1. Nombre del documento: Código: ISM-1102/3-2-8/DD/001
Identificaciónde Riesgos
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Plantilla de Plan de Riesgos
PLAN DE RIESGOS
El Plan de Riesgos, está conformado por un conjunto de medidas que permiten
eliminar o identificar los riesgos de cada áreaderivados de la ejecución del proyecto o
aquellos propios de la naturaleza y que podrían influir en las actividades de empresa.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
1. Identificación de Riesgos
IMPACTO
ALTO 3
MEDIO 2
BAJO 1
2. INFORMACION DE LOS RIESGOS
No Fecha Impacto Probabilidad
R01 20/07/2012 3 10%
Descripción
Desastres naturales
Reducción/ Indicador
Señalamientos adecuados
Salidas de emergencia
Plan de Acción
Realizar simulacros 1 cada 6 meses
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Plantilla de Plan de Riesgos
No Fecha Impacto Probabilidad
R02 20/07/2012 2 40%
Descripción
Daño de los equipos de computo
Reducción/ Indicador
Utilización adecuada de los equipos de computo
Plan de Acción
Realizar mantenimiento de los equipos de computo
No Fecha Impacto Probabilidad
R03 20/07/2012 2 30%
Descripción
Descargas eléctricas
Reducción/ Indicador
El canal cuenta con una torre de polo a tierra.
Plan de Acción
No se pueden asumir acciones preventivas.
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3. Nombre del documento: Código: ISM-1102/3-2-8/DD/001
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Plantilla de Plan de Riesgos
No Fecha Impacto Probabilidad
R04 20/07/2012 2 30%
Descripción
Perdida de la información
Reducción/ Indicador
La documentación está debidamente organizada y foliada
Plan de Acción
Respaldo de información
No Fecha Impacto Probabilidad
R05 20/07/2012 2 30%
Descripción
Control y seguimiento insuficiente a las áreas
Reducción/ Indicador
Plan de auditoria para las diferentes áreas
Plan de Acción
Continuar con las auditorias, implementar mecanismos de
seguimiento adicionales
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4. Nombre del documento: Código: ISM-1102/3-2-8/DD/001
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Plantilla de Plan de Riesgos
No Fecha Impacto Probabilidad
R06 20/07/2012 2 30%
Descripción
Daño en la red que puede generar perdida de la información y
atraso en las labores
Reducción/ Indicador
Supervisión de comunicaciones y sistemas
Plan de Acción
Mantenimiento preventivo de los equipos
3. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES
Responsable No. de Riesgo
La empresa en general R01
Cada departamento R02
La empresa en general R03
Cada departamento R04
Dirección general R05
Gestión de desarrollo R06
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