Informacion de seguimiento presupuestal

1. EVALUACION PRESUPUESTAL
AL 31-08-2023

2. A NIVEL DE PLIEGO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
DEVENGADO
% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA (PIA)
FUENTE: PORTAL DE TRANSPARENCIA
ECONÓMICA – MEF.
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
MODIFICADO (PIM)
S/ 1,786,368,644
S/. 1,159,984,899
51.6
S/ 2,249,136,984

3. EVALUACION PRESUPUESTAL
Devengado
Saldo x
Devengar
001-855: SEDE CENTRAL 393,090,969 195,819,935 49.8 197,271,034 50,865,561 342,225,408 12.9
002-1133: PROYECTO ESPECIAL. OLMOS TINAJONES 242,261,131 200,817,338 82.9 41,443,793 154,315,216 87,945,915 63.7
004-1496: AUTORIDAD PORTUARIA REGIONAL LAMBAYEQUE 390,536 320,560 82.1 69,976 261,199 129,337 66.9
100-856: GERENCIA REGIONAL AGRICULTURA 110,085,057 76,960,140 69.9 33,124,917 33,272,933 76,812,124 30.2
200-857: GERENCIA REGIONAL TRANSPORTES 17,377,276 15,194,146 87.4 2,183,130 6,904,398 10,472,878 39.7
300-858: UGEL CHICLAYO 498,030,169 497,260,535 99.8 769,634 355,748,982 142,281,187 71.4
301-859: COLEGIO MILITAR ELIAS AGUIRRE 7,989,276 7,989,265 100.0 11 5,605,168 2,384,108 70.2
302-1225: UGEL LAMBAYEQUE 239,373,369 164,464,898 68.7 74,908,471 162,107,146 77,266,223 67.7
303-1226: UGEL FERREÑAFE 109,830,560 109,319,049 99.5 511,511 76,917,003 32,913,557 70.0
304-1697: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 26,941,026 26,113,521 96.9 827,505 17,080,456 9,860,570 63.4
400-860: GERENCIA REGIONAL SALUD 303,672,158 273,137,670 89.9 30,534,488 146,775,935 156,896,223 48.3
401-1001: HOSPITAL REGIONAL LAS MERCEDES 82,591,567 80,153,457 97.0 2,438,110 46,128,243 36,463,324 55.9
402-1002: HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE 51,327,649 45,139,611 87.9 6,188,038 24,343,765 26,983,884 47.4
403-1422: HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE 166,176,241 153,496,584 92.4 12,679,657 79,658,894 86,517,347 47.9
TOTAL=======> 2,249,136,984 1,846,186,709 82.1 402,950,275 1,159,984,899 1,089,152,085 51.6
SEGUIMIENTO AL AVANCE EN EJECUCION PRESUPUESTAL POR U.E.
PLIEGO 452- GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
%
Saldo x
Certificar
Unidad Ejecutora PIM Certificación
Ejecución
%
NIVEL EJECUCION POR U.E

4. EVALUACION PRESUPUESTAL
PP 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

5. EVALUACION PRESUPUESTAL
Devengado
Saldo x
Devengar
001-855: SEDE CENTRAL 8,814,694 7,650,900 86.8 1,163,794 1,936,008 6,878,686 22.0
100-856: GERENCIA REGIONAL AGRICULTURA 4,247,368 3,085,138 72.6 1,162,230 480,736 3,766,632 11.3
200-857: GERENCIA REGIONAL TRANSPORTES 2,407,754 2,384,718 99.0 23,036 1,670,349 737,405 69.4
304-1697:GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 259,054 259,054 100.0 0 130,801 128,253 50.5
400-860: REGION GERENCIA REGIONAL SALUD 24,360,372 20,345,917 83.5 4,014,455 3,359,231 21,001,141 13.8
401-1001: HOSPITAL REGIONAL LAS MERCEDES 287,411 259,172 90.2 28,239 239,588 47,823 83.4
402-1002: HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE 270,840 234,827 86.7 36,013 190,595 80,245 70.4
403-1422:HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE 1,466,635 771,277 52.6 695,358 639,147 827,488 43.6
TOTAL=====> 42,114,128 34,991,003 83.1 7,123,125 8,646,455 33,467,673 20.5
Saldo x
Certificar
%
%
SEGUIMIENTO DE AVANCE A LA EJECUCION PRESUPUESTAL
PP 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES
PLIEGO 452 - GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
Unidad Ejecutora PIM Certificación
Ejecucion
NIVEL EJECUCION PP0068

6. EVALUACION PRESUPUESTAL
Marco
Presupuestal
D.U. Nº 009-2023 SEDE 3,483,386 2,806,947 80.6 676,439 1,162,917 33.4 2,320,469
D.S. Nº 057-2023-EF Art 1 GERESA 83,915 77,455 92.3 6,460 53,970 64.3 29,945
D.S. Nº 057-2023-EF Art 2 GERESA 1,745,484 1,064,622 61.0 680,862 35,360 2.0 1,710,124
D.S. Nº 096-2023-EF GERESA 725,000 724,502 99.9 498 438,042 60.4 286,958
GERESA 4,590,202 2,250,804 49.0 2,339,398 0.0 0.0 4,590,202
LAS MERCEDES 628,152 0 0.0 628,152 0.0 0.0 628,152
H REGIONAL 1,526,798 1,299,933 85.1 226,865 0.0 0.0 1,526,798
D.S. Nº 108-2023-EF GERESA 1,904,328 1,904,108 100.0 220 0.0 0.0 1,904,328
14,687,265 10,128,371 69.0 4,558,894 1,690,289 11.5 12,996,976
TOTAL ==>
452- GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
Dispositivos Legales UE Certificación
D.S. Nº 102-2023-EF
SEGUIMIENTO DE EJECUCION Y NIVEL DE AVANCE - EMERGENCIA FEN
Saldo x
Devengar
%
Saldo x
Certificar
Devengado %
RECURSOS TRANSFERIDOS PARA EMERGENCIA

7. EVALUACION PRESUPUESTAL
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE INVERSIONES - 2023

8. EVALUACION PRESUPUESTAL
Devengado
Saldo x
Devengar
304-1697: GERENCIAREGIONAL DE EDUCACIÓN 24,800 22,450 90.5 2,350 22,450 2,350 90.52
002-1133: PROYECTO ESPECIAL. OLMOS TINAJONES 242,247,035 200,803,242 82.9 41,443,793 154,313,121 87,933,914 63.70
401-1001: HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES 10,980,694 10,100,229 92.0 880,465 3,961,505 7,019,189 36.08
100-856: GERENCIAREGIONAL AGRICULTURA 74,262,587 56,032,882 75.5 18,229,705 17,500,800 56,761,787 23.57
402-1002: HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE 13,725,811 10,178,922 74.2 3,546,889 1,683,574 12,042,237 12.27
001-855: SEDE CENTRAL 337,536,615 153,989,200 45.6 183,547,415 26,367,051 311,169,564 7.81
400-860: GERENCIAREGIONAL SALUD 44,931,961 20,164,506 44.9 24,767,455 3,179,365 41,752,596 7.08
200-857: GERENCIAREGIONAL TRANSPORTES 1,661,755 1,532,001 92.2 129,754 51,200 1,610,555 3.08
403-1422: HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE 32,575,209 29,473,909 90.5 3,101,300 428,050 32,147,159 1.31
TOTAL=====> 757,946,467 482,297,341 63.6 275,649,126 207,507,116 550,439,351 27.4
SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INVERSIONES
EJERCICIO FISCAL 2023
PLIEGO 452- GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
Unidad Ejecutora PIM Certificación %
Saldo x
Certificar
Ejecución
%
EJECUCION DE INVERSIONES

9. EVALUACION PRESUPUESTAL
001-855 SEDECENTRAL 8,811,257 6,187,767 2,623,490 ALERTA
002-1133: PROY. ESP. OLMOS TINAJONES 19,614,295 20,024,515 -410,220 CUMPLIO
100-856: GERENCIA REGIONAL AGRICULTURA 4,475,369 1,877,010 2,598,359 ALERTA
400-860: GERENCIA REGIONAL SALUD 1,084,277 289,644 794,633 ALERTA
401-1001: HOSPITAL DOCENTELAS MERCEDES 185,000 268,103 -83,103 CUMPLIO
402-1002:HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE 2,772,869 78,678 2,694,191 ALERTA
403-1422 HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE 306,916 36,129 270,787 ALERTA
TOTAL=====> 37,249,982.78 28,761,846 8,488,137 77.21
SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION INVERSIONES
META AGOSTO 2023
PLIEGO 452- GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
Unidad Ejecutora SALDO ATENCION
META
AGOSTO
AVANCE
META
META INVERSIONES - AGOSTO

10. EVALUACION PRESUPUESTAL
GRACIAS