Este documento resume o gerenciamento de aquisições de uma empresa de usinagem para um projeto específico. Ele apresenta os diretores, objetivo de gerenciar as aquisições segundo a norma PMI, o WBS do projeto, critérios para decisões make-or-buy, mapa de aquisições, análise de riscos e fluxogramas para conduzir e administrar o processo de aquisições.

1. GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES
CURITIBA
TURMA – GP 6
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2. APRESENTAÇÃO
USICOM – Empresa de usinagem especializada em desenvolver projetos sob encomenda
atendendo as necessidades do cliente.
PITARM – projeto de usinagem de peça de caminhão para compor linha de montagem feita
sobre encomenda para empresa XYZ.
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3. DIRETORES
Nomes:
Bruno da Silva (frente esquerda)
Leandro Cacilhas (atrás esquerda)
Pedro Zanon (atrás direita)
Jac Alber (frente direita) 3

4. OBJETIVO
Gerenciar as aquisições da USICOM no projeto PITARM conforme norma PMI.
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5. WBS
PITARM
1.2 1.4 1.5 1.6
1.1 1.3
G.P Comercialização Proposta Negociação Desenvolvimento Prototipo Encerramento
Análise do Projeto B
Iniciação B Forjaria Envio Proposta Aquisição Materia Prima Entrega protótipo
Desenho Contrato para fornecimento em Série
Planejamento B Usinagem FeedBack Cliente Fabricação
Normas
Monitoramento B Tratamento Comunicação Aprovação Qualidade Programação SOP
B
Forcenecdores
Controle B Volumes
Transporte Encerramento Celebração B
Teste em Campo B
Negociação
Especificação
Materia Prima
Formulação Contrato Aprovação do Cliente
para fornecimento
Aceitação do Projeto
Comunicação Cliente
Organizar Equipe
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6. CRITÉRIOS MAKE OR BUY
Os critérios abaixo descritos foram selecionados pois nossa empresa tem como objetivo,
minimizar os custos, garantir a qualidade de seus projetos, ter funcionários qualificados
executando as atividades e garantir a data de entrega final do projeto, com foco na atividade
principal da empresa .
 Análise de custo
 Análise de prazo
 Qualidade da matéria prima
 Compartilhar risco
 Consultoria especializada
 Qualidade de recursos (equipe / equipamentos)
 Logística estruturada
 Core Business da empresa
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7. MAPA DE AQUISIÇÕES
Nome da Empresa: USICOM
Projeto: PITARM
Número Item a ser contratado Ref. WBS Vendor List Orçamento Prazo Critério M or B
1.1.1 Consultoria Especializada
MDS LTDA
1.1.2 Compartilhamento de Riscos
1 Gerenciamento de Projeto GME LTDA R$ 70.000,00 02/01/12
1.1.3 Otimização de Custos
DHG LTDA
1.1.4 Tempo Dedicado ao Projeto
Existência Fornecedor Confiável
GERDAU
Análise de Custo
2 Matéria Prima 1.6.1 AÇOS FAVORIT R$ 60.000,00 01/03/12
Análise de Prazo
AÇOS KRAFT
Qualidade Matéria Prima
Capacidade (Pessoas Treinadas)
GHA Consultoria Ltda.
Avaliação Qualidade Desenv.. Qualidade na Informação
3 1.6.3 MPI Consultoria Ltda. R$ 30.000,00 01/03/12
Protótipo Uso de Tecnologia
MWE Consultoria Ltda.
Restrições de Prazos
Não faz parte do core business
AAM Consultoria Ltda.
Qualidade na Informação
4 Teste em Campo 1.6.4 WHB Consultoria Ltda. R$ 40.000,00 01/03/12
Uso de Tecnologia
TENAX Consultoria Ltda.
Restrições de Prazos
Capacidade (Pessoas Treinadas)
Floresta Decorações Ltda.
Não faz parte do core business
5 Celebração 1.7.4 SSM Eventos Ltda. R$ 40.000,00 01/03/12
Organização e decoração de acordo com
LEAX Eventos Ltda.
ambiente
Será detalhado todo o processo de aquisições desse pacote de trabalho
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8. WBS - REVISADA
PITARM
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
G.P Comercialização Aquisição Proposta Negociação Desenvolvimento Encerramento
Análise do Projeto
Iniciação Planejamento Envio Proposta
B
Aquisição Materia Prima B
Forjaria
B Desenho Análise M or B
Planejamento FeedBack Cliente Entrega protótipo
Fabricação
Usinagem
B Normas Mapa Aquisição
Monitoramento Comunicação Contrato para fornecimento em Série
Aprovação Qualidade B
Forcenecdores
B Volumes Tratamento Térmico
Controle Registro Ensaios
B Programação SOP
Encerramento Teste em Campo
Negociação
Especificação Solicitação Transporte
Materia Prima Proposta Celebração B
Formulação Contrato Aprovação do Cliente
para fornecimento
Aceitação do Projeto Avaliar Proposta
Comunicação Cliente
Contratação
Organizar Equipe
Administração
Relatorio de Entrega
Inspeção de Recebimento
Encerramento
Aceite Final
Encerramento Contrato
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9. ANALISE DE RISCOS
Nome da Empresa: USICOM
Projeto: PITARM
Momento da Resposta
Número Evento a Risco Resposta ao Risco
ao Risco
Especificar propriedades mecânicas;
SEL
Selecionar empresas que faça realização de
Receber Matéria Prima ESP
1 ensaios;
com baixa Qualidade CONT
Selecionar empresas que forneça certificados
ADM
de qualidade do produto.
SEL
Realizar processo de aquisição com três meses
2 Falta de matéria prima ESP
de antecedência
CONT
SEL
Atraso na entrega da Analisar histórico de fornecimento CONT
3
Matéria Prima Aplicação de Multas ADM
Falta de Fornecedores SEL
4 Desenvolver fornecedores em outras regiões
no mercado PQ
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10. DECLARAÇÃO DE TRABALHO
Nome da Empresa: USICOM
Projeto: PITARM
Aquisição: Matéria Prima
Especificação Funcional: Aço SAE 4340
Qualidade Aprovado pela norma SAE conforme composição química
Prazo 90 dias para entrega
Quantidade 10 peças 200 x 100 x 50 (mm)
Garantia 5 anos
Local entrega DAP - USICOM
Suporte Ensaios da Matéria Prima
Treinamento Manuseio da Matéria Prima
Transporte Terrestre
Avanço Físico
Item Descrição Peso Quantidade Critério Avanço Físico
1 Corte Matéria Prima 10% 1 0-100
2 Ensaios 10% 1 0-100
3 Emissão de Certificados 20% 1 0-100
4 Entrega 60% 1 0-100
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11. CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS
Nome da Empresa: USICOM
Projeto: PITARM
Atende os Criterios Eliminatórios? GERDAU AÇO FAVORIT AÇO KRAFT
Dados da Empresa (Sintegra ) e
sim sim sim
Receita Federal
Certidão Negativa de Débito sim sim sim
Certificados
ISO 9001
sim não não
ISO 14001
ISO TS
Laudos Técnicos do Produto sim sim sim
Ter acuracidade acima de 95% nas
sim sim sim
entregas
Obs.: Critérios serão apresentados na DT com o objetivo de trazer clareza ao processo e
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deixa-lo mais rápido.

12. CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS
Nome da Empresa: USICOM
Projeto: PITARM
Criterios Classificação
Laudos Tecnicos de composição Quimica
Forneça a Materia Prima com trratamento térmico
Entrega da Materia Prima Trefilada
Termo de Confidencialidade quanto a composição da M.P
Seja empresa Nacional
Obs.: Critérios serão apresentados na DT com o objetivo de trazer clareza ao processo e
deixa-lo mais rápido. 12

13. SISTEMA DE PONTUAÇÃO
Nome da Empresa: USICOM
Projeto: PITARM
Critérios Facultativos Peso
GEDAU AÇO FAVORIT AÇO KRAFT
Nota Medi a Nota Medi a Nota Medi a
Laudos Tecnicos de composição
4 4 16 3 12 2 8
Quimica
Forneça a Materia Prima com
5 5 25 0 0 5 25
trratamento térmico
Entrega da Materia Prima Trefilada 3 3 9 3 9 0 0
Termo de Confidencialidade quanto a
2 2 4 2 4 2 4
composição da M.P
Seja empresa Nacional 4 4 16 4 16 4 16
RESULTADO 4 2 3
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14. DOCUMENTO UTILIZADO / DIVULGAÇÃO
RFP – REQUEST FOR PROPOSAL
Documento a ser enviados aos fornecedores que participarão do processo
de aquisições de matéria prima – contendo as necessidades desse processo (DT,
critérios eliminatórios, critérios classificatórios, contratos e etc.)
DIVULGAÇÃO
O convite será enviado via e-mail com o objetivo de deixar a comunicação
mais ágil e o processo ficar mais fácil para arquivamento.
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15. CONTRATO
FORMA
Formal – Pois é nesse contrato que mencionamos todas as informações
acordadas com o fornecedor incluindo as cláusulas de incentivo ou multas por prazo
e qualidade.
ESPÉCIE
Contrato de compra e venda – por se tratar de aquisição de matéria-prima
para fabricação do projeto e posterior venda ao contratante
TIPO
Preço fixo – Temos o escopo bem definido e fecharemos contrato de preço
fechado para aquisição de toda a matéria-prima necessária para o projeto.
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16. FLUXOGRAMA CONDUZIR AQUISIÇÕES
CONCORRÊNCIA PRIVADA
Aquisição Enviar RFP para os
Materia Prima fornecedores via e-mail
Consultar Mapa de Aquisição
Receber Propostas Elaborar Contrato
Consultar Plano de Risco
Avaliar Critéio dos
fornecedorres ( Eliminatório / Assinatura do Contrato
Classificatório) e proposta
Definir DT " Escopo bem
definido"
Negociar
fim
Definir contrato Definir fornecedor eleito
Forma / Especie / Tipo
Criar RFP
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17. ATITUDES E FISCALIZAÇÃO – ADM AQUISIÇÕES
 Reportar para o contratante duas vezes por semana como está o andamento do processo
de fabricação de matéria-prima.
 Toda a não conformidade é necessário ter plano de ação com responsável e data definida
para a ação
 Realização de auditorias no processo de laminação do aço
 Controle de PPM
 Controle e avaliação mediante a janela de recebimento de matéria-prima
 Inspeção de recebimento da matéria-prima
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18. RELATÓRIOS PARA ADM. AQUISIÇÕES
Serão utilizados os relatórios diários de ocorrência (RDO) e o Boletim de medição
(BM), que terão as seguintes informações.
RDO
- Registrar toda parada de fabricação e seus motivos
- Registrar ocorrências de acidentes
- Verificar a calibração dos instrumentos de trabalho
- Verificar limpeza e organização no posto de trabalho
Exemplo:
RDO USICOM
Data Ocorrência Hora Assinatura
03/10/2012 Quebra da maquina de corte 15:00:00 às 17:00
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19. RELATÓRIOS PARA ADM. AQUISIÇÕES
BM
- Realizar a liberação de processo sempre no inicio de cada turno
- Utilizar a frequencia de medição conforme esta mencionado no plano de controle
- Fazer liberação de processo certificando a medição de todas as cotas criticas
- Fazer medição das cotas criticas durante a produção
Exemplo:
BM USICOM
Data Descrição Planejado Executado OBS.:
Quebra da maquina de corte
03/10/2012 Corte peça 1 10% 9%
conforme RDO.
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20. FLUXOGRAMA ADM. AQUISIÇÕES
Assinatura do
contrato de
Materia Prima
Relacionar grupo de trabalho
Definir gestor de contrato
Reunião de Kick Off
Inicio do trabalho
Acompanhar relatorios RDO
/ BM
S
Houve Documentar e Aprovar as
Mudanças? mudanças
N
Repotar para os Stakeholders
andamento do projeto
Registrar Lições Aprendidas
Encerramento
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21. FLUXOGRAMA ENCERRAR AQUISIÇÕES
Recebimento
Produto
Verificação do Escopo
S
Houve
Pendências?
N
Recebimento dos documentos
do produto
Pagamentos
Termo de recebimento do
projeto
Gerar arquivos e
documentações
Encerramento
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22. Plano de Gerenciamento de aquisições.
Descreve como serão gerenciados os processos de aquisição (Planejar, conduzir,
administrar e encerrar) para a aquisição de bens e serviços do projeto PITARM na USICOM.
 Mapa de aquisições
Documentos de aquisição (padronizados)
 Documentos de controle (padronizados)
 Contratos (padrão)
 Políticas de gerenciamento junto aos fornecedores
 Restrições e premissas de compras
 Arquivo dos documentos (padronizados)
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23. FIM
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