inverison

1. EVALUACION PRESUPUESTAL NIVEL DE INVERSIONES
AL 14-08-2023

2. A NIVEL DE PLIEGO 452- GORE LAMBAYEQUE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
DEVENGADO
% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA (PIA)
FUENTE: PORTAL DE TRANSPARENCIA
ECONÓMICA – MEF.
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
MODIFICADO (PIM)
S/ 591,443,797
S/. 189,347,544
25.0
S/ 757,743,359

3. A NIVEL DE GOBIERNOS REGIONALES
1 444: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 667,354,990 544,969,636 81.7 122,385,354 303,914,635 45.5 363,440,355
2 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN 741,634,770 599,995,237 80.9 141,639,533 330,121,738 44.5 411,513,032
3 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 689,489,229 421,854,408 61.2 267,634,821 278,140,222 40.3 411,349,007
4 453: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 777,723,083 611,184,220 78.6 166,538,863 298,435,575 38.4 479,287,508
5 442: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC 374,599,412 264,383,739 70.6 110,215,673 142,959,610 38.2 231,639,802
6 461: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES 258,951,699 235,208,258 90.8 23,743,441 95,874,567 37.0 163,077,132
7 455: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 284,253,828 189,598,841 66.7 94,654,987 103,988,073 36.6 180,265,755
8 447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 297,718,839 246,981,949 83.0 50,736,890 105,023,067 35.3 192,695,772
9 440: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 503,206,163 417,146,069 82.9 86,060,094 164,577,343 32.7 338,628,820
10 454: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 192,385,697 163,720,109 85.1 28,665,588 62,616,855 32.5 129,768,842
11 463: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA 363,068,155 240,704,986 66.3 122,363,169 111,158,779 30.6 251,909,376
12 458: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO 700,811,015 408,793,509 58.3 292,017,506 211,212,792 30.1 489,598,223
13 457: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA 1,074,798,547 812,145,020 75.6 262,653,527 305,088,159 28.4 769,710,388
14 459: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 584,371,881 507,884,571 86.9 76,487,310 164,657,811 28.2 419,714,070
15 445: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 1,011,931,386 668,505,505 66.1 343,425,881 279,269,460 27.6 732,661,926
16 462: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI 570,508,837 476,254,157 83.5 94,254,680 155,665,046 27.3 414,843,791
17 449: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA 606,570,896 347,720,941 57.3 258,849,955 157,158,890 25.9 449,412,006
18 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO 1,160,369,513 779,978,449 67.2 380,391,064 298,056,161 25.7 862,313,352
19 465: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 91,423,362 64,391,991 70.4 27,031,371 22,939,472 25.1 68,483,890
20 452: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 757,743,359 484,305,871 63.9 273,437,488 189,347,544 25.0 568,395,815
21 451: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 808,519,610 485,257,169 60.0 323,262,441 189,418,998 23.4 619,100,612
22 456: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO 396,094,472 358,358,392 90.5 37,736,080 83,520,891 21.1 312,573,581
23 460: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA 430,428,863 178,223,726 41.4 252,205,137 90,128,900 20.9 340,299,963
24 448: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO 493,859,448 334,489,747 67.7 159,369,701 86,961,264 17.6 406,898,184
25 464: GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 260,279,557 119,245,184 45.8 141,034,373 38,393,261 14.8 221,886,296
26 441: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH 825,433,372 420,343,935 50.9 405,089,437 101,402,051 12.3 724,031,321
14,923,529,983 10,381,645,619 69.6 4,541,884,364 4,370,031,164 29.3 10,553,498,819
TOTAL======>
SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA EJECUCION DE INVERSIONES
%
Saldo x
Certificar
Devengado %
Saldo x
Devengar
Pliego PIM Certificación
A NIVEL DE GOBIERNOS REGIONALES
Orden

4. A NIVEL DE EJECUTORAS DEL GORE-LAMB
Devengado
Saldo x
Devengar
001-855 SEDE CENTRAL 328,453,721 151,977,472 46.3 176,476,249 21,339,013 307,114,708 6.50
002-1133:PROY. ESP. OLMOS TINAJONES 242,247,035 199,657,505 82.4 42,589,530 143,604,977 98,642,058 59.28
100-856: GERENCIA REGIONAL AGRICULTURA 74,059,479 51,086,278 69.0 22,973,201 15,646,791 58,412,688 21.13
200-857: GERENCIA REGIONAL TRANSPORTES 1,661,755 1,532,001 92.2 129,754 51,200 1,610,555 3.08
304-1697: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 24,800 22,450 90.5 2,350 22,450 2,350 90.52
400-860: GERENCIA REGIONAL SALUD 54,014,855 27,850,188 51.6 26,164,667 2,937,194 51,077,661 5.44
401-1001: HOSPITAL REGIONAL LAS MERCEDES 10,980,694 10,123,146 92.2 857,548 3,729,402 7,251,292 33.96
402-1002:HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE 13,725,811 13,562,923 98.8 162,888 1,614,596 12,111,215 11.76
403-1422 HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE 32,575,209 28,493,909 87.5 4,081,300 401,921 32,173,288 1.23
TOTAL=====> 757,743,359 484,305,872 63.9 273,437,487 189,347,544 568,395,815 25.0
SEGUIMIENTO AVANCE DE EJECUCION DE INVERSIONES 2023
PLIEGO 452- GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
Unidad Ejecutora PIM Certificación %
Saldo x
Certificar
Ejecución
%

5. A NIVEL DE PROVINCIAS
EJECUCION DE INVERSIONES – GOBIERNO LOCAL
1401: CHICLAYO 144,654,023 279,461,812 208,130,549 74.5 71,331,263 94,408,181 33.8 185,053,631
1402: FERRENAFE 44,753,734 71,236,302 57,895,616 81.3 13,340,686 26,936,686 37.8 44,299,616
1403: LAMBAYEQUE 131,860,307 234,501,427 177,713,369 75.8 56,788,058 53,809,979 22.9 180,691,448
TOTAL=====> 321,268,064 585,199,541 443,739,534 75.8 141,460,007 175,154,846 29.9 410,044,695
SEGUIMIENTO EJECUCION DE INVERSIONES - GOBIERNOS LOCALES
%
Saldo x
Certificar
%
Saldo x
Devengado
Provincia PIA PIM Certificación Devengado
A NIVEL PROVINCIAL

6. A NIVEL DE PROVINCIAS
EJECUCION INVERSIONES – PROVINCIA CHICLAYO
140101-301212: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO 50,103,764 70,887,328 48,725,308 68.7 22,162,020 8,748,389 12.3 62,138,939
140102-301213: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE 657,294 4,354,960 2,926,122 67.2 1,428,838 479,725 11.0 3,875,235
140103-301214: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN 1,039,741 3,310,758 2,949,211 89.1 361,547 2,357,050 71.2 953,708
140104-301215: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN PUERTO 578,237 14,258,882 13,650,845 95.7 608,037 5,787,762 40.6 8,471,120
140105-301216: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ 59,433,503 78,926,147 67,751,551 85.8 11,174,596 42,959,768 54.4 35,966,379
140106-301217: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 5,825,077 11,641,331 11,385,012 97.8 256,319 4,658,201 40.0 6,983,130
140107-301218: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS 1,014,691 5,599,259 4,903,353 87.6 695,906 345,923 6.2 5,253,336
140108-301219: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU 800,866 789,885 167,000 21.1 622,885 0 0.0 789,885
140109-301220: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA ARICA 6,321,399 15,783,867 6,763,439 42.9 9,020,428 6,549,372 41.5 9,234,495
140110-301221: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOTUN 785,862 883,063 332,498 37.7 550,565 193,520 21.9 689,543
140111-301222: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI 206,959 11,673,636 116,100 1.0 11,557,536 96,550 0.8 11,577,086
140112-301223: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL 3,725,645 22,579,743 18,790,309 83.2 3,789,434 10,697,223 47.4 11,882,520
140113-301224: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE 262,075 3,197,689 851,553 26.6 2,346,136 56,164 1.8 3,141,525
140114-301225: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 765,497 830,533 450,332 54.2 380,201 337,261 40.6 493,272
140115-301226: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA 1,117,415 4,362,595 2,762,188 63.3 1,600,407 0 0.0 4,362,595
140116-301227: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI 2,235,254 4,418,493 4,055,152 91.8 363,341 967,710 21.9 3,450,783
140117-301228: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO 3,364,714 5,085,803 4,033,846 79.3 1,051,957 3,558,715 70.0 1,527,088
140118-301229: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA 442,897 511,846 0 0.0 511,846 0 0.0 511,846
140119-301230: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA 5,466,964 13,607,792 12,837,376 94.3 770,416 6,227,036 45.8 7,380,756
140120-301231: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN 506,169 6,758,202 4,679,355 69.2 2,078,847 387,813 5.7 6,370,389
TOTAL======> 144,654,023 279,461,812 208,130,550 74.5 71,331,262 94,408,182 33.8 185,053,630
%
Saldo x
Certificar
%
Saldo x
Devengar
SEGUIMIENTO A NIVEL DE EJECUCION INVERSIONES
Municipalidad PIA PIM Certificación Devengado
PROVINCIA DE CHICLAYO

7. A NIVEL DE PROVINCIAS
EJECUCION INVERSIONES – PROVINCIA LAMBAYEQUE
140301-301238: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE 30,581,433 73,169,539 61,914,361 84.6 11,255,178 12,439,719 17.0 60,729,820
140302-301239: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCHOPE 350,952 1,716,164 1,439,035 83.9 277,129 249,968 14.6 1,466,196
140303-301240: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO 47,700,239 30,001,203 28,465,582 94.9 1,535,621 4,863,294 16.2 25,137,909
140304-301241: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA 2,673,908 11,035,884 7,456,383 67.6 3,579,501 1,052,179 9.5 9,983,705
140305-301242: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI 7,417,221 12,708,422 11,562,990 91.0 1,145,432 7,959,773 62.6 4,748,649
140306-301243: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE 10,632,390 16,231,513 11,104,363 68.4 5,127,150 9,100,636 56.1 7,130,877
140307-301244: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE 5,307,374 23,243,266 16,651,348 71.6 6,591,918 1,764,369 7.6 21,478,897
140308-301245: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS 11,340,588 18,652,557 7,792,327 41.8 10,860,230 3,506,797 18.8 15,145,760
140309-301246: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA 1,053,590 4,277,373 1,883,808 44.0 2,393,565 1,303,956 30.5 2,973,417
140310-301247: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS 5,301,724 27,003,884 20,357,797 75.4 6,646,087 6,306,090 23.4 20,697,794
140311-301248: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE 1,804,106 2,482,969 1,591,796 64.1 891,173 624,768 25.2 1,858,201
140312-301249: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME 7,696,782 13,978,653 7,493,580 53.6 6,485,073 4,638,429 33.2 9,340,224
TOTAL======> 131,860,307 234,501,427 177,713,370 75.8 56,788,057 53,809,978 22.9 180,691,449
%
Saldo x
Certificar
%
Saldo x
Devengar
SEGUIMIENTO A NIVEL DE EJECUCION DE INVERSIONES
Municipalidad PIA PIM Certificación Devengado
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE

8. A NIVEL DE PROVINCIAS
EJECUCION INVERSIONES – PROVINCIA FERREÑAFE
140201-301232: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE 11,205,730 14,646,614 10,196,323 69.6 4,450,291 3,847,360 26.3 10,799,254
140202-301233: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS 14,176,419 24,746,482 20,836,889 84.2 3,909,593 13,980,280 56.5 10,766,202
140203-301234: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCAHUASI 1,571,871 6,979,070 4,625,705 66.3 2,353,365 2,192,850 31.4 4,786,220
140204-301235: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO 650,604 4,510,918 4,106,434 91.0 404,484 15,511 0.3 4,495,407
140205-301236: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO 13,898,498 16,742,337 15,517,342 92.7 1,224,995 5,867,127 35.0 10,875,210
140206-301237: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO 3,250,612 3,610,881 2,612,923 72.4 997,958 1,033,558 28.6 2,577,323
TOTAL======> 44,753,734 71,236,302 57,895,616 81.3 13,340,686 26,936,686 37.8 44,299,616
%
Saldo x
Certificar
%
Saldo x
devengar
SEGUIMIENTO A NIVEL DE EJECUCION DE INVERSIONES
Municipalidad PIA PIM Certificación Devengado
PROVINCIA DE FERREÑAFE

9. A NIVEL DE SECTORES
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 4,905,612,570 3,911,910,187 3,573,760,830 91.4 338,149,357 2,553,462,304 65.3 1,358,447,883
09: ECONOMIA Y FINANZAS 451,033,285 464,851,694 357,484,893 76.9 107,366,801 116,841,618 25.1 348,010,076
10: EDUCACION 4,500,860,555 3,489,852,118 2,518,068,891 72.2 971,783,227 1,099,661,578 31.5 2,390,190,540
11: SALUD 1,729,450,044 1,772,322,261 861,209,754 48.6 911,112,507 347,327,602 19.6 1,424,994,659
13: AGRARIO Y DE RIEGO 1,622,998,780 1,954,830,477 1,110,909,613 56.8 843,920,864 639,911,696 32.7 1,314,918,781
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 8,504,217,162 8,010,248,987 7,108,578,526 88.7 901,670,461 3,392,676,165 42.4 4,617,572,822
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 2,147,529,970 1,457,778,903 1,131,514,061 77.6 326,264,842 407,828,205 28.0 1,049,950,698
%
Saldo x
Certificar
%
Saldo x
Devengar
SEGUIMIENTO Y EVALUACION NIVEL DE AVANCE DE EJECUCION DE INVERSIONES
Sector PIA PIM Certificación Devengado
A NIVEL DE SECTORES

10. A NIVEL DE ORGANOS AUTONOMOS
FECHA: 10-08-2023
GASTO DE GESTION DE ORGANISMOS AUTONOMOS 5,062,090,564 4,421,699,431 87.3 640,391,133 2,958,765,122 58.4 2,103,325,442
017-1677: AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RCC 3,721,041,647 3,438,523,677 92.4 282,517,970 2,459,945,307 66.1 1,261,096,340
125-1655: PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD 571,638,246 430,490,822 75.3 141,147,424 285,785,000 50 285,853,246
108-1253: M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 769,410,671 552,684,932 71.8 216,725,739 213,034,815 27.7 556,375,856
%
Saldo x
Certificar
Saldo x
Devengar
EJECUCION NIVEL DE AVANCE EN INVERSION ORGANISMOS AUTONOMOS
Avance
%
Devengado
Sector PIM Certificación

11. EVALUACION PRESUPUESTAL - FEN

12. EVALUACION RECURSOS - FEN
Transferencias y Créditos
Fecha de la Consulta: 10-agosto-2023
Año de Ejecución: 2023
Incluye: Actividades y Proyectos
Marco
Presupuestal
E: GOBIERNO NACIONAL 514,672,553 118,350,885 23.0 396,321,668.0 27,012,832 5.2 487,659,721
M: GOBIERNOS LOCALES 202,572,809 140,900,107 69.6 61,672,702.0 93,962,720 46.4 108,610,089
R: GOBIERNOS REGIONALES 43,733,974 13,439,960 30.7 30,294,014.0 3,071,466 7.0 40,662,508
TOTAL=====> 760,979,336 272,690,952 35.8 488,288,384.0 124,047,018 0.2 636,932,318
Saldo x
Certificar
Saldo x
Devengar
Recursos para atencion de Emergencia - FEN
C atego rí a P resupuestal 0068: R ED UC C ION D E VULN ER A B ILID A D Y A T EN C ION D E EM ER GEN C IA S P OR D ESA ST R ES
Nivel de Gobierno Certificación % Devengado %
POR NIVEL DE GOBIERNO

13. GASTO A NIVEL DE SECTORES - FEN
10: EDUCACION 67,348,515 67,348,515 100 0 38,114,193 56.6 29,234,322
13: AGRARIO Y DE RIEGO ( ANA) 933,150,535 740,252,963 79 192,897,572 5,736,354 0.6 927,414,181
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 225,675,271 126,958,128 56 98,717,143 538,541 0.2 225,136,730
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 371,610,287 162,412,180 44 209,198,107 0 0.0 371,610,287
26: DEFENSA 196,527,789 152,163,652 77 44,364,137 0 0.0 196,527,789
TOTAL=======> 1,794,312,397 1,249,135,438 69.6 545,176,959 44,389,088 2.5 1,749,923,309
%
Saldo x
Certificar
%
Saldo x
Devengar
Sector PIM Certificación Devengado
INTERVENCIONES EXTRAORDINARIAS DEL FENOMENO EL NIÑO - FEN
A NIVEL DE SECTORES

14. EJECUCION DEL GASTO – RECURSOS FEN
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - FEN
Marco
Presupuestal
D.U. Nº 009-2023 12/04/2023 SEDE 3,483,386 2,806,947 80.6 676,439 1,109,308 31.8 2,374,078
D.S. Nº 057-2023-EF Art 1 13/04/2023 GERESA 83,915 76,235 90.8 7,680 53,010 63.2 30,905
D.S. Nº 057-2023-EF Art 2 13/04/2023 GERESA 1,745,484 1,714,622 98.2 30,862 33,560 1.9 1,711,924
5,312,785 4,597,804 86.5 714,981 1,195,878 22.5 4,116,907
SEGUIMIENTO DE EJECUCION Y NIVEL DE AVANCE - EMERGENCIA FEN
Saldo x
Devengar
%
Saldo x
Certificar
Devengado %
TOTAL ==>
452- GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
Dispositivos Legales Fecha UE Certificación

15. EVALUACION PRESUPUESTAL
GRACIAS