033.26
94,578,390.33
69,583,218.12
10,238.00
1,245,116.14
170,399,995.85
PRESUPUESTO DE INGRESOS VERSUS RECAUDACIÓN 2015
POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO RECAUDADO AL 22/19/2015
¿COMO SE FINANCIAN LOS GASTOS EN MI DISTRITO?
- 4. 207,637,484
44,240,921
50,778,876
12,390,165 8,746,200
16,671,699
8,283,110
9,173,753
16,968,640
3,146,631
170,399,996
PRESUPUESTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRERECAUDADO AL 22/09/15
PRESUPUESTO DE INGRESOS VS RECAUDACIÓN MENSUAL 2015
- 5. 36,721,906.00
7,507,340.00
9,128,009.00
36,660,373.00
76,022,942.00
6,411,820.00
4,044,605.00
1,948,084.00
19,357,617.00
10,375,869.00
20,652,931.87
4,469,710.03
2,557,570.18
16,244,069.56
27,430,948.87
3,940,923.83
2,110,587.26
628,896.92
6,160,265.99
5,756,717.23
DISTRIBUCION FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EN LA
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
PRESUPUESTO 2015 DEVENGADO 2015
¿COMO SE EMPLEAN MIS TRIBUTOS ?
- 6. 0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
10,375,869
5,756,717
FUNCION VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PRESUPUESTO DEVENGADO
- 7. 0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
1,285,067
17,875,377
197,173802,100
5,335,366
22,800
FUNCION: TRANSPORTE
PRESUPUESTO DEVENGADO AL 22/09/2015
- 8. 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000
1,316,510
631,574
305,508
323,389
FUNCION: SALUD
DEVENGADO AL 22/09/2015 PRESUPUESTO
- 9. 0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
4,044,605
2,110,587
FUNCION: PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DEVENGADO
- 10. 0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
6,411,820
3,940,924
FUNCION: PREVISIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DEVENGADO AL 22/09/2015
- 11. 0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
ASESORAMIENTO Y APOYOCONTROL INTERNODIRECCION Y SUPERVISION SUPERIORINFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOPLANEAMIENTO INSTITUCIONALPREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOSRECAUDACIONSOPORTE TECNOLOGICO
27,497,017
1,388,489
8,170,637
240,679
1,658,727
6,461,734
30,585,659
20,000
15,083,552
794,698 1,323,983
0
937,972
3,057,108
6,233,637
0
FUNCION: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PRESUPUESTO DEVENGADO AL 22/09/2015
- 12. 0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
ATENCION INMEDIATA DE
DESASTRES
PREVENCION DE DESASTRES SEGURIDAD VECINAL Y
COMUNAL
818,501 1,724,172
34,117,700
213,252 848,303
15,182,515
FUNCION: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PRESUPUESTO DEVENGADO AL 22/09/2015
- 13. 0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
4,752,108
235,815
2,863,987
1,276,099
0
217,537
1,831,882
508,152
FUNCION: CULTURA Y DEPORTE
PRESUPUESTO
DEVENGADO
AL 22/09/2015
- 14. 0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
7,507,340
4,469,710
FUNCION: COMERCIO
PRESUPUESTO DEVENGADO AL 22/09/2015
- 15. 0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS
AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO
GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA
CONTAMINACION Y REMEDIACION
AMBIENTAL
34,710,009
233,390
1,778,507
20,005,432
58,043
589,457
FUNCION: MEDIO AMBIENTE
PRESUPUESTO DEVENGADO
- 16. 208,178,565
89,952,622
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
PRESUPUESTO DEVENGADO AL 22/19/2015
PRESUPUESTO VS EJECUCION 2015
- 17. 0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
43,774,205
137,027,921
430,000 6,583,917
1,091,721
19,270,801
7,986,210
66,845,723
319,845 4,049,921 316,363
10,434,560
PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO 2015 POR GENERICA
PRESUPUESTO DEVENGADO AL 22/19/2015
- 18. 27,497,017
818,501
1,316,510
34,710,009
1,388,489
1,285,067
8,170,637
233,390
4,752,108
240,679
235,815
1,658,727
10,375,869
6,461,734
1,724,172
7,507,340
2,863,987
1,276,099
4,044,605
30,585,659
631,574
34,117,700
6,411,820
20,000
0
17,875,377
197,173
1,778,507
15,083,552
213,252
305,508
20,005,432
794,698
802,100
1,323,983
58,043
0
0
217,537
937,972
5,756,717
3,057,108
848,303
4,469,710
1,831,882
508,152
2,110,587
6,233,637
323,389
15,182,515
3,940,924
0
0
5,335,366
22,800
589,457
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
GASTO 2015 POR GRUPO FUNCIONAL
PRESUPUESTO EJECUTADO AL 22/09/2015
- 19. 7,610,032
9,612,610
11,483,245 11,761,863 11,595,280
9,228,540
15,893,910
12,767,141
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
EVOLUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2015
DEVENGADO AL 22/09/2015