SGC amati

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
“ALIMENTOS GRAMOLINO”
Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
COD: AGR.MGC.001 Página 1 de
0. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
La empresa GRAMOLINO, nació en el 2001 en la ciudad de Quito en la
consolidándose en el 2002 en alianza con comunidades indígenas
fortalecer la presencia de granos andinos en el comercio.
En el 2010 nació la iniciativa de AMATI FOODS, un producto a base de
amaranto ganando aceptación en los principales cadenas de ecuador
como: Supermaxi, Fybeca, Medicity, Punto Natural, así como en tiendas
especializadas tipo “super-foods” y en los menús de instituciones
educativas.
El Producto Amati tiene una presentación de 200ml en envases de
tetrapack llegando a presentar en el mercado a un valor de USD 1,25.

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
0. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
Gramolino está ubicada en la parroquia de Tumbaco en la Ciudad de
Quito-Ecuador. Constituye un eje fundamental en la economía de
asociaciones indígenas de la sierra ecuatoriana como: Mamamurucuna,
Santa Rosa de Chalguayacu, Sumak Mikuy y la Asociación de Rescate de
Cultivos de Poalo llegando a incentivar el trabajo en el campo.
Amati es un producto derivado de un pseudocereal llamado “Amaranto”
teniendo beneficios muy altos como múltiples proteínas, minerales y
vitaminas naturales, ácido fólico, calcio, hierro y fósforo. Además este
producto contiene aminoácidos que son responsables de generar
serotonina actuando como un perfecto antidepresivo natural.

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
1.OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
El presente trabajo tiene como objeto implementar un Sistema de
Gestión de Calidad en la empresa ALIMENTOS GRAMOLINO
orientado a:
 Cumplir con los requisitos de la norma ISO 9 001:2015.
 Comprender de manera adecuada las necesidades y expectativas de
los clientes.
 Mejorar la administración global de la empresa.
Este Sistema de Gestión de Calidad se enfoca en la autoridad,
relaciones y deberes de los involucrados en el servicio de la empresa.

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
2. REFERENCIA NORMATIVA
La normativa de referencia usada para el desarrollo son:
 La Norma ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión De La Calidad.
Requisitos.
 La Norma ISO 9000:2015 Sistemas de Gestión De La Calidad.
Fundamentos y vocabulario.

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Para la aplicación del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
para la empresa ALIMENTOS GRAMOLINO, se hace uso y aplicación
de los términos y definiciones incluidos en la Norma ISO 9000:2015.

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1. Comprensión de la organización y su contexto
MISIÓN:
Alimentos Gramolino es una empresa dedicada a
producir y comercializar bebidas naturales de alto valor
nutricional y calidad a base de cereales de amaranto
para satisfacer necesidades y expectativas de
consumidores y publico en general.
1
Evidencia
s:

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
4.1. Comprensión de la organización y su contexto
VISIÓN:
Ser una empresa líder en la producción de bebidas
naturales a base de cereales andinos con proyección a
venta en mercados internacionales para el 2025.
1
Evidencia
s:

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
VALORES:
Puntualidad: El producto debe ser entregado a tiempo en
el plazo establecido por el cliente y en la ubicación
correcta.
Calidad: El producto debe ser entregado a tiempo en el
plazo establecido por el cliente y en la ubicación correcta.
Innovación: Tener un equipo de trabajo innovador y
creativo para la empresa.
Eficiencia: Los objetivos y las metas serán alcanzados en
todos los recursos necesarios

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
Definir los entornos internos mediante oportunidades y
amenazas como las externas fortalezas y debilidades se
emplea una matriz PESTEL y FODA
2
Evidencia
s:
Matriz PESTEL
3 Matriz FODA

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
ALIMENTOS “GRAMOLINO” deberá proporcionar
normalmente el producto que satisfagan los requisitos del
cliente, los legales y reglamentarios aplicables,
determinando a las partes interesadas del sistema de
gestión de la calidad y sus expectativas en la tabla.
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas
de las partes interesadas
4
Evidenci
as:
Partes
interesadas
4.1
4.2

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
El sistema de gestión de la calidad de la empresa Alimentos GRAMOLINO, ubicada
en la provincia de Pichicha cantón: Quito, Parroquia: Tumbaco abarca la producción
de bebidas derivas del amaranto.
5
Evidenci
as:
Alcance del sistema de gestión de
la calidad

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
El alcance del sistema de gestión de calidad de la empresa
ALIMENTOS GRAMOLINO, incluye la transformación,
elaboración y comercialización de bebida natural a base de
amaranto.
Los requisitos del apartado 8.3 Diseño y desarrollo de los
productos y servicios de la Norma no se aplican en el
alcance del sistema de gestión de la calidad porque la
empresa actualmente no realiza esta actividad.

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
4.4 La empresa ha identificado todos los procesos que se encuentran involucrados
directamente con el sistema de gestión de calidad, así como también la consecuencia e
interacción de los mismos y los recursos necesarios para su buen funcionamiento y
mejoramiento continuo, de cada uno de los procesos fue analizado y supervisado para
establecer criterios y métodos efectivos que propendan acciones correctivos y
necesarias en la empresa como se muestra a continuación:
6
Evidenci
as:
Mapa de Procesos
7 Diagrama de flujo
8 Matriz de priorización, Caracterización del
proceso
9 Instructivo de producción de jugo de

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
Nombre del
indicador
Formula del indicador Fuente de la medición
Responsable de la
medición
Frecuencia de la
medición
Línea
base
Meta
Productividad x=
𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
Registro de ventas jefe de operaciones semanal 85% 95%
Cumplimiento x=
𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎
𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
jefe de operación Semanal 80% 98%
INDICADORES DE PROCESOS.

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
5. LIDERAZGO
5.1. Liderazgo y compromiso
5.1.1. Generalidades
ALIMENTOS GRAMOLINO. Asume el compromiso de mantener y mejorar de forma
continua la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante:
 La Alta dirección de la empresa de jugos GRAMOLINO asume el compromiso con
el desarrollo y compromiso.
 Implementación del sistema de gestión de la calidad para mejorar de forma
continua la eficacia de los procesos.
 La comunicación a toda la empresa de la importancia de satisfacer tanto los
requisitos del cliente, como los legales y reglamentarios, asegurándose que se
cumplan.

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
5.1.2 Enfoque al cliente
GRAMOLINO, tiene como propósito lograr la satisfacción del cliente mediante el
cumplimiento de sus necesidades y expectativas, incluyendo los requisitos legales y
reglamentarios, verificando que se cumplan y finalmente llevados a la producción.
Adicionalmente, se deben cumplir todos los requisitos técnicos, legales y propios de la
organización con la finalidad de aumentar la satisfacción de nuestros clientes.
El compromiso de la empresa con el cliente va más allá de la entrega del producto, se
necesita de un control y mejora, dinamizando la relación entre clientes internos y
externos. Es por ello que se realiza lo siguiente:
 Reclamos: se deberá conseguir una mejora en los productos entregados, para así
evitar reclamos de los clientes, si se evidencian reclamos se buscará que sean lo
mínimo y esto a su vez se evaluará con el número de reclamos frente al número de
clientes trimestrales.
 Competitividad y reducción de costos: este será un análisis mediante la
comparación de los costos de producción, frente a las ventas, materia prima e
insumos empleados, todo esto comprado con los años para medir la competitividad.

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
5.2 Política
5.2.1 Establecimiento de la política.
GRAMOLINO se ha comprometido con sus clientes, ofreciendo productos de
nuestra empresa que están hechos por procesos que garantiza la calidad de los
mismos, utilizando las mejores materias primas del país, dando a nuestros
clientes principios de mejora continua, brindando una gran variedad de productos
a precios competitivos accesibles a sus bolsillos.
10
Evidenci
as:
Establecimiento de la política

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
5.2.2 Comunicación de la política
GRAMOLINO ha establecido una política de calidad que considera la más
apropiada para la organización. Esta política deberá ser entendida en todos los
niveles de la organización para lo cual, se llevarán a cabo sesiones con todos los
colaboradores de la empresa en las cuales se comunicarán los requisitos de los
clientes, así como la política de la empresa.
11
Evidenci
as:
Convocatoria
12 Lista – Acta de asistencia
13 Acta de aprobación

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
5.3 Roles - Responsabilidades y autoridades de la
organización.
Las responsabilidades, autoridades y funciones dentro del Sistema de
Gestión de Calidad se han definido en base a los puestos con una
mentalidad proactiva. También se define la responsabilidad y autoridad en
los respectivos procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad.
14
Evidenci
as:
Roles - Responsabilidades y autoridades de la organización.
15 Organigrama

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
6. Planificación.
6.1.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Alimentos describe el método para determinar los riesgos y oportunidades
las actividades para ser frente a los riesgos.
16
Evidenci
as:
FODA
17 Acciones estratégicas.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
 Aumentar un 25% su crecimiento en el mercado
Latinoamericano hasta el año 2023, expandiéndose hacia
otros horizontes.
 Innovar en un 30% sus productos para todo tipo de
consumidores hasta el año 2021.
 Implementar técnicas de marketing para reducir un 50% la
competencia directa para el año 2022.

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
6. Planificación.
6.1.2 La organización debe planificar

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
6. Planificación.
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
6.2.1 La organización debe establecer objetivos de calidad para las funciones y niveles
pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad.
OBJETIVOS DE CALIDAD
 Aumentar un 25% su crecimiento en el mercado Latinoamericano hasta el año 2023,
expandiéndose hacia otros horizontes.
 Innovar en un 30% sus productos para todo tipo de consumidores hasta el año 2021.
 Implementar técnicas de marketing para reducir un 50% la competencia directa para el año
2022.

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
6. Planificación.
6.2.2 Lograr sus objetivos
“AMATI”
Logro de sus objetivos Versión: 003
Página: 03 de 09
Pregunta Respuesta LOGRO
¿Qué va hacer? Aumentar su crecimiento en el mercado
Latinoamericano.
Aumentar el crecimiento en el mercado
latinoamericano junto al talento humano y los
recursos financieros para que en el 2023 los
responsables de la producción mejoren sus
procesos con la mejora continua.
¿Qué recursos se requerirán? TT. HH y Financieros
¿Quién será responsable? Producción
¿Cuándo se finalizará? En el 2023
¿Cómo se evaluarán los resultados? Con el proceso de mejora continua
LOGRO
Aumentar el crecimiento en el mercado latinoamericano junto al talento humano y los recursos financieros para que en el 2023 los responsables de la
producción mejoren sus procesos con la mejora continua.

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
6. Planificación.
6.3 Planificación de los cambios
N° ACTIVIDAD DESCRIPCION FECHA INICIO FECHA FINAL RESPONSABLE RECURSOS
1 Adquirir nuevos
equipos
Contactar con un asesor a cerca
de nuevas tecnologías en equipos
de producción de jugos
03/08/2020 31/08/2019 GERENCIA $1.000
2 Capacitar al
personal
Socializar con el personal la
adquisición de los nuevos equipos
y su correcta utilización
1/09/2020 30/09/2020 PRODUCCION $500
3 Implementar
nuevas líneas de
producción
Colocar los equipos adquiridos en
la planta de producción y
desarrollar nuevos productos
aprovechando sus ventajas de
productividad
1/10/2020 30/10/2020 PRODUCCION $5.000

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
7. APOYO
7.1.1 Generalidades
GRIMOLINO S.A. Se compromete a determinar y proporcionar en el
momento adecuado, los recursos necesarios para implementar y mejorar los
procesos del sistema de calidad y para lograr la satisfacción del cliente
7.1.2 Personas
GRIMOLINO S.A. Determina y proporciona adecuadamente su personal
para la implementación eficaz del sistema de calidad y para la operación y
control de sus procesos. ANEXO

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
7.1.3 Infraestructura
GRIMOLINO S.A. está comprometida a determinar, proporcionar y mantener la
infraestructura necesaria para el desarrollo eficaz de los procesos. La infraestructura
está distribuida en áreas: área administrativa, área de máquinas, área de
producción, control de calidad, bodega y almacenamiento con sus respectivas
maquinarias y herramientas. ANEXO1. ANEXO2.
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
GRAMOLINO S.A. se compromete a identificar y gestionar los factores físicos y
humanos del entorno de trabajo necesarios para la operación de sus procesos y lograr
la conformidad de los productos y servicios, tomando en cuenta los siguientes
factores:
Factor social: Ambiente no discriminatorio, libre de conflictos, acoso escolar.
Factor psicosocial: Se monitoreará la carga de trabajo inicialmente una vez al
año, utilizando un método convalidado dentro del país.
Factor físico: La Iluminación de acuerdo con el decreto ejecutivo 2393 es de 1000
luxes (art. 56. iluminación, niveles mínimos) para este tipo de actividades.

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades
Todos los equipos de medición que se utilizan para comprobar la conformidad de
productos, estos son debidamente identificados en el ANEXO “LISTADO DE
VERIFICACIÓN DE EQUIPOS”, a fin de garantizar que sus lecturas sean
correctas y nos permitan tener confianza en el proceso. Para esto se lleva a cabo el
siguiente procedimiento: ANEXO
7.1.5.1“PROCEDIMIENTO CALIBRACIÓN DE EQUIPOS” y el registro.

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
Es la capacidad para seguir el movimiento de un alimento a través de etapa(s)
especificada(s) de la producción, transformación y distribución.
Posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de
producción, transformación y distribución, de un alimento, un pienso, un animal
destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser
incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo”.
Es Importante Mantener todos los equipos calibrados es un compromiso que tiene
el área de producción, lo cual es necesario para que los productos sean de calidad. A
continuación, se muestra el procedimiento pertinente:
ANEXO 7.1.5.2 “PROCEDIMIENTO CALIBRACIÓN DE EQUIPOS”.

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
7.2 Competencia
La organización realiza entrevistas receptación de currículos para así poder
determinar la competencia de los individuos que vayan a aportar a nuestro sistema
de gestión de calidad y control de procesos. Con este concepto, no solo se busca la
identificación de los perfiles de cargo, el plan de capacitación, las actas de formación
y la ficha personal, sino que también se busca asegurarse que todas las tareas que
requieren los procesos clave de la empresa que se cubren de conocimiento del
personal que existe en la misma, la competencia tiene que ser validadas y esto se
realizara mediante registros de evaluaciones realizadas cada semestre ya que
SARIV.S.A Necesita de personal competente para cumplir con los procesos y
conocimientos del proceso
HOJA DE VIDA
PERFIL DE
PUESTO

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
La empresa tiene que determinar la competencia para las personas que llevan a
cabo un trabajo bajo su propio control. Una vez que se ha establecido los requisitos
de la competencia, GRAMOLINO (AMANTIFOODS) garantizara que las
personas(trabajadores) poseen las competencias necesarias, siempre en base a su
formación, experiencia, educación, etc.
7.3 Toma de conciencia
GRAMOLINO S.A. Se asegura de concienciar a las partes interesadas de la
importancia de las actividades que contribuyen a alcanzar los logros basados en los
objetivos de la calidad. Basándose en las necesidades de formación detectadas en
una creación de toma de conciencia como el ingreso de nuevo personal, cambio de
puestos, incorporación de nuevos equipos, servicios y procedimientos pertinentes a
cada uno de ello.

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
7.4 Comunicación
GRAMOLINO S.A. asegura la comunicación entre los diferentes niveles y
funciones de la empresa, referente a los procesos del sistema de gestión de
la calidad y su efectividad. Para esto la organización se aseguran de que se
establecen los procesos de comunicación apropiados tales como reuniones
con jefes, supervisores, comunicación verbal (personal y telefónica), correo
electrónico, documentos informativos, paneles informativos además de la
información pertinente en las páginas web y redes sociales donde todos los
trabajadores tienen acceso.
CONTACTO
S

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
7.5 Información Documentada
7.5.1 Generalidades
La información documentada del sistema de calidad de GRAMOLINO S.A. incluye la
información documentada requerida por la norma ISO 9001:2015 y la necesaria para
la eficacia de su sistema de gestión de la calidad.
7.5.2 Creación y actualización
Para la Información documentada GRAMOLINO S.A. crea y actualiza los
documentos referentes al Sistema de Gestión de Calidad como; los formatos, la
identificación, forma de realizarlos, la versión, revisión, aprobación y una lista
maestra de todos los documentos. El procedimiento de creación y actualización del
resto de la información documentada se indica en los documentos:

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
Para la nomenclatura de documentos se ha establecido:
Procedimientos: Código AGR. XX. YYY-00
• Empresa: GRAMOLINO S.A
• XX: (Departamento, Áreas)
• YYY: Nombre del documento
• ##: Número de formato
Esta información es de suma importancia para GRAMOLINO S.A., lo cual
implica que es confidencial con la finalidad de:
• Esté disponible para todo el personal cuando sea necesario.
• Por ningún motivo se extravíe esta información.
• Distribuir al personal cuando se requiera.
• Almacenamiento y preservación de la información.
• Disposición a cualquier momento.
CONTACTO
S

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
7.5.3 Control de la información documentada
Esta información es de suma importancia para GRAMOLINO S.A lo cual
implica que es confidencial con la finalidad de:
• Esté disponible para todo el personal cuando sea necesario.
• Por ningún motivo se extravíe esta información.
• Distribuir al personal cuando se requiera.
• Almacenamiento y preservación de la información.
• Disposición a cualquier momento.

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE GRAMOLINO S.A GM.-ATI-
06
LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 9001:2015
AUDITORIA INTERNA
Versió
n: 1.0
Página
1 de 3
Cláusula Mantener información documentada Conservar información documentada
4.3 Determinación del alcance del SGC El alcance del SGC de la organización.
4.4 Sistema de Gestión de calidad y sus
procesos
Información documentada para apoyar la operación de sus
procesos.
Información documentada para tener la
confianza de que los procesos se analizaran
según lo planificado.
5.2.2 Comunicación de la política de calidad. La política de calidad.
6.2.1 Objetivos de la calidad y planificación
para lograrlos.
Los objetivos de la calidad.
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones a) Calibrarse o verificarse los equipos de
medición
7.2 Competencia d) Evidencia de la competencia
8.1 Planificación y control operacional Literal e:
a) Tener confianza en que los procesos se han
llevado a cabo según lo planificado.
b) Demostrar la conformidad de los productos
y servicios con sus requisitos.

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
8.2.3.2 Revisión de los requisitos para los
productos y servicios.
a) Los resultados de la revisión
b) Cualquier requisito nuevo para los productos
y servicios.
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo. La organización debe conservar la información
documentada sobre las entradas del diseño y
desarrollo.
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo. f) Se conserva información documentada de
estas actividades.
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo. Conservar la información documentada sobre
las salidas del diseño y desarrollo
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo. a) Los cambios del diseño y desarrollo.
b) Los resultados de las revisiones.
c) La autorización de los cambios.
d) Las acciones tomadas para prevenir los
impactos adversos.
8.4 Control de los procesos, productos y
servicios suministrados externamente
Criterios para la evaluación, la selección, el
seguimiento del desempeño y la reevaluación
de los proveedores externos.
8.5.2 Identificación y Trazabilidad La información documentada necesaria para
permitir la trazabilidad.

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes
o proveedores externos.
La información documentada sobre lo ocurrido.
8.5.6 Control de los cambios Los resultados de la revisión de los cambios, las personas que la
autorizan y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión
8.6. Liberación de los productos y servicios. a) Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.
b) Trazabilidad a las personas que han autorizado la liberación
8.7.2 Control de las salidas no conformes. a) Describa la no conformidad.
b) Describa las acciones tomadas.
c) Describa las concesiones obtenidas.
d) Identifique la autoridad que ha decidido la acción con respecto a la
no conformidad.
9.1.1 Seguimiento, medición análisis y
evaluación.
La organización debe evaluar el desempeño y la
eficacia del SGC.
9.2.2 Auditoría interna Evidencia de la implementación del programa de auditoría y los
resultados de la auditoría.
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección. Conservar información documentada como evidencia de los resultados
de las revisiones por la dirección.
10.2.2 No conformidad y acción correctiva. a) La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción posterior tomada.
b) Los resultados de cualquier acción correctiva.

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
8. OPERACIÓN
8.1. Planificación y control operacional
ALIMENTOS GRAMOLINO ha preparado todos los procesos necesarios para la
planificación y control de operaciones del producto y servicio que se tiene, definiendo
actividades, operaciones y recursos para el cumplimiento de los requisitos establecidos
por las partes interesadas. Estos parámetros lo encontramos en la cláusula 4.2.
 Se han incluido las actividades de producción desde la planificación de la misma hasta
la elaboración del producto final. Para esto se cuenta con los siguientes documentos
relacionados:
 Ficha técnica del Producto
 Orden de trabajo
 Formato para medir el nivel de satisfacción del cliente
 Procedimiento para generación de nuevos productos como se muestra en la matriz
AGR.G.PGN-07
 Procedimiento para calibrar equipos AGR.DP.CE-09.
 Registro de control de la producción. AGR.DP.CP-15.
 Listado de maquinarias
EVIDENCI
A

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
ORDEN DE TRABAJO Versión: 1.0
Página: 1 de 2
Departamento: Interno:  Externo 
Tipo de servicio: Bebida natural a base de amaranto
Responsable: Jefe de producción
Fecha de realización: 28/07/2020
Trabajo Realizado:
Producción y distribución de bebidas a base de amaranto.
Verificado y Liberado por: Producción Fecha y Firma: 28/07/2020
Aprobado por: Ventas Fecha y Firma: 28/07/2020
Orden de trabajo

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
Formato para medir el nivel de satisfacción del cliente (encuesta)
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL
CLIENTE
REVISIÓN 1
VERSIÓN 1
Apreciado cliente:
Esta encuesta es confidencial y anónima; queremos conocer la satisfacción de nuestros clientes sobre el servicio brindado por SARIV
S.A.
Marque su respuesta con una X
Excelente Buena Regular Deficiente
La atención de nuestro personal fue:
La oportunidad de la atención fue:
Encontró respuesta acorde a su solicitud, queja o requerimiento:
El Servidor que lo atendió le generó confianza y tiene conocimiento para
responder sus preguntas:
Considera que todo el personal se encuentra capacitado y es idóneo para realizar
los servicios
¿Qué nos recomienda para mejorar nuestro servicio? N/A

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN
DEL
CLIENTE
REVISIÓN 1
VERSIÓN 1
REV./EDIC FECHA DESCRIPCIÓN
01 22/12/2018 Captar las necesidades de los clientes
02 29/12/2019
Identificar y aplicar acciones correctivas y preventivas de
mejora a que tenga lugar de acuerdo con el resultado del
informe de medición de la satisfacción del cliente.
03 04/01/20019 Verificación de realización de las encuestas en forma personal
en el momento de la visita a la empresa.
04 10/01/2019 Eliminar la causa de inconformidades detectadas o situaciones
no deseadas.

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
8.2 Requisitos para los productos y servicios
8.2.1 Comunicación con el cliente
En Alimentos Gramolino S.A establecido comunicación con el cliente para poder ofrecer
un producto de calidad. Por ello, tenemos establecidas vías de comunicación con los
clientes con la finalidad de obtener la información necesaria que nos permita mejorar
nuestro producto.
En Alimentos Gramolino S.A dispone un sitio web para su marca de bebida
(https://amatifoods.com) en las cuales los clientes pueden realizar cualquier tipo de
consultas sobre el producto AMATI.
Esta comunicación con el cliente incluye también cualquier información que éste solicite
respecto al producto, así como requisitos del cliente, sugerencias y quejas.

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
SARIV S.A considera necesario cumplir con la Regulación, Control y
Vigilancia Sanitaria por Resolución ARCSA-DE-067-2015-GGG, los
alimentos procesados requieren Notificación Sanitaria en lugar de Registro
Sanitario, para su distribución y comercialización en el Ecuador.
Este reglamento establece los requisitos que deben cumplir los procesos con
alimentos, con la finalidad de proteger la salud de las personas, el medio
ambiente, así como evitar los errores.

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
Determinación de los requisitos para los productos y servicios
Nombre del Cliente Alimentos Gramolino
Fecha: 2020-07-28
REQUISITOS ESPECIFICOS DEL CLIENTE
ACEPTA
OBSERVACIONES
SI NO
Botellas de vidrio
Mayores canales de distribución
Control de Calidad
Mayor información de la bebida
x
x
x
x
Llegando a satisfacer las necesidades del cliente con
los respectivos requisitos.
REQUISITOS IMPLICITOS DEL MATERIAL REQUERIDO
ACEPTA
OBSERVACIONES
SI NO
Desinfección ozonificada
BPM x
x
Cumpliendo con las mejores forma de conservar
el producto de una manera que ayude a una
buena producción.
OTROS REQUISITOS (INFORMACIÓN TÉCNICA)
ACEPTA
OBSERVACIONES
SI NO
REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
ACEPTA
OBSERVACIONES
SI NO
Permiso Sanitarios
Permiso de Bomberos
Código de Barras
Patente
Facturas
Cumple con los respectivo permiso de
funcionamiento.
Nombre del responsable:
Firma del Responsable:

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y
servicios
El personal de Producción revisa las órdenes de trabajo y las
especificaciones del producto mediante la validación de los
productos nuevos de esta manera asegurar que los requisitos
solicitados por el cliente son entendidos y alcanzables. Se
analizarán los contratos teniendo en cuenta el tiempo de
entrega,, financiamiento, garantías, requisitos técnicos de
calidad y de capacidad de cumplimiento por parte de la
empresa.
EVIDENCIA

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
Todos los cambios y modificaciones del diseño deben ser identificados,
documentados, revisados y aprobados por personal autorizado antes de su
implantación.
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios
8.3.1 Generalidades
Alimentos Gramolino; establece el desarrollo de la bebida natural a base de
amaranto aplicando nuevos sabores al producto a través del;
Procedimiento de generación de nuevos productos:

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
Una vez identificado el producto deseado, se documenta datos como: tiempo de
ejecución, complejidad, etapas del proceso, personal responsable, recursos
humanos, técnicos y económicos necesarios. Se los realizara mediante los
procedimientos establecidos en este documento.
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
ALIMENTOS GRAMOLINO, estable los lineamientos para la identificación de
entradas de los productos según lo que se detalla en la orden de trabajo y se
registra en; Validación de productos nuevos AGR.VNP-08, aquí se detalla las
características del producto.
EVIDENCI
A
EVIDENCI
A

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
Se analiza si los elementos de salida del diseño satisfacen los requisitos de los
elementos de entrada, según el procedimiento AGR.PGN-07 “Procedimiento de
generación de nuevos productos”. Se mantienen los registros de dichas
verificaciones.
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
ALIMENTOS GRAMOLINO está comprometida a asegurarse que las salidas del
diseño y desarrollo de los productos sean debidamente registradas en AGR.VNP-08
“Validación de productos nuevos”. Las salidas del diseño y desarrollo van acorde a
las órdenes de trabajo.
EVIDENCIA

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
ALIMENTOS GRAMOLINO, identifica, revisa y controla cambios que puedan
existir en los procesos de diseño y desarrollo según el registro AGR.VNP-08
“Validación de productos nuevos”., para lo cual estos cambios están debidamente
documentados.
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados
externamente
8.4.1 Generalidades
ALIMENTOS GRAMOLINO, se compromete a controlar y documentar productos o
servicios externos a la empresa donde se cumpla con los requisitos especificados,
así como pedidos a proveedores, listado de los mismos.
EVIDENCIA
EVIDENCIA

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
8.4.2 Tipo y alcance del control
La organización establece control para el aseguramiento de los servicios y
productos así se cumple este punto con dos matrices una de datos de nuestros
proveedores y la otra matriz de pedido a proveedores los cuales contiene
información para así cumplir con los requisitos de sistema de gestión de calidad.
8.4.3 Información para los proveedores externos
ALIMENTOS GRAMOLINO; asegura la comunicación al proveedor externo de los
productos, procesos, métodos, equipos, la calificación del personal y validación del
mismo que va ser pertinente para su ejecución. Lo anterior dicho se registra en
define en la siguiente matriz.
EVIDENCIA

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
PROALIM se enfoca en cuidar, proteger la propiedad, de los
clientes y proveedores, los cuales son:
Datos personales e información confidencial tanto de los clientes
como de los proveedores de la materia prima e insumos.
La garantía del cliente cuando realiza un pedido
8. 5.2 Identificación y trazabilidad
La empresa de lácteos “PROALIM”, identifica y realiza la trazabilidad mediante la fórmula que emplea la empresa y el lote de la producción al cual se realiza un seguimiento el proceso de elaboración
cumpliendo con los requisitos para asegurar la conformidad del cliente. Para en cumplimiento de este punto.
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
El control de la producción de la empresa de lácteos “PROALIM” se basa en todo tipo de medición y seguimiento que el líder de producción realiza todos los días. Estos seguimientos poseen el control de
las características de los productos que la organización realiza, a más de todos los recursos necesarios para que se pueda dar el control y el seguimiento.
EVIDENCI
A

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
• GRAMOLINO elabora productos lácteos y los comercializa
mediante sus distribuidores. Ha considerado realizar una
verificación para que se cumplan los requisitos en materias primas,
productos en proceso y producto terminado en el aparatado 7.1.5.
8.6 Liberación de
los productos y
servicios
• GRAMOLINO asegura que las salidas que no sean conformes
con los requisitos se identifican y se controlan para prevenir su
entrega no intencionada mediante tarjetas de identificación
para tener en cuenta el producto. Para lo cual realizamos una
matriz. Anexo 8.7 Con el objetivo de cumplir con la mejora
continua, se lleva a cabo un registro de las incidencias y
reclamaciones ocurridas, Se hace un control de la evolución de
incidencias, reclamaciones y devoluciones con el fin de
disminuir estas tendencias, para realizar las acciones correctivas
y preventivas y de esta manera lograr la satisfacción del cliente.
8.7 Control de
las salidas no
conformes
EVIDENCIA
EVIDENCIA

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
9. Evaluación del desempeño
9.1.1 Generalidades
• Para la empresa es de vital importancia los elementos que
puedan contribuir con el mejoramiento continuo de la
empresa. Las herramientas que utiliza GRAMOLINO para
la medición, análisis y mejora dependen de lo que se vaya a
medir son para asegurar resultados válidos.
• Si las variables son cualitativas, se emplean las técnicas de
lluvia de ideas, Diagrama de Pareto, diagrama de causa y
efecto. Estas son usadas para medir la satisfacción del
cliente.
• Para variables cuantitativas son usadas las herramientas
de regresión y control estadístico, para realizar pronósticos
de ventas, control del proceso productivo.
Indicador clave de rendimiento de
Gramolino

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
9.1.2 Satisfacción del cliente.
GRAMOLINO realiza un seguimiento de la información
relativa a la percepción del cliente con respecto al
cumplimiento de sus requisitos por parte de la empresa.
Encuesta dirigida al cliente
externo
RECLAMOS
¡Queremos saber de ti!
Si tienes dudas, comentarios o necesitas más
información.
¡Contáctanos!
Estaremos encantadas de atenderte: CONTACTOS
9.2 Auditoria Interna.
AUDITORIA
INTERNA

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
9.3 Revisión por la dirección
9.3.1 Generalidades
En GRAMOLINO se realizará la revisión por la Alta dirección se efectuará cada 6
meses. La eficacia en la organización se mide con los objetivos de calidad, a los
cuales se les hace seguimiento de acuerdo al cumplimiento de sus indicadores, a
su vez la mejora continua es igualmente medida con los objetivos de calidad para
analizar los procesos que se están realizando y los resultados que se obtienen.
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
La dirección como máxima responsable del sistema de gestión de calidad debe
planificar la revisión e incluir los máximos datos y evidencias posibles para
realizar un buen análisis.
EVIDENCI
A

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección
La revisión se hace con el fin de identificar las falencias y establecer los
lineamientos sobre los cuales se basan las diferentes estrategias que son
adoptadas por la dirección y al final son aplicadas por cada uno de los
integrantes de la empresa.
EVIDENCI
A

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
10 Mejora
10.1 Generalidades
Al momento de hablar de mejora en la organización, todos los clientes
internos y la alta dirección deben aportar ya que gracias a la ayuda de
ellos se logrará realizar una mejora. Las actividades que la organización
realiza se mejorarán conforme a las necesidades, es decir se aplicarán
varias herramientas de la calidad para la determinación de problemas,
proponer soluciones y sobre todo acciones correctivas para que estas
falencias puedan ser eliminadas y poder mejorar.

10.2 No conformidades y acción correctiva
Como parte de la mejora GRAMOLINO toma acciones para corregir las no
conformidades. Estas no conformidades serán evaluadas con el fin a
analizar las causas 10.2.1. Mediante el procedimiento ver el anexo 10.2.2
define los requisitos para:
• Revisar las no conformidades.
• Determinar las causas de las no conformidades.
• Evaluar la necesidad de acciones para garantizar que las no
conformidades no se repitan.
• Determinar e implementar la acción necesaria Revisar la acción
correctiva.
Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
EVIDENCIA

10.3 Mejora continua
La mejora continua puede llevarse a cabo como resultado de un
escalamiento en los servicios o como una actividad proactiva por parte de
alguien que lleva a cabo un proceso para implementar una mejora
continua después de hacer un estudio del sistema de gestión de calidad en
PROALIM realizamos un análisis de la empresa que nos ayudamos de una
matriz que nos ayudad a determinar las posibles causas de la empresa las
que no permiten seguir en adelanto de la empresa y realizamos una
planificación de cómo superar esas causas y hacer que la empresa siga
incrementando su producción y satisfaciendo las expectativas de los
clientes.
Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
ANEXOS.

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE
EQUIPOS “MOLIENDA POR VIA HÚMEDA”.
Nº Certificado:
Fecha:
RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
EQUIPO
Estado de
conservació
n
(conforme –
no conforme)
Desviaciones según rangos de
medida Decisión
Apto – No
apto
Próxima
verificació
nCÓDIGO FICHA 1 2 3 4
234FSFF 1 CONFORME X APTO 30 Dias
234FSFF 2 CONFORME X APTO 30 días
OBSERVACIONES APROBADO
Mod.041

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
CARGO FUNCIÓN REQUISITOS
 Gerente general Organizar, orientar, dirigir y administrar las actividades y
bienes de la Empresa
Ser socio de la Empresa. De preferencia
que tenga conocimientos en
Administración de Empresas o afines.
 Jefe de producción
 Jefe de calidad
Planificar, dirigir, coordinar y evaluar el trabajo del Equipo
a su cargo.
Conocimientos técnicos en áreas como la
logística, administración, procesos
industriales, sistemas de producción de
bienes y servicios, costos industriales,
control de la calidad.
 Secretaria Efectuar labores variadas de secretaría y asistencia
administrativa a los dirigentes y personal de la Empresa y
maneja la caja chica.
Elabora informes, actas, cuadros y demás
documentación que requiera el Gerente,
dirigentes o responsables de área.
 Contador Elaborar informes y estados financieros, registra
transacciones económicas y verifica los documentos de
soporte de las transacciones.
Tener formación en la aplicación de
herramientas contables, junto con el
conocimiento de economía, finanzas,
marketing, derecho y recursos humanos,
privilegiando la aplicación de la teoría a
los casos prácticos y el uso de
herramientas tecnológicas.
 Trabajadores Operar, manipular, maquinaria y equipos industriales Tener conocimientos básicos en manejo se
maquinaria pesada
7.1.2 Personas (tabla según función/ requisito)

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA GRAMOLINO.S. A revisión 01
página 1 de 1
Componente Imagen Marca Características Ubicación
Edificio Nave industrial ladrillo/
paneles metálicos
1 planta.
1 piso planta de
producción
1 piso área
administrativa
Quito
Máquina de Molienda
Clirik Capacidad 0,5-12-12 t/h área de
maquinaria.
Compresor PTK Compresor De Banda
Ptk 100 Lt 2hp 110v
área de
maquinaria.
Balanzas Daewoo DI-8252 Capacidad Máxima: 3
Kg
área de control de
calidad.
Tanque de purificación y
almacenamiento
Tecellent Acero inoxidable área de
producción.
Embotelladora Número de Modelo:
GFA-W-4
De 4 pistones área de
producción.

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
CONFORMIDAD CALIBRADO VERIFICADO Frecuencia
LISTA DE
EQUIPOS
Si No Si No Si No
Molienda Semestral
PH- metro Semestral
Balanza analítica Anual
Estufa Anual
Envasadora Anual
Pasteurizador Anual
Caldero Anual
Bomba de agua
(Compresor)
Anual
Tapadora manual Anual
7.1.5 LISTADO DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS

ALIMENTOS GRAMOLINO
ADN MISIÓN
Versión:1
Página
ADN DE LA MISIÓN
Componentes Definición Redacción de la Misión
¿Quiénes somos? Alimentos Gramolino- Amati
Alimentos Gramolino es una empresa
dedicada a producir y comercializar
bebidas naturales de alto valor
nutricional y calidad a base de cereales
de amaranto para satisfacer
necesidades y expectativas de
consumidores y publico en general.
¿A que nos dedicamos?
Producción y comercialización de
bebidas a base de amaranto
¿En que nos
diferenciamos?
Concientización en el uso de pseudo
cereales andinos (Amati) para
producir bebidas naturales con alto
valor nutricional
¿Cuáles son nuestros
productos?
Bebidas de tetrapack 200ml a base
de amaranto
¿Por quién lo hacemos?
(Cliente)
Para satisfacer las necesidades y
espectativas de los consumidores y
publico en general
ADN DE LA VISIÓN
Componentes Definición Redacción de la visión
¿Qué y cómo queremos
ser en el futuro?
Lideres en la producción de bebidas
naturales a base de cereales andinos
con proyección a la venta a nivel
internacional.
Ser una empresa líder en la
producción de bebidas naturales a
base de cereales andinos con
proyección a venta en mercados
internacionales para el 2025.Horizonte del tiempo 5 años
Evidencia
s:
Convocatoria
Acta asistencia
Acta de aprobación
Cambios Misión y Visión
visión
misión

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
ANALIS MATRIZ PESTEL
Factor Detalle
Plazo
Impacto Oportunidad Amenaza
Corto (1mes) Mediano (1-3 años) Largo (4-5 años)
P
O
L
I
T
I
C
O
Cambió de gobernantes locales
Disponen de diferentes proveedores de productos,
trabajan con la competencia
X Desconocido Amenaza
Tratados comerciales
Planificación de tratados con instituciones
educativas para comerciar el producto en jardines y
escuelas.
X Medio Oportunidad
E
C
O
N
Ó
M
I
C
O
Aumento en tasa de impuestos
Elevación o creación de nuevos impuestos a
empresas
X Medio Amenaza
Créditos de inversión
Acceso a nuevos créditos para ampliar el nivel de
producción de la empresa
X Alto Oportunidad
Ingreso de nuevos
inversionistas
Acceso a nuevos créditos para ampliar el nivel de
producción de la empresa
X Alto Oportunidad
S
O
C
I
A
L
Incremento y conciencialización
del consumo de cereales
andinos
Las personas toman conciencia de los beneficios del
cereal amaranto en su salud
X Alto Oportunidad
T
E
C
N
O
L
O
G
I
C
O
Ventas en línea
Explorar el mercado en línea para un contacto
directo al consumidor final
X Alto Oportunidad
Adquisición de dominio Compra de un domino web propio para la empresa X Bajo Oportunidad
Robo de Información en línea
Robo o perdida en línea de información importante
para la empresa
X Medio Amenaza
E
N
T
O
R
N
O
E
C
O
L
O
G
I
C
O
Impacto ambiental
Producción elevada de cereales de amaranto en las
tierras andinas del país.
X Alto Amenaza
Ambiente apropiado
Tierras climáticamente apropiadas para producir
amaranto de calidad
X Alto Oportunidad
L
E
G
A
L
Permisos de funcionamiento
locales
Obtener permisos de funcionamiento de la empresa
en la localidad
X Bajo Oportunidad
Reglamento de exportación
Dificultades en cumplir papeleo de permisos para
exportación
X Medio Amenaza

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
MATRIZ
FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
F1.-Trayectoria definida en el uso de cereales. D1.- Falta de diferentes presentaciones del
F2.-Producto nuevo y saludable. D2.- Falta de definición de manuales de procesos
F3.-Aceptación del producto en el exterior D3.- Falta de experiencia en el mercado
OPORTUNIDADES AGRESIVAS (F y O) CONSERVADORAS (DyO)
O1.- Acceso a creditos de invesión
F1 Y O1-O2. Adquirir nuevas tecnologías para
mejoramiento de la calidad, presentación,
producción y comercialización de la empresa.
F3-F2 Y O3. Innovar de manera continua los
productos para lograr aumentar su crecimiento
ingreso en el mercado Latinoamericano.
O3 y D3.- Buscar y aprovechar nichos de mercado
el exterior
O2.- Acceso a nuevas tecnologías de
ventas en línea
O3.-Incursión en nuevos mercados
internacionales.
AMENAZAS COMPETITIVA (F y A) DEFENSIVAS (D y A)
A1.- Incrementos en tasas de impuestos a
empresas
F2 y A2.- Acreditar en nuevas instituciones por
los altos beneficios y caracteristicas naturales
producto.
D1 yA3. Implementar técnicas de marketing con
nuevos diferentes productos con precios accesibles.A2.- Perdida de contratos con gobiernos
locales por cambios de mando
A3.- Incremento en los valores de MP
6. PLANIFICACIÓN

ALIMENTOSGRALIMENTOSGRAMOLINO
MISIÓN
A LIMENTOS“ GRA MOLINO” es una empresa familiar dedic ada a la produc c ión y
c omerc ializac ión de bebidas naturales a base de amaranto siendo únic a en su tipo,
c reando c onc ienc ia y valor en el uso de granos anc estrales andinos.
PROPUESTA
A limentos Gramolino es una empresa dedic ada a produc ir y c omerc ializar bebidas
naturales de alto valor nutric ional y c alidad a base de c ereales de amaranto para
VISIÓN
Para el año 2024 ser lideres en el merc ado ec ua
de nuestro produc to c on una organizac ión esta
func ionamiento optimo de los proc esos.
PROPUESTA
Ser una empresa líder en la produc c ión de bebid
andinos c on proyec c ión a venta en merc ados in
ALIMENTOSGRAMOLINOOLINO
dedic ada a la produc c ión y
e amaranto siendo únic a en su tipo,
estrales andinos.
roduc ir y c omerc ializar bebidas
de c ereales de amaranto para
VISIÓN
Para el año 2024 ser lideres en el merc ado ec uatoriano promoviendo la buena c alidad
de nuestro produc to c on una organizac ión estable y c onfiable que garantic e el
func ionamiento optimo de los proc esos.
PROPUESTA
Ser una empresa líder en la produc c ión de bebidas naturales a base de c ereales
andinos c on proyec c ión a venta en merc ados internac ionales para el 2025.

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
PARTES INTERESADAS
INTERNAS
PARTES INTERESADAS
EXTERNAS
Dirección General Proveedores
Personal Órganos Reguladores
Empleados Contratistas

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
ALIMENTOS GRAMOLINO S. A
IDENTIFICACIÓN DE INVOLUCRADOS
Versión:001
Página 1de 1
GRUPOS
INTERESADOS
INTERNOS
Necesidades
Expectativas
PODER
INFLUENCIA
GRUPOS
INTERESADOS
EXTERNOS
Necesidades Expectativas
PODER
INFLUENCI
A
Dirección General
Cumplimiento de
la misión de la
empresa
Contar con los
recursos
necesarios para
cumplir con las
funciones
A B Proveedores
Calidad concertada
Alianzas
estratégicas
Cumplimiento de lo
pactado en con los
clientes
A A
Personal
Satisfacción del
personal
Seguridad laboral
Desarrollo
personal y
profesional.
A A
Estado y organismos
reguladores
Atención oportuna
a los
requerimientos
Cumplimiento de las
Normas Legales y
reglamentarias.
A B
Empleados Asignación
salarial justa
Esperan trabajar
en un medio
ambiente seguro
y saludable
A A Contratistas
Confiabilidad del
servicio y/o
producto
Cumplimiento de lo
pactado en los
contratos
A B

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
PODER
(Niveldeautoridadydecisiónenel
sistemadegestióndecalidad)
INFLUENCIA
(Involucramiento Activo en el Sistema de Gestión de Calidad)
BAJA ALTA
ALTA
Mantenerlos informados y nunca ignorarlos
Principales involucrados
(Trabajar para él)
Clientes
Dueño de la empresa
BAJA
Mantenerlos informados con mínimo esfuerzo Trabajar con ellos
Gobierno Colaboradores

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
GRAMOLINO S.A
ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Versión:
Página 1 de 1
El sistema de gestión de la
empresa:
GRAMOLINO
Contempla como alcance:
Transformación, elaboración y comercialización de:
Productos: bebidas naturales a base de amaranto.
Ubicados en:
Ubicada en Tumbaco, en el suroriente de Quito
Nuestro sistema de Calidad
incluye
Incluye los puntos del 1 al 10 Los requisitos de la ISO 9001:2015
De igual forma no aplica a nuestro
alcance
Cumple con todos los puntos. Los requisitos de la ISO 9001:2015
Debido a (justificación)
Alcance del SGC.

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
MAPA DE PROCESOS DE ALIMENTOS GRAMOLINO
Proceso:
MAPA DE PROCESOS
Producción de Baldosa para paredes
REQUERIMIENTOCLIENTE
PROCESOS ESTRATEGICOS
SATISFACCIÓNCLIENTE
Claves
Apoyo
Abastecimiento
01
Control de
Calidad
02
Producción
Distribución
03
Gestión Administrativa
01
Contabilidad
01
Recursos Humanos
02
Marketing
03
Cod. P
Cod. C
Cod. A
Desagregación de la
cadena de valor
Evidencias
Pirámide de desagregación

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
DESAGREGACIÓN DE
LA CADENA DE VALOR
PRODUCCIÓN
Adquisición de
materia prima
Control de calidad
Producción de jugo
de amaranto
Distribución Almacenamiento
Grano de
amaranto
Remojo
Homogenización
Filtración
Tratamiento
térmico
Formulación final
Bebida a base de
amaranto
Envasado

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
Sistema:
GRAMOLINO S.A
Macroproceso:
Produccion
Proceso: Produccion de Bebida a
base de amaranto
Subproceso: Tratamiento termico
Procedimientos : Hidratacion de grano
Actividad: Utiliazcion de herramientas de calidad
DESAGREGACIÓN

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
DIAGRAMA DE FLUJO DEL
PROCESO

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
Caracterización del
proceso
Evidencias.
CRITERIO DE
CALIDAD
CRITERIO DE
RIESGO
CRITERIO DE
COSTO
CRITERIO DE
RENTABILIDAD
PRIORIZACION
0.3 0.3 0.2 0.2
ORDEN DE
COMPRA
6 7 5 5
5.91.8 2.1 1 1
PRODUCCION
JUGO DE
AMARANTO
9 7 8 8
8
2.7 2.1 1.6 1.6
TEGNOLOGIAS 6 6 7 4
5.81.8 1.8 1.4 0.8
ENVASADO
8 8 8 7
7.82.4 2.4 1.6 1.4
DISTRIBUCION
4 5 7 7
5.51.2 1.5 1.4 1.4
TOTALES
7.2 9.9 8.6 6.4

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
PROCESO Proceso de producción de bebida de amaranto
Bebida de amaranto
(Amanti)
Propósito: Elaborar una bebida de amaranto con los
respectivos requerimientos del cliente, con
estándares de calidad y cumplimiento de
normas de calidad.
Alcance Desde: Selección de materia prima (Amaranto)
Hasta: Almacenamiento de producto terminado
Producto/Servicio del
proceso
PROVEEDOR ENTRADA (M. P. información)
hoja de pedido registrada en la base de datos Cotizaciones
SALIDA (Producto y/o servicio) CLIENTE
Órdenes de compra Clientes: Supermaxi, Fybeca, Medicity,
Punto Natural,
Responsables del proceso
Jefe de Operación
Control de los procesos Registro sanitario: Agencia nacional de Regulación, Control, y Vigilancia sanitaria.
BPH (Buenas Prácticas de Higiene)
Recursos Talento Humano: 1 jefe de producción, 10 Obreros
Infraestructura: Área de producción (Planta baja)
Maquinaria/Equipo/Herramienta: tanque de almacenamiento, pasteurizador, Maquina de
llenado Tetrapak,
CARACTERIZACION DEL PROCESO

“AMATI”
Política de calidad
Versión: 001
Página
Pregunta Respuesta Política de Calidad
¿Cuál es el propósito de la
organización?
Ofrecer productos de nuestra empresa
que están hechos por procesos que
garantiza la calidad de los mismos.
GRAMOLINO se ha comprometido con
sus clientes, ofreciendo productos de
nuestra empresa que están hechos por
procesos que garantiza la calidad de
los mismos, utilizando las mejores
materias primas del país, dando a
nuestros clientes principios de mejora
continua, brindando una gran
variedad de productos a precios
competitivos accesibles a sus bolsillos.
¿Quiénes son nuestros clientes? Clientes internos y externos.
¿Qué es lo que el cliente quiere de
nosotros?
Variedad de productos a precios
competitivos accesibles a sus bolsillos.
Cumplir con los requisitos del cliente y con todos los requisitos legales y de la
organización.

“AMATI”
Roles, responsabilidades y autoridades en la
organización.
Versión: 002
Página:
NOMBRE CARGO DESEMPEÑO
Ing. Juan Hernández Secretario de Gerencia
Cumple la documentación del gerente y lo ayuda a
gestionar.
Ing. Nelly Moreno Gerente General
Sus funciones son planificar, organizar, dirigir,
controlar, analizar, calcular y deducir el trabajo de la
empresa, efectuando eso durante la jornada de trabajo.
Ing. Luis Andrade Contador
Gestiona la información financiera y comercial de una
organización.
Ing. Fabian Arcos Jefe de producción
Realizar el pedido de materia prima y elaboración de
jugo a base de amaranto.
Ing. Alisson Cabrera Jefe de bodega Control de materia primaria y pedidos.
Ing. Vanesa Parra Jefe de calidad Control de muestras de jugo de amaranto.

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
AGRESIVAS (F y O) CONSERVADORAS (DyO)
F1 Y O1-O2. Adquirir nuevas tecnologías para el mejoramiento
de la calidad, presentación, producción y comercialización de la
empresa.
F3-F2 Y O3. Innovar de manera continua los productos para
lograr aumentar su crecimiento e ingreso en el mercado
Latinoamericano.
O3 y D3.- Buscar y aprovechar
nichos de mercado en el exterior
COMPETITIVA (F y A) DEFENSIVAS (D y A)
F2 y A2.- Acreditar en nuevas instituciones por los altos
beneficios y características naturales del producto.
D1 yA3. Implementar técnicas de
marketing con nuevos diferentes
productos con precios accesibles.
6. PLANIFICACIÓN

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
CARGO FUNCIÓN REQUISITOS
 Gerente general Organizar, orientar, dirigir y administrar las actividades y
bienes de la Empresa
Ser socio de la Empresa. De preferencia que
tenga conocimientos en Administración de
Empresas o afines.
 Jefe de producción
 Jefe de calidad
Planificar, dirigir, coordinar y evaluar el trabajo del Equipo a su
cargo.
Conocimientos técnicos en áreas como la
logística, administración, procesos
industriales, sistemas de producción de
bienes y servicios, costos industriales,
control de la calidad.
 Secretaria Efectuar labores variadas de secretaría y asistencia
administrativa a los dirigentes y personal de la Empresa y
maneja la caja chica.
Elabora informes, actas, cuadros y demás
documentación que requiera el Gerente,
dirigentes o responsables de área.
 Contador Elaborar informes y estados financieros, registra transacciones
económicas y verifica los documentos de soporte de las
transacciones.
Tener formación en la aplicación de
herramientas contables, junto con el
conocimiento de economía, finanzas,
marketing, derecho y recursos humanos,
privilegiando la aplicación de la teoría a los
casos prácticos y el uso de herramientas
tecnológicas.
 Trabajadores Operar, manipular, maquinaria y equipos industriales Tener conocimientos básicos en manejo se
maquinaria pesada

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA GRAMOLINO.S. A
revisión 01
página 1 de 1
Componente Imagen Marca Características Ubicación
Edificio Nave industrial ladrillo/
paneles metálicos
1 planta.
1 piso planta de
producción
1 piso área administrativa
Quito
Máquina de Molienda
Clirik Capacidad 0,5-12-12 t/h área de maquinaria.
Compresor PTK Compresor De Banda Ptk
100 Lt 2hp 110v
área de maquinaria.
Balanzas Daewoo DI-8252 Capacidad Máxima: 3 Kg área de control de
calidad.
Tanque de purificación y
almacenamiento
Tecellent Acero inoxidable área de producción.
Embotelladora Número de Modelo:
GFA-W-4
De 4 pistones área de producción.

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
IDENTIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DE EQUIPO
Nombre del Equipo:
Ubicación del equipo:
Marca:
Modelo:
Serie:
Fecha de puesta en funcionamiento:
DATOS DEL PROVEEDOR
Fabricante y Lugar de origen:
Fecha de adquisición:
Nombre de proveedor y Dirección:
Datos de contacto E-mail, teléfono:
Posee catálogo de manejo u operación:
Mantenimiento indicado por el fabricante:
Condiciones de operación:
CARACTERISTICAS METROLOGICAS DEL EQUIPO
Medición a realizar:
Rango de Uso:
Resolución:
Exactitud:
Frecuencia de Calibración:
Frecuencia de Verificación:
Patrones:
Garantía: SI____ NO_____
Fecha de Inicio:
Fecha de Terminación:
CONTROL DE ACTIVIDADES
C: Calibración, V: Verificación, M: Mantenimiento.
FECHA C V M Descripción Responsable
SI LO REQUIERE SE PUEDE ANEXAR HOJA CON OBSERVACIONES

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
EQUIPO Estado de
conservación
(conforme – no conforme)
Desviaciones según rangos de medida
Decisión
Apto – No apto
Próxima verificación
CÓDIGO FICHA 1 2 3 4
234FSFF 1 CONFORME X APTO 30 Dias

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
Planificación y Control Operacional

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
Planificación y Control
Orden de Pedido

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
Control de Proceso

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
Control de las salidas no conformes

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
HOJA DE
VIDA
PERFIL DE
PUESTO

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
Indicador clave de rendimiento de
Gramolino
Encuesta dirigida al cliente
externo

N° PAIS Representante Email Teléfonos
1 Ecuador Carla Novoa marketing@amatifoods.com Tel: (593-) 22371618
Cel: 0984234405
2 Chile José Vicente Shwarz http://www.almandina.cl Tel: (56) 9 6168 2224
3 Canada Pablo Rivadeneira pabloribadeneira@gmail.com Tel: 1 (416) 574-2855
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Fecha: 22/07/2020

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
Auditoria Interna EFICACIA

Revisión: 01
Fecha: 22/07/2020
Reporte por la Dirección

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