Reunião da analise crítica

Reunião de Análise Crítica do Sistema de
Gestão da Qualidade

Reunião de Análise Crítica pela Direção - Novembro/2013

Análise Crítica do Sistema de Gestão da
Qualidade

2ª Reunião 2013
18/11/13

BOA DIA!!


Sistema de Gestão da Qualidade


SATISFAÇÃO DO
CLIENTE
4.

Sistema de
gestão da
qualidade

5.

6.

7.

Responsabilidade
da Direção

Gestão de
recursos

Realização do
produto

8.

Medição,
análise e
melhoria

MELHORIA
CONTÍNUA
MENOR Nº DE
RETRABALHO
CONTROLE DOS
PROCESSOS


Análise Crítica pela Direção

ATENDIMENTO AO ITEM 5.6 DA NBR ISO9001:2008
5.6.2 Entradas para a análise crítica
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Resultados de auditorias
Realimentação de cliente
Desempenho de processo e conformidade de produto
Situação das ações preventivas e corretivas
Ação de acompanhamento sobre as análise críticas anteriores pela direção
Mudanças que possam afetar o sistema de gestão da qualidade
Recomendações para melhoria


Análise Crítica pela Direção

ATENDIMENTO AO ITEM 5.6 DA NBR ISO9001:2008

5.6.3 Saídas da análise crítica
a) Melhoria da eficácia do sistema de gestão da qualidade e de seus processos,
b) Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente,
c) Necessidade de recursos


Resultados das Auditorias

Auditorias Internas
Auditoria de_______________________:___ % conforme
ou não conformes


Resultado das Auditorias
Auditorias:

0; 0%

4 - SISTEMA DE
GESTÃO DA
QUALIDADE
5 - RESP. DIREÇÃO

2; 10% 2; 10%

3; 15%

6 - GESTÃO DE
RECURSOS
7 - REALIZAÇÃO DO
PRODUTO

13; 65%


8 - MEDIÇÃO, ANALISE
E MELHORIA


Recomendações dos Auditores DVV

 Monitoramento de
fornecedores
 Saídas de Projeto e
Desenvolvimento
 Controle do histórico de fornecimento para
fornecedores críticos como auxílio no
monitoramento do processo
 Ações para fornecedores que
individualmente não atingiram a meta,
independente do resultado global
 Detalhamento nas reuniões de análise
crítica referente a saídas de projeto


Reclamação do Cliente


Reclamação do Cliente
Plano de Ação para essa
atividade:

O que precisa ser feito?
Quem precisa fazer?
Quando ?
Onde?
Como?


Desempenho do Processo e conformidade do
Produto


Nível Estratégico
Manual da Qualidade
Nível Tático
Procedimento do Sistema de Gestão da
Qualidade
Nível Operacional
Instruções de Trabalho
Evidências
Registros/ Formulários e outros
documentos


Produto

Responsabilidade
da Direção
 Política da Qualidade
 Objetivos da Qualidade
 Analisar Criticamente o SGQ
 Prover Recursos


Política da Qualidade
Item 5.3
Subitem e. Seja analisada criticamente para a continuidade de sua adequação


Objetivos da Qualidade
Análise
INDICADORES DA QUALIDADE

META

1. Índice de Satisfação do Cliente

Atingir 7,00 pontos
em cada questão

2. Índice de Desempenho de Produção

85% de horas trabalhadas da Usinagem

3. Índice de Entregas

90 % no Prazo
Atraso Inferior a 10 dias úteis da data
acordada no cronograma

4. Índice de Desempenho dos Clientes

6. Índice de Desempenho de Fornecedores

7. Absenteísmo


Monitoramento da Entrada mensal de
Pedidos
Performance de Prazo de Entrega de
90%
Performance de Qualidade até 10% por
motivo (RNC)
2,5% de Faltas e Atrasos
Total de Horas (Faltas + Atrasos)/ Horas
Disponíveis

Produto

Gestão de Recursos



Competência, treinamento
e conscientização
 Infra Estrutura
 Ambiente de Trabalho


Competência, Treinamento e conscientização
Competência

 Atual: Entrevista com os colaboradores e Gestores
responsáveis
 Registro: Perfil de Cargo/

Treinamento/ Conscientização

 Atual: Treinamentos Internos
 Registro: Lista de Participação


Infra Estrutura

Infra Estrutura
 Edifícios, espaço de trabalho e
instalações associadas
 Equipamentos de processo
 Serviços de apoio (transporte/
informação/comunicação)


Equipamentos de Processo


Equipamentos de Processo

Dados
Qtd de Itens concluídos

Qtd de Itens não concluídos

Qtd de itens aguardando
aprovação de compras e ou financeiro

Qtd de Itens não concluídos

12

8
Qtd de Itens concluídos


25

Desempenho do Processo e conformidade do Produto

Aquisição
 Processo de Aquisição
 Informações de Aquisição

Oportunidade de Melhoria:
 Avaliação e Monitoramento de Fornecedores
 Atendimento a Recomendação da DNV
Compras deverá realizar plano de ação para atendimento aos itens sugeridos.


Desempenho do Processo e conformidade do Produto

Equipamento de Monitoramento de
Medição
 Calibrações


Monitoramento e Medição
Satisfação do cliente 2013

Monitoramento e Medição
Controle de Produto não conforme

Análise de Dados

Ação Corretiva/ Ação Preventiva


Ações de acompanhamento sobre as análise críticas
anteriores pela direção

Oportunidades de
Melhoria
Identificadas pela
Alta Direção

Recomendações para melhoria

Item

Descrição/Entradas

Ações/Saídas

Responsável

Data

OBS

Status

Realização de
Treinamentos Internos Treinamentos
Operacionais - On the
Job/ Multiplicadores/
Investimento em
manutenção e
aquisição de
equipamentos

Para o ano de 2013 não
há possilibilidade de
investimentos.

Diretoria/
Gerências

N/A

N/A

Em análise

Ações: Planejamento de
treinamento para o ano de
Ambiente de Trabalho:
2013/ melhoria do espaço
treinamentos para
de trabalho/ inspeções de
conscientização/
segurança/ aquisição de
melhoria do espaço de
placas de sinalização
Diretoria/ RD trabalho/ controle de
Saídas: Treinamentos
Ythia Karla
equipamentos de
serão realizados no fim de
proteção individual/
2013, Investimentos e
insvestimento em
Aquisições serão
proteções coletivas
levantadas para próximo
ano, ou seja 2014.

Atualização dos
procedimentos e
verificação do
procedimentos

Revisão dos
Procedimentos


RD - Ythia
Karla

Cronogramas e
2º
Planejamentos
Semestre
serão
de 2013
realizados no
final de 2013

2º
Semestre
de 2013

N/A

Novas
programações
para o ano de
2014

OK

Mudanças que possam afetar o SGQ

Aumento de Escopo- exigindo alterações de alguns
procedimentos e alinhamento de informações

Provisão de Recursos/ Custo de Infra estrutura
para adequação do processo caldeiraria no escopo
existente

Adequação dos processos e treinamento dos
colaboradores


Recomendações de Melhoria
Planejamento de Treinamentos para o ano de 2014
Realização da Matriz de Competências
Realização de Reuniões de Follow-up de andamento de processos por OS
Verificação e Validação de dispositivos
Realização de Auditorias nos fornecedores que “mais vendem para Mecnil”
Desenvolvimento de novos fornecedores

Desenvolvimento de fornecedores de pequeno porte
Alteração na planilha de RNC
Adoção de modelo de plano ação para melhorar a eficácia e eficiência do SGQ

Adoção de Cronograma e Plano Anual de Auditorias
Melhor atuação nas reclamações dos clientes
Melhorias na Descrição de ATA’s de Abertura de OS
Realização mensal dos Indicadores da Qualidade e Performance de Gestão
Elaboração de Instrução de Operação das Máquinas e Equipamentos


Recomendações para Melhoria


Saídas da Análise Crítica

 Melhoria no acompanhamento do SGQ
 Maior envolvimento dos colaboradores com o Sistema
 Realização de Treinamentos de Conscientização
 Desenvolvimento de Ações e Planos para melhoria do SGQ
através de Reuniões multidisciplinares
 Realização de calibrações de Equipamentos que estavam
“parados”
 Aquisição de Paquímetros


Sugestões

"Eu não consigo entender porque pessoas se
assustam com novas ideias. Eu me assusto
com as antigas.“
John Cage


"Que triste seria o mundo se tudo se
encontrasse feito, se não existisse uma roseira
para plantar, uma obra para se iniciar.“
Gabriela Mistral
Obrigada por sua participação!!
Gestão da Qualidade
Ythia Karla


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