1. TRANSPORTE S.A.
Auditoría de Gestión al departamento Administrativo y Asesoría legal
FASE II EVALUACION DEL CONTROL INTERNO
FLUJOGRAMACION DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y AESORÍA LEGAL
Recibir informes de los demás
Cada
departamentos
día
Verificar que los informes se
encuentren completos y en el
orden correspondiente
Notificar el error al Verificar los datos
departamento y corregir proporcionados
NO
Existen errores en
los datos?
SI
Analizar resultados y tomar
decisiones
Archivo de informes
Recibir la notificación de la
Cada
demanda
demanda
Verificación del señalamiento
del día y hora de la audiencia
Traslado a la fiscalía de tránsito
o ente correspondiente
Notificar al ente regulador
con la evidencia El RL señala casillero judicial y
correspondiente autoriza al abogado
patrocinador
NO La demanda fue por errores
cometidos por Trans Esmeraldas o
algún miembro?
SI
Analizar demanda y tomar
decisiones
Archivo de demandas