1. Title
mantra
Máster en Administración de Empresas – MBA
Proyecto Final
Alberto Los Santos Aransay
alossantos@usj.es
13/12/2012

2. 2
Diseña el Futuro S.L.
Constituida en 2001,
ofrece estudios
equivalentes a grado
universitario en Diseño:
Gráfico, Interiores,
Moda y Producto.

3. 3
la escuela
Equipo
docente
Valores Infraestructuras

4. 4
el problema
02/03 06/07 11/12
58
17
28

5. 5
el objetivo:
- Alineación
estratégica
- Rentabilidad
- Inversión

6. 6
índice
1 - ¿por qué?
2 - ¿cómo?
3 - ¿cuánto?

7. 7
índice
1 - ¿por qué?
2 - ¿cómo?
3 - ¿cuánto?

8. 8
el diseño… ¿por qué?
Todo es diseño, ¡todo!
Paul Rand

9. 9
las empresas ¿por qué?

10. 10
buscan diseñadores ¿por qué?

11. 71 escuelas
superiores en
España, públicas
y privadas. Desde
300 a 10.000€ por
curso.
11
y éstos, formarse ¿por qué?

12. 12
crisis en DeF ¿por qué?
…disminuyen de forma
alarmante las nuevas
matrículas.

13. 13
ideación y filtrado ¿por qué?

14. 14
e-learning ¿por qué?
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
PRESENCIALES
NO PRESENCIALES
Crecimiento en % desde el curso 07/08 al 11/12:
Universitarios Presenciales = +3,1%
Universitarios No Presenciales = +23,5%

15. la solución ¿por qué?
15

16. 16
competidores ¿por qué?
No hay rival directo.

17. 17
competidores ¿por qué?
Diseño
SuperiorOnline
ESDo

18. 18
el estudiante ¿por qué?
on-line
26%
Encuesta realizada
a 400 personas.
otras
74%

19. 19
índice
1 - ¿por qué?
2 - ¿cómo?
3 - ¿cuánto?

20. 20
nueva línea ¿cómo?
Diseña el Futuro S.L.
Estudios
Presenciales
Estudios
online

21. 21
modelo de negocio ¿cómo?
MKT en
internet y
partner
tecnológico
Imagen
online
Estudios
de grado
en Diseño
online Estudiantes
diseño a
distancia
Matrículas estudios
de grado: 6000€
Plataforma
online
Internet
Captación
alumnos
Equipo docente,
RRHH, material, MKT
y plataforma

22. 22
el equipo ¿cómo?

23. 23
personal docente ¿cómo?
Experiencia
aplicada a la
docencia.

24. 24
la plataforma ¿cómo?
1
2
3
CRM + intranet
ERP
www + @ + moodle

25. 25
en cloud ¿cómo?
Firewall
Amazon WS Amazon s3
Alumno Profesor
Administrador
Gestor
Backup
de datos
Moodle Servidor
Web
CRM / ERP IntranetE-mail
Balanceador de carga
Base de
datos
BD empresa

26. 26
plan de marketing ¿cómo?
publicidad
promoción promoción
1. Captar alumnos.
2. Ser el “top of mind” de
los estudios online de diseño.
3. Posicionar la escuela
online como referencia en
formación superior en diseño.

27. 27
4 P’s ¿cómo?
publicidad
promoción
Producto Precio
Plaza Promoción
?
6.000€

28. 28
promoción ¿cómo?
“La Escuela Superior
de Diseño online”
www.esdo.com

29. 29
publicidad y ruido ¿cómo?
publicidad
promoción promoción“ruido”
MOOCs

30. 30
be the first ¿cómo?

31. 31
índice
1 - ¿por qué?
2 - ¿cómo?
3 - ¿cuánto?

32. 32
inversión y costes ¿cuánto?
capital mínimo:
110.000€
Plataforma + Mantenimiento
13.000 €
Profesorado
30.000 €
Material Formativo
30.000 €
Personal
160.000 €
Publicidad y MKT
36.300 €

33. 33
estimación ¿cuánto?
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
+40 +60 +80 +80
40
100
180
260
Considerando la
demanda, el
crecimiento de la
UNED, y las
posibilidades…

34. 34
resultados ¿cuánto?
-200.000,00
0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
1.400.000,00
1.600.000,00
1.800.000,00
1 2 3 4
Ventas
EBITDA
Bº Neto

35. 35
valoración ¿cuánto?
TIR 39,17%
VAN (10%) 670.231,56 €
Payback 3 años
Usamos los principales
indicadores.

36. 36
conclusiones ¿cuánto?
viabilidad
+
rentabilidad

37. 37
conclusiones ¿cuánto?
evolución

38. 38
¡gracias!
alossantos@usj.es

39. 39
la formación on-line ¿cómo?
material
+
metodología
+
tecnología

40. 40
rrhh ¿cómo?
Puesto
Núm. de
personas
% a online
Salario online
(€)
Salario
mensual
Director DeF S.L. 1 50% 50.000 2083
Responsable de RRHH 1 50% 20.000 833
Secretaría 2 50% 13.500 1125
Responsable de IT y
Mantenimiento
1 50% 23.000
958
Responsable de MKT y
Comunicación
1 50% 27.500
1146
Responsable de
administración y finanzas
1 50% 27.500
1146
Responsable de Docencia
Presencial
1 0% 40.000
0
Responsable ESDo 1 100% 40.000 3333
Especialista MKT online 1 100% 23.000 1917
Apoyo a alumnado 2 100% 13.500 x 2 1125 x 2
Total Online 7,5 - 170.750 14.229

41. 41
esfuerzo en MKT ¿cuánto?
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
SOPORTE Presup. % Presup. % Presup. % Presup. %
Facebook 4500 15% 4500 15% 5850 15% 5850 15%
Linkedin 3000 10% 3000 10% 3900 10% 3900 10%
Adwords 7500 25% 7500 25% 13650 35% 13650 35%
CPA 15000 50% 15000 50% 15600 40% 15600 40%
Emailing - - - - - - - -
Total: 30.000 100 30.000 100 39.000 100 39.000 100
Resultados
Visitas
únicas
79000 79000 135190 135190
Registros 1000 1000 1040 1040

42. 42
escenario 60% ¿cuánto?
-200.000,00
0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1 2 3 4
Ventas
EBITDA
Bº Neto
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
+24 +36 +48 +48
135.893,58-42.434,00 10.067,96-74.625,72

43. 43
rentabilidad clase ¿cuánto?
Peor escenario (3er curso):
· 60 créditos * 500€ = 30.000€
5x

44. 44
operaciones ¿cuánto?
RIESGO
O