proceso de auditoria en el tema de solicitudes y quejas con el fin de obtener la completa satisfaccion del cliente

1. TALLER DE AUDITORIA DE SISTEMAS CLAUDIA INGRID JENNIFER

2. ESQUEMA BASICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN DE SCARE

3. ANÁLISIS DEL PROCESO NOMBRE DEL PROCESO QUEJAS Y SOLICITUDES QUIENES INTERVIENEN SERVICIO AL CLIENTE, FINANCIERA, JURIDICA PROCESO 1. La Auxiliar Adtiva ingresa datos del socio al Sistema de Táctica (Servicio al Cliente) 2. La Auxiliar Adtiva realiza las siguientes funciones: - Identifica el socio con el numero de la cedula - Selecciona el tipo de queja o solicitud, envía al Dpto. asignado (Servicio al Cliente, Financiera, Jurídica) - Crea la queja o solicitud - Se espera respuesta de dicha solicitud o queja asignada - Se ingresa la información de respuesta - Se procede a cerrar la queja o solicitud SALIDAS ENTRADAS CIERRE Solicitud – Queja DATOS DEL SOCIO Nombre - Cédula

4. ISO 27001 SCARE Analizar el Proceso de Solicitudes y Quejas en el sistema TACTICA. Identificar la información procesada en el sistema, para detectar riesgos e implementar soluciones. Verificar información encontrada en el proceso, mediante entrevistas y encuestas, que permitan tomar una decisión. Implementar soluciones y oportunidades de mejora en la información auditada

7. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS MATRIZ FODA

8. ANÁLISIS DE RIESGOS

9. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

10. VALORACION DE LOS RIESGOS PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL RIESGO NIVEL DE EXPOSICION O SEVERIDAD DEL RIESGO

11. MAPA DE RIESGOS