Este documento es una orden de compra emitida el 10 de noviembre de 2014 por Jenifer González de la empresa San Carlos para Carlos Martínez de la empresa Maccoser. La orden incluye la compra de una tonelada de cuero surtido, 20 galones de pegamento posxi, 1300 suelas de goma y 12 madejas de nailon por un total de $783.000 más IVA del 16%. La mercancía debe ser enviada el 15 de noviembre.

1. ORDEN DE COMPRA
Fecha:
Carrea 56 N° 12 - 56
10/11/2014
Barrio el prado
Autorizado por:
Barranquil a
Jenifer Gonzalez
Telefono:3248629
Transporte:
Nit. 900846564
San Carlos
A la atención de:
Emitido para:
Carlos Martinez
Maccoser
Enviar el:
Cal e 41 N° 12 - 45
15/11/2014
Barrio Los almendros
Barranquil a
Telelefono 3003258914
PRECIO
50.000$
25.000$
450.000$
150.000$
675.000$
108.000$
783.000$
Subtotal
2.241.000,00 €
Impuestos
Impuesto ventas
0,00 €
Otros
SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL
DESCRIPCIÓN
Una tonelada de cuero surtido
20 galones de pegamento posxi
1300 de suela de goma
12 madeja de nailon

2. Total
2.241.000,00 €
Firma del empleado
Fecha
El número de la orden de compra debe aparecer en todas las facturas y correspondencia.