Este resumen detalla los gastos de viaje y viáticos de Santos Olguin Coronel del 2 al 4 de febrero. Se enumeran los gastos de transporte, alojamiento y alimentación durante el periodo. La cantidad total gastada fue de $8916 pero la cantidad entregada por la empresa Thermica Mexicana fue mayor, por lo que la empresa le debe $8916 a Olguin Coronel.

1. THERMICA MEXICANA S.A. DE C.V.
REPORTE DE GASTOS
NOMBRE: OLGUIN CORONEL SANTOS REPORTE DEL DIA 2/02
OBRA: REPORTE
lun mar mié jue vie sáb
FECHA 2/22/2010 3/23/2010 2/24/2010 2/25/2010 2/26/2010 2/27/2010
AUTOBUS 872
GASOLINA
PEAJE
AVION
TAXI/URBANO 60 60
VIATICOS 500 250 500 250 350
TELEFONOS 202
HOSPEDAJE
PAPELERIA
HERRAMIENTAS 206.5
OTROS GASTOS 250 250 250
TOTALES 932 810 702 956.5 250 350
1 cantidad 2 cantidad 3 cantidad 4 cantidad
CANTIDAD ENTREGADA
CANTIDAD ENTREGADA MENOS GASTO REAL 8916
DIFERENCIA A FAVOR THERMICA -8916
DIFERENCIA A FAVOR DE EMPLEADO 8916
FACTURA TOTAL
OBSERVACIONES
EN OTROS GASTOS LOS MONTOS SON POR PAGO DE VIAT
SUELDO
T/N * HORA T/E * HORA
HORAS 26
TOTAL $0.00 $0.00

2. A S.A. DE C.V.
TOS
AL DIA 4/03
dom lun mar mié jue vie sáb
2/28/2010 3/1/2010 3/2/2010 3/3/2010 3/4/2010
474 220
70 227 80 140
250 350 250 250 250
200
354 354
30 60
1031.5 325
250 894 1892.5 1069 810 0 0
5 cantidad 6 cantidad
0
ASTOS LOS MONTOS SON POR PAGO DE VIATICOA A HUGO Y PAGO DE EXAMEN MEDICO Y PAGO DE CREDENCIALES PARA HILSA
SUELDO ADEUDO
T/E * HORA HORAS VIAJE * HORA EMPLEADO THERMICA
$8916.00
26
$0.00 $0.00 TOTAL DEL ADEUDO $8916.00

3. FAC FAC/CONS
TOTAL 8916
TOTAL 0
HILSA
DO
THERMICA
$8916.00