1. PRG ECO SUBCONC DENOMINACION PARTIDA CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
CAPITULO I.
GASTOS DE PERSONAL 1.451.475,48
10 Organos de gobierno 61.018,72
100 Restribuciones basicas 61.018,72
912 10000 Retribuciones basicas/O Gobir.............................................................. 61.018,72
12 Personal funcionario 212.107,54
120 Retribuciones básicas 108.318,40
920 12000 A.gen / básicas personal funcionario ...............................................................92.453,60
920 12006 A.gen / trienios personal funcionario ................................................ 15.864,80
121 Retribuciones complementarias 103.789,14
920 12100 A.gen / destino personal funcionario .................................................... 56.095,06
920 12101 A.gen / especí. personal funcionario .........................................................47.694,08
13 Personal laboral 727.259,09
130 Laboral fijo 284.852,53
151 13000 Urbanismo ................................................................................................28.648,46
163 13000 Limpieza........................................................................................................17.012,52
164 13000 Cementerio......................................................................................... 21.142,10
179 13000 P. Parques y Mantenimiento 28.838,46
231 13000 Servicios sociales.............................................................................. 19.402,00
312 13000 Limpieza Centro de Salud .......................................................................20.732,60
321 13000 Guarderia....................................................................................................66.152,24
340 13000 Deporte ................................................................................................. 9.189,51
920 13000 Administracion General....................................................................................73.734,64
131 laboral eventual 352.950,28
130 13100 Vigilantes .............................................................................................. 31.440,96
151 13100 Urbanismo ......................................................................................................18.970,33
163 13100 Personal Temporal Limpieza........................................................... 26.115,48
231 13100 S.S. Trabajador social......................................................................... 18.130,00
231 13101 Mediador social ................................................................................... 26.069,70
231 13102 Administrativa S.Sociales..................................................................... 6.149,20
321 13100 Personal Temporal Guardería........................................................... 36.692,48
330 13100 Cultura ......................................................................................................23.355,12
340 13100 Deporte .................................................................................................. 35.174,04
491 13100 Guadalinfo........................................................................................... 18.961,68
920 13100 Administracion General.......................................................................... 36.276,02
920 13101 REC nominas y ss, 2010 75.615,27
143 otro personal 89.456,28
231 14300 Ribete ......................................................................................................18.681,40
231 14301 Dinamización Infantil.............................................................................. 2.266,66
231 14302 Dinamización Comunitaria.................................................................... 6.160,69
231 14303 Habilidades Sociales.......................................................................... 1.361,14
231 14304 Desarrollo Gitano................................................................................ 4.692,00
241 14300 Técnicos Orienta................................................................................... 36.404,55
241 14301 Personal FPO........................................................................................ 8.428,98
340 14300 Personal Temporal Deportes.................................................................. 1.830,20
340 14301 Personal Piscina................................................................................ 9.630,66
15 Incentivos al rendimiento 83.013,40
150 Productividad 51.388,40
920 15000 Adm Gral / Productividad.................................................................. 51.388,40
151 Gratificiaciones 31.625,00
920 15100 Adm Gral / gratificaciones................................................................... 31.625,00
1 gastos Presupuesto 2013

2. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales 368.076,73
160 Seguridad Social 356.379,35
130 16000 Vigilantes ............................................................................................. 10.909,92
151 16000 Urbanismo ............................................................................................. 15.519,56
163 16000 Mantenimiento Limpieza..................................................................... 14.425,28
164 16000 Cementerio.......................................................................................... 7.848,12
179 16000 Medio Ambiente 10.159,94
231 16000 Seguridad S. Servicios Sociales 42.453,46
241 16000 Orienta y FPO............................................................................. 16.377,85
312 16000 Limpieza Centro de Salud............................................................ 7.455,42
321 16000 Guardería.................................................................................... 33.142,78
330 16000 Cultura ..................................................................................... 7.648,80
340 16000 Deportes......................................................................................... 17.029,34
491 16000 Guadalinfo............................................................................................. 6.209,88
912 16000 Organos de gobierno .................................................................. 23.172,03
920 16000 Administracion General.....................................................................................143.404,08
920 16001 REC S. Social. 2009 622,89
162 Gastos sociales del personal. 11.413,18
920 16205 Seguros / gastos sociales del personal ...................................... 11.413,18
164 Ayuda a funcionarios 284,20
221 16400 Ayuda a funcionarios ........................................................................ 284,20
CAPITULO II
BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES 838.643,46
20 Arrendamientos y canones 16.324,44
203 A. De maquinaria, instal y utillajes 6.348,96
920 20300 Fotocopiadoras 5.450,04
130 20301 Alquiler camara Parfi 898,92
204 A. Trasporte 9.975,48
133 20400 Rentings Vehiculo P. Local 3.596,52
912 20400 Renting vehiculo Organos de Gobierno 6.378,96
21 Reparación, mantenimiento y conserva. 114.293,16
210 Infraestructura y bienes naturales 18.000,00
170 21000 Conservacio de vias y parques publicos...................................... 18.000,00
212 Edificios y otras construcciones 26.319,44
920 21200 Edificios y otras construcciones .......................................................... 26.319,44
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 46.035,00
920 21300 Maquinaria, inta. Y utillaje edifios publicos......................................... 27.220,00
920 21301 Maquinaria, inst. vias ....................................................................... 18.815,00
214 Elementos de trasporte 12.224,53
920 21400 Material de transporte ......................................................................... 12.224,53
216 Equipos para procesos de información 3.500,00
920 21600 De equipos para procesos de información .......................................... 3.500,00
219 Otro inmovilizado material 8.214,19
920 21901 Otros gastos del inmovilizado material ......................................... 8.214,19
22 Material, suministros y otros 693.773,86
220 Ordinario no inventariable 11.010,52
920 22000 Material de oficina .................................................................................... 8.000,00
920 22001 Prensa, revistas, publicaciones............................................................ 2.100,00
920 22002 REC materiales oficia 2011 910,52
221 Suministros 179.227,94
920 22100 Energía eléctrica ................................................................................. 80.000,00
920 22101 Agua dispensador................................................................................... 1.182,00
920 22102 suministro de agua 24.000,00
920 22103 Combustibles y carburantes..........................................................................34.151,16
130 22104 Vestuario polia local ...................................................................................1.621,78
231 22105 funcionamiento guarderia municip...................................................... 24.000,00
920 22110 Productos de limpieza de servicios generales................................... 8.000,00
920 22111 Otros suministros ................................................................................. 6.273,00
2 gastos Presupuesto 2013

3. 222 Comunicaciones 31.772,58
920 22200 correo y postales.................................................................................... 3.000,00
920 22201 Servicios de internet y demas comunicaciones................................. 22.000,00
920 22203 internet y otras comunicaciones........................................................ 6.500,00
920 22204 REC comunicaciones 2011..................................................................... 272,58
223 Trasporte 5.000,00
920 22300 Trasportes varios .................................................................................. 5.000,00
224 Primas de seguro. 33.500,00
920 22400 prima de seguros vehiculos.................................................................. 3.500,00
920 22401 Prima de seguros..................................................................................... 30.000,00
226 Gastos diversos 183.641,76
912 22601 Atenciones protocolarias .................................................................... 1.500,00
920 22602 Publicidad y Propaganda................................................................. 1.500,00
920 22603 Publicidad en Diarios Oficiales........................................................ 1.000,00
330 22609 Actividades Culturales......................................................................... 20.187,00
340 22610 Actividades Deportivas. Y juventud....................................................... 39.540,00
338 22611 Actividades de fistas y festejos populares....................................... 57.678,56
130 22612 Policia Local y proteccion civil ........................................................... 1.500,00
338 22612 REC Reyes 2011................................................................................. 3.681,60
920 22613 Otros Gastos diversos Administracion ................................................ 57.054,60
227 Trabajo realizados por otras empresas 249.621,06
151 22700 Estudios y trabajos tecnicos ............................................................... 23.903,69
151 22701 REC proyecto 2011............................................................................. 3.532,20
920 22700 Gestion alumbrado publico CACTUS............................................... 122.268,84
920 22701 Trabajos tecnicos informaticos............................................................. 7.200,00
920 22702 REC Asesoria.......................................................................................... 2.013,08
932 22700 Trabajos realizados por otras empres (opaef)...................................... 52.000,00
932 22701 REC OPAEF 2009............................................................................... 38.703,25
23 Indemnizaciones por razón del servicio 14.252,00
230 Dietas 3.500,00
912 23000 Organos de gobierno / dietas ............................................................ 2.500,00
920 23000 Admon Gral / Dietas ............................................................................. 1.000,00
231 Locomoción 10.752,00
912 23100 Organos de gobierno / Locomoción ................................................... 1.500,00
920 23100 Admon Gral / Locomoción ................................................................. 9.252,00
CAPITULO III
GASTOS FINANCIEROS 46.025,94
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales 39.264,12
310 Deuda publica e intereses 39.264,12
011 31000 Deuda Publica / intereses................................................................. 39.264,12
35 Intereses dem. y otros gastos finan. 6.761,82
359 Gastos financieros 6.761,82
934 35900 Otros gastos financieros................................................................... 6.761,82
CAPITULO IV
TRASFERENCIAS CORRIENTES 795.658,31
44 A entes púbs y socie. Mercant. Entidad l. 240.754,80
449 Trasf. A a sociedades mercant. (irni) 240.754,80
230 44900 Trasferencia a sociedad municipal.................................................. 164.340,00
230 44900 REC IRNI 2009....................................................................................... 14.800,00
230 44900 REC IRNI 2011....................................................................................... 61.614,80
3 gastos Presupuesto 2013

4. 46 A Entidades Locales 241.624,88
463 A Mancomunidades de municipios 172.112,88
920 46300 Mancomunidad .sierra sur................................................................. 161.830,64
942 46301 Cuotas FEMP y FAMP.......................................................................... 1.500,00
942 46301 REC Mancomu. Sierra sur 8.782,24
467 A Consorcio Via Verde 69.512,00
920 46700 Consorcio Via Verde............................................................................ 12.512,00
920 46701 Consorcio Estepa medio ambiente .................................................... 57.000,00
48 A familias e instituciones sin lucro 313.278,63
480 Familias e institu. sin ánimo de lucro 313.278,63
135 48000 Convenio Parque de Bomberos...............................................................161.373,50
231 48000 Accion social / ayudas asistenciales................................................... 45.000,00
231 48001 dec. 7/2013 urgencia y colabo. Social................................................ 76.775,73
330 48000 Subv. Promocion cultura ..................................................................... 1.500,00
341 48000 Promocion y fomento del deporte................................................................2.500,00
912 48000 Grupos Políticos................................................................................. 20.609,40
924 48900 Subvenciones Asociaciones.................................................................... 5.520,00
CAPITULO VI.
INVERSIONES REALES 1.357.241,58
62 Inversiones funcionamiento 1.057.559,70
621 Terrenos y bienes naturaleza 30.000,00
454 62100 Arreglo de caminos............................................................................... 30.000,00
622 Edificios y otras construccines 53.009,06
151 62200 Ampliacion Guaderia municipal............................................................ 51.817,46
151 62201 aportacion municipal inversi. PEE y ampl gua................................. 1.191,60
623 Maquinaia instalaciones y utilla 5.000,00
150 62300 Máquinaria, instalaciones y utillaje....................................................... 5.000,00
624 Elementos de transportes. 18.150,00
155 62400 elemento de transporte............................................................................ 18.150,00
627 proyectos complejos 946.400,64
241 62700 Inversiones nuevas en infra................................................................ 103.819,52
241 62701 Materiales AEPSA distintas inversiones O y S.............................. 126.541,10
241 62702 Mano de obra AEPSA inem.............................................................. 370.597,00
241 62703 Otras inversiones en reposicion.......................................................... 25.888,01
241 62704 Aportacion municipal proyectos comple............................................... 319.555,01
629 otras inversiones de funcionamiento 5.000,00
150 62900 Otras inversiones de funcionamiento................................................... 5.000,00
64 gastos en inversiones 299.681,88
640 Proyecto en inversiones S. Y 299.681,88
419 64000 Proyectos complejos Sierra Y .........................................................................................299.681,88
CAPITULO IX.
PASIVOS FINANCIEROS 138.240,80
91 Amortización de préstamos 138.240,80
913 Amortizacion 138.240,80
011 91201 Prestamo Cajasol 5491400002.......................................................... 16.387,48
011 91301 Prestamo BCL 45110645................................................................ 7.200,00
011 91302 Prestamo BCL 45751965................................................................. 29.859,92
011 91303 Prestamo BCL 45751990............................................................... 40.000,00
011 91304 ICO 2011................................................................................................ 44.793,40
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 4.627.285,57 4.627.285,57 4.627.285,57 4.627.285,57
4 gastos Presupuesto 2013