Este documento describe los pasos para crear indicadores de retención de impuestos y de impuestos IVA en el sistema Andes. Explica cómo definir tipos de retención e indicadores de retención, asignar tipos de retención a las sociedades, y almacenar cuentas contables para la retención de impuestos a pagar. El objetivo es crear la configuración necesaria para el cálculo y contabilización correcta de retenciones e impuestos en el módulo financiero.

1. Documento de configuración:
Configuraciónpara:
Creación Indicadores Retencióny de impuestos

2. Página 2 de 13
CONTROL DE DOCUMENTO
Nombre del proyecto Andes
Modulo FI
Compañía
Autor Orlando Rodríguez
Fecha de emisión 18012021
Nombre del Archivo Creación Indicadores Retención y de impuestos
Versión Motivo Autor Fecha
1.0 Versión Inicial Orlando Rodríguez 18012021

3. Página 3 de 13
TABLADE CONTENIDO
1. PROPOSITO..............................................................................................................................4
2. PRERREQUISITOS...................................................................................................................4
3. CREACION DE INDICADORES...............................................................................................5
3.1. Indicador de impuesto.......................................................................................................... 5
3.2. Indicador de retenciones ..................................................................................................... 8
Tipo de retenciones.................................................................................................................. 8
Definir tipo de retención........................................................................................................... 8
Definir indicador de retención................................................................................................. 9
Asignar tipos de retención a las sociedades......................................................................11
Almacenar cuentas para la retención de impuestos a pagar..........................................11

4. Página 4 de 13
1. PROPOSITO
Crear indicadores de retención de impuestos y de impuestos IVA.
2. PRERREQUISITOS
Sociedad FI
Plan de cuentas
Icono Significado
Advertencia
Ejemplo
Nota
Recomendación
Sintaxis
Procesos Externos
Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección

5. Página 5 de 13
3. CREACION DE INDICADORES
3.1. INDICADOR DE IMPUESTO
Ruta de
Transacción
Transacción: FTXP
Ingresar el país
Copiar indicador de impuestos
Indicar el indicador modelo y clic en

6. Página 6 de 13
Indicar el nombre del indicador en y la clase de impuesto
Indicar el porcentaje en el tipo de impuesto que corresponda.

7. Página 7 de 13
Indicar el plan de cuentas que contiene la cuenta contable con la cual se debe contabilizar el impuesto
Indicar la cuenta contable, ( Ejemplo de Cuentas contable)
Al finalizar grabar.

8. Página 8 de 13
3.2. INDICADOR DE RETENCIONES
Ruta de
Transacción
Transacción: SPRO – Tipo Retenciones
TIPO DE RETENCIONES
El tipo de retención de impuestos controla las posibilidades de cálculo de la retención de impuestos
ampliada, mientras que el indicador de retención de impuestos sólo determina el porcentaje de la
retención de impuestos.
El tipo de retención de impuestos debe indicarse en los datos maestros de retención de impuestos de
los deudores/acreedores y en los datos maestros de la sociedad.
El sistema reconoce dos categorías de tipos de retención de impuestos correspondientes al momento
de contabilización de los importes de la retención de impuestos: Contabilización al facturar
DEFINIR TIPO DE RETENCIÓN
Definir clave de país
Definir tipo de retención, ingresando nuevas entradas y grabar

9. Página 9 de 13
DEFINIR INDICADOR DE RETENCIÓN
Ruta de
Transacción
Transacción: SPRO – Indicador de Retención
Indicar clave de país
Entradas nuevas crear nuevo indicador

10. Página 10 de 13
Indicar tipo de retención, nombre del indicador y la clave rretención
Parte sujeta a retención indica la parte de los importes de factura que están sujetos a retención
Ind.contab. indica el importe de retención de impuestos se crea del importe de la posición de
documento deudor/acreedor.
Tipo retención se indica el % de retención. Si es fraccionada se indicara en tipo de retención (frac.)
Información soibre informes, se indica la región, código y a la clase de ingreso que afecta dicho
indicador

11. Página 11 de 13
ASIGNAR TIPOS DE RETENCIÓN A LAS SOCIEDADES
Ruta de
Transacción
Transacción: SPRO – Indicador de Retención
En esta actividad se asignar los indicadores de retención por sociedad.
ALMACENAR CUENTAS PARA LA RETENCIÓN DE IMPUESTOS A PAGAR
Ruta de
Transacción
Transacción: SPRO – Almacenar cuentas para la retención de impuestos a pagar
Ingresar plan de cuentas

12. Página 12 de 13
Se asigna a cada indicador la cuenta contable donde se debe imputar
La clave de operación sirve para la determinación de cuentas o claves de contabilización en aquellas posiciones de
documento que el sistema genera automáticamente.
Las claves de operación están definidas en el sistema y no pueden ser modificadas por el usuario.

13. Página 13 de 13