1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARDENAS CENTRO
NIT 815.004.943-5
PLAN DE COMPRAS
AÑO 2013
UNIDAD PRECIO
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL CODIGO NOMBRE MODALIDAD ADQUISICION MES
MEDIDA UNITARIO
COMPUTADOR SECRETARIA,
4 UNIDAD 1.000.000 4.000.000 05360701 EQUIPO DE ENSEÑANZA DIRECTA 3
COORDINACION
COMPUTADOR INFORMATICA 4 UNIDAD 500.000 2.000.000 05360701 EQUIPO DE ENSEÑANZA DIRECTA 3
COMPUTADOR LABORATORIO 1 UNIDAD 500.000 500.000 05360701 EQUIPO DE ENSEÑANZA DIRECTA 3
PUPITRE (MESAS Y SILLAS) 40 UNIDAD 10.000 400.000 05360701 EQUIPO DE ENSEÑANZA DIRECTA 3
PUPITRE (MESAS Y SILLAS) SISTEMA
40 UNIDAD 10.000 400.000 05360701 EQUIPO DE ENSEÑANZA DIRECTA 3
NUEVA
GRABADORA BILINGUISMO 4 UNIDAD 250.000 1.000.000 05360701 EQUIPO DE ENSEÑANZA DIRECTA 3
AIRE ACONDICIONADO SALA MUSICA 2 UNIDAD 2.000.000 4.000.000 05360701 EQUIPO DE ENSEÑANZA DIRECTA 3
AIRE ACONDICIONADO NUEVA SALA 2 UNIDAD 1.000.000 2.000.000 05360701 EQUIPO DE ENSEÑANZA DIRECTA 3
AIRE ACONDICIONADO (15 Y 16) 4 UNIDAD 500.000 2.000.000 05360701 EQUIPO DE ENSEÑANZA DIRECTA 3
TELEVISOR LABORATORIO 1 UNIDAD 1.000.000 1.000.000 05360701 EQUIPO DE ENSEÑANZA DIRECTA 3
AMPLIACION RED WIFI 1 UNIDAD 500.000 500.000 05360701 EQUIPO DE ENSEÑANZA DIRECTA 3
CABLEADO ESTRUCTURADO 1 UNIDAD 1.000.000 1.000.000 05360701 EQUIPO DE ENSEÑANZA DIRECTA 3
ARCHIVO MOVIL 1 UNIDAD 4.000.000 4.000.000 05360701 EQUIPO DE ENSEÑANZA DIRECTA 3
CAMARA SEGURIDAD 1 UNIDAD 1.000.000 1.000.000 05360701 EQUIPO DE ENSEÑANZA DIRECTA 3
CAJA ARCHIVO OFICINAS 200 UNIDAD 1.000 200.000 05360701 EQUIPO DE ENSEÑANZA DIRECTA 3
24.000.000
LICENCIA WIN, OFFICE, ANTIVIRUS 1 UNIDAD 2.000.000 2.000.000 05360703 SOFTWARE DIRECTA 3
ACTUALIZACION DE ASCII 1 UNIDAD 2.000.000 2.000.000 05360703 SOFTWARE DIRECTA 3
PLATAFORMA VIRTUAL 1 UNIDAD 2.900.000 2.900.000 05360703 SOFTWARE DIRECTA 3
AFILIACION CONTRATACION 1 UNIDAD 800.000 800.000 05360703 SOFTWARE DIRECTA 3
HOSTING 1 UNIDAD 300.000 300.000 05360703 SOFTWARE DIRECTA 3
8.000.000
ADECUACION ATRÁS COLISEO 1 UNIDAD 1.000.000 1.000.000 053603 OBRAS Y MEJORAS DIRECTA 6
TIENDA ESCOLAR 1 UNIDAD 1.000.000 1.000.000 053603 OBRAS Y MEJORAS DIRECTA 6
ELECTRICIDAD 1 UNIDAD 4.000.000 4.000.000 053603 OBRAS Y MEJORAS DIRECTA 6
PINTURA 1 UNIDAD 1.000.000 1.000.000 053603 OBRAS Y MEJORAS DIRECTA 6
PUERTA CRA 29 1 UNIDAD 500.000 500.000 053603 OBRAS Y MEJORAS DIRECTA 6
AULAS 2 UNIDAD 750.000 1.500.000 053603 OBRAS Y MEJORAS DIRECTA 6
9.000.000
IMPLEMENTOS DE ASEO 1 UNIDAD 2.000.000 2.000.000 032106 MATERIALES Y SUMINISTROS DIRECTA 3
UTILES DE OFICINA 1 UNIDAD 7.000.000 7.000.000 032106 MATERIALES Y SUMINISTROS DIRECTA 3
PAPELERIA DE OFICINA 1 UNIDAD 3.000.000 3.000.000 032106 MATERIALES Y SUMINISTROS DIRECTA 3
12.000.000
MATERIAL DIDACTIVO 1 UNIDAD 1.000.000 1.000.000 03219001 MATERIALES DE EDUCACION DIRECTA 3
LABORATORIOS 1 UNIDAD 1.000.000 1.000.000 03219001 MATERIALES DE EDUCACION DIRECTA 3
MUSICA 1 UNIDAD 1.000.000 1.000.000 03219001 MATERIALES DE EDUCACION DIRECTA 4
DANZAS 1 UNIDAD 500.000 500.000 03219001 MATERIALES DE EDUCACION DIRECTA 4
DEPORTIVO 1 UNIDAD 1.000.000 1.000.000 03219001 MATERIALES DE EDUCACION DIRECTA 5
PROYECTOS 1 UNIDAD 500.000 500.000 03219001 MATERIALES DE EDUCACION DIRECTA 5
5.000.000
CONTADORA 12 UNIDAD 700.000 8.400.000 032008 COMISIONES Y HONORARIOS DIRECTA 1 A 12
WEB MASTER 12 UNIDAD 200.000 2.400.000 032008 COMISIONES Y HONORARIOS DIRECTA 1 A 12
CUOTA DE AUDITAJE 1 UNIDAD 500.000 500.000 032008 COMISIONES Y HONORARIOS DIRECTA 1 A 12
PROYECTOS 12 UNIDAD 58.333 700.000 032008 COMISIONES Y HONORARIOS DIRECTA 1 A 12
12.000.000

2. AIRES ACONDICIONADOS 12 UNIDAD 300.000 3.600.000 032107 MANTENIMIENTO DIRECTA 1 A 12
EQUIPO DE COMPUTO 12 UNIDAD 450.000 5.400.000 032107 MANTENIMIENTO DIRECTA 1 A 12
PLANTA FISICA 12 UNIDAD 550.000 6.600.000 032107 MANTENIMIENTO DIRECTA 1 A 12
MUEBLES, PUPITRES 12 UNIDAD 500.000 6.000.000 032107 MANTENIMIENTO DIRECTA 1 A 12
PODADA 12 UNIDAD 100.000 1.200.000 032107 MANTENIMIENTO DIRECTA 1 A 12
VIDRIOS 12 UNIDAD 100.000 1.200.000 032107 MANTENIMIENTO DIRECTA 1 A 12
CANCHAS 12 UNIDAD 300.000 3.600.000 032107 MANTENIMIENTO DIRECTA 1 A 12
TECHOS 12 UNIDAD 302.167 3.626.000 032107 MANTENIMIENTO DIRECTA 1 A 12
EQUIPO ELECTRICO 12 UNIDAD 302.167 3.626.000 032107 MANTENIMIENTO DIRECTA 1 A 12
34.852.001
INTERNET, TELEFONIA, GAS
12 UNIDAD 500.000 6.000.000 032110 SERVICIOS PUBLICOS DIRECTA 1 A 12
RESTAURANTE
6.000.000
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE COMUNICACIÓN Y
12 UNIDAD 125.000 1.500.000 032108 DIRECTA 6
COMPETENCIAS TRANSPORTE
1.500.000
SEGURO GLOBAL (MANEJO, BIENES,
1 UNIDAD 5.000.000 5.000.000 032111 SEGUROS GENERALES DIRECTA 8
RESPONSABILIDAD)
5.000.000
APROXIMACIONES AL MIL 12 UNIDAD 83 1.000 032119 IMPREVISTOS DIRECTA 1
1.000
CHEQUE, COMISIONES, RETENCION,
12 UNIDAD 125.000 1.500.000 032124 GASTOS FINANCIEROS DIRECTA 1 A 12
IVA, TIMBRE
1.500.000
DIPLOMAS NOVENO Y ONCE 250 UNIDAD 20.000 5.000.000 03219101 GASTOS DE GRADO DIRECTA 6 y 12
5.000.000
IMPREVISTOS Y
MANUAL DE CONVIVIENCIA 2000 UNIDAD 1.500 3.000.000 DIRECTA 3
PUBLICACIONES
IMPREVISTOS Y
EMPASTADAS 10 UNIDAD 50.000 500.000 DIRECTA 3
PUBLICACIONES
IMPREVISTOS Y
CARNET ESTUDIANTES NUEVOS 300 UNIDAD 5.000 1.500.000 DIRECTA 3
PUBLICACIONES
5.000.000
GRAN TOTAL 128.853.000
GUSTAVO WILLIAM ARBOLEDA ORTIZ LUZ ELENA MORALES HOYOS
RECTOR SECRETARIA
INSTITUCION EDUCATIVA CÁRDENAS CENTRO
PAC DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO A DICIEMBRE 31/2013 (PRESUPUESTADO)
COD DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT NOV DIC TOTAL
Saldo Vigencia An. 1.000,00 - - - - - - - - - - - 1.000,00
Saldo mes Anterior - - 3.681.499,99 - 5.864.999,98 43.685.500,03 39.502.000,04 35.318.500,05 23.201.000,06 20.467.500,07 13.284.000,08 11.100.500,09 8.917.000,10 6.733.500,11 -
INGRESOS - - - - - - - - - - - - -
VENTA DE SERVICIOS EDU. - - - - - - - - - - - - -
1 Derechos de Grado - - - - - 3.066.000,00 - - - - - - 3.066.000,00
2 Certificados y Constancias 291.666,67 291.666,67 291.666,67 291.666,67 291.666,67 291.666,67 291.666,67 291.666,67 291.666,67 291.666,67 291.666,67 291.666,67 3.500.000,04
3 Complementarios Nocturna - 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 - 15.000.000,00
APORTES Y TRASP. - - - - - - - - - - - - -
4 Compes Nacional - - 101.734.000,00 - - - - - - - - - 101.734.000,00
OTROS INGRESOS - - - - - - - - - - - - -
5 Ingresos Extras 1.000,00 - - - - - - - - - - - 1.000,00
ARRENDAMIENTOS - - - - - - - - - - - - -
6 Fotocopiadora 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 - 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 - 1.500.000,00

3. 7 Tienda Escolar 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 - 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 - 4.000.000,00
DONACIONES - - - - - - - - - - - - -
8 Donaciones 1.000,00 - - - - - - - - - - - 1.000,00
RENDIMIENTOS FINACIEROS - - - - - - - - - - - - -
9 Intereses financieros 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 50.000,04
TOTAL INGRESOS 847.833,34 2.345.833,34 104.079.833,34 2.345.833,34 2.345.833,34 5.411.833,34 1.795.833,34 2.345.833,34 2.345.833,34 2.345.833,34 2.345.833,34 295.833,34 128.852.000,08
TOTAL DISPONIBLE 848.833,34 - 1.335.666,65 98.214.833,36 46.031.333,37 41.847.833,38 40.730.333,39 24.996.833,40 22.813.333,41 15.629.833,42 13.446.333,43 11.262.833,44 7.029.333,45 128.853.000,08
PAC DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO A DICIEMBRE 31/2013 (PRESUPUESTADO)
COD DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT. NOV DIC. TOTAL
ADQUISICION DE SERVICIOS - - - - - - - - - - - - -
01 Comisiones, Honorarios y Servicios 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 12.000.000,00
02 Mantenimiento 2.904.333,33 2.904.333,33 2.904.333,33 2.904.333,33 2.904.333,33 2.904.333,33 2.904.333,33 2.904.333,33 2.904.333,33 2.904.333,33 2.904.333,33 2.904.333,33 34.851.999,96
03 Comunicaciones y Transporte - - - - - 1.500.000,00 - - - - - - 1.500.000,00
04 Seguros - - - - - - - 5.000.000,00 - - - - 5.000.000,00
05 Servicios Publicos 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 6.000.000,00
06 Materiales y Suministros - - 12.000.000,00 - - - - - - - - - 12.000.000,00
07 Material de Educacion - - 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - - - - - - - 5.000.000,00
08 Derecho de Grado - - - - - 2.500.000,00 - - - - - 2.500.000,00 5.000.000,00
09 Gastos Financieros 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 1.500.000,00
10 Impresos y Publicaciones - - 5.000.000,00 - - - - - - - - - 5.000.000,00
11 Imprevistos 1.000,00 - - - - - - - - - - - 1.000,00
ADQUISICION DE BIENES - - - - - - - - - - - - -
12 Obras y Mejoras - - - - - 9.000.000,00 - - - - - - 9.000.000,00
13 Equipo de Enseñanza - - 24.000.000,00 - - - - - - - - - 24.000.000,00
14 Sofware y Licencias - - 8.000.000,00 - - - - - - - - - 8.000.000,00
TOTAL EGRESOS 4.530.333,33 4.529.333,33 54.529.333,33 6.529.333,33 6.529.333,33 17.529.333,33 4.529.333,33 9.529.333,33 4.529.333,33 4.529.333,33 4.529.333,33 7.029.333,33 128.852.999,96
SALDO DISPONIBLE - 3.681.499,99 - 5.864.999,98 43.685.500,03 39.502.000,04 35.318.500,05 23.201.000,06 20.467.500,07 13.284.000,08 11.100.500,09 8.917.000,10 6.733.500,11 0,12 0,12
GUSTAVO WILLIAM ARBOLEDA ORTIZ LUZ ELENA MORALES HOYOS
Rector Secretaria del Consejo Directivo

4. AREA O ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE FECHA OBSERVACIONES
EQUIPO
60 espacios por Cambio de estartes, 2 veces al año Celadores Enero y Julio
6 lámparas tubos fluorescentes
fluorescentes
8 espacios de Agua Stop 2 veces al año Celadores Enero y Julio
baterías
sanitarias (30
baterías)
Pintura de todo Pintura de fachada 1 vez al año Celadores Enero
el colegio, 60 e interiores
espacios y 3
bloques
80 Mantenimiento 3 veces al año Coordinadores Enero, Mayo,
computadores preventivo y Septiembre
correctivo
2 Redes Mantenimiento 2 veces al año Coordinadores Enero y Julio
(estructurada y preventivo y
inalámbrica) correctivo
7 Cámaras de Mantenimiento 2 veces al año Coordinadores Enero y Julio
vigilancia Preventivo y
correctivo
Techos de 3 Goteras 2 veces al año Celadores Enero y Julio
bloques
6 canales de Limpieza 2 veces al año Celadores Enero y Julio
aguas lluvias
(Techo)
Soldadura (100 Arreglo 1 vez al año Celadores Enero y Julio
puertas y 200
ventanas, rejas)

5. Podada y Podada 3 veces al año Celadores Enero, Mayo,
ornamentación Septiembre
(jardines,
parque, rosal,
100 matas, 4
masetas, 10
arboles)
50 llaves de Manija, empaque, 3 veces al año Celadores Enero, Mayo,
lavamanos, tornillo Septiembre
cocina, traperos
4 equipos de Mantenimiento 1 vez al año Coordinadores Enero
sonido preventivo y
correctivo
Muebles (sillas, Mantenimiento 1 vez al año Celadores Enero
mesas, prenventivo y
módulos, correctivo
cuadros,
carteleras,
estantes,
soportes,
alacenas,
tableros, sala,
etc)
550 Pupitres Mantenimiento 1 vez al año Celadores Enero
preventivo y
correctivo
Mensajería Diligencias 1 vez por semana Rector Todas las Sin contar las semanas
institucionales semanas de vacaciones.

6. Estructura Mantenimiento 1 vez al año Celadores Enero
metálica Coliseo preventivo y
correctivo
3 desagües Limpieza Cada que se tape Celadores Cuando se Enviar carta a la
presente la Secretaria de Salud para
necesidad que manden el carro de
limpieza
3 espacios con Mantenimiento 3 veces al año Coordinadores Enero, Mayo,
2 aires Preventivo y Septiembre
acondicionados correctivo
cada uno
Lavado de Limpieza 1 vez al año Auxiliar de Servicios Enero
cortinas (11 Generales
espacios)
15 Ventiladores Mantenimiento 1 vez al año Coordinadores Enero
Preventivo y
correctivo
4 Video Beam Mantenimiento 1 vez al año Coordinadores Enero
Preventivo y
Correctivo
7 Televisores Mantenimiento 1 vez al año Coordinadores Enero
Preventivo y
Correctivo
4 Grabadoras Mantenimiento 1 vez al año Coordinadores Enero
Preventivo y
Correctivo
10 empastada Empastada o 1 vez al año Secretarias Diciembre
de libros Anillada
3 Recarga de Recargas 5 vez al año Secretarias Cada que se
Tintas acabe la tinta

7. Podadora Mantenimiento 1 vez al año Celadores Diciembre
Preventivo y
Correctivo
Instrumentos de Mantenimiento 1 vez al año Docente de Música Diciembre
Música Preventivo y
Correctivo
Pisos del patio Arreglo 1 vez Celadores Diciembre
Tratamiento de Tratamiento 1 vez Celadores Diciembre Recomendaciones de la
Raíces CVC
2 neveras Mantenimiento 1 vez al año Celadores Diciembre
Preventivo y
Correctivo
Tóner Tinta Impresora 10 veces al año Secretarias Cada que se Cartucho distribuido por
requiera Dactesa
Congelador Mantenimiento 1 vez al año Celadores Diciembre
Preventivo y
Correctivo
3 estufas Mantenimiento 1 vez al año Celadores Diciembre
Preventivo y
Correctivo
12 extintores Mantenimiento 1 vez al año Celadores Diciembre Por Bomberos
4 Teléfonos Mantenimiento 1 vez al año Celadores Diciembre
Preventivo y
Correctivo
Canales de Mantenimiento 1 vez al año Celadores Diciembre
energía Preventivo y
Correctivo
1 Planta Mantenimiento 1 vez al año Celadores Diciembre
Telefónica Preventivo y
Correctivo

8. Sistema Mantenimiento 1 vez al año Celadores Diciembre
Eléctrico (3 Preventivo y
Contadores) Correctivo
Equipo de Mantenimiento 1 vez al año Docentes Diciembre
Laboratorios Preventivo y laboratorios
Correctivo
Vidrios Cambio 1 vez al año Celadores Diciembre
(ventanas,
carteleras,
mesas, etc)
Cableado Mantenimiento 1 vez al año Celadores Diciembre
Eléctrico Preventivo y
Correctivo
Estudios previos Planos y estudios 1 vez Rector Diciembre
para
construcción
tienda escolar
Pagina Web Mantenimiento y 1 vez al año Rector Diciembre
Accesoria
5 Impresoras Mantenimiento 1 vez al año Secretarias Diciembre
Preventivo y
Correctivo

9. PLAN-PROYECTO-PROCESO: FACTOR CLAVE DE ÉXITO:
Proceso gestión administrativa y Calidad del servicio educativo
financiera
TIPO DE INDICADOR: Eficacia Eficiencia Efectividad X
NOMBRE DEL FORMULA:
INDICADOR:
Ejecución de Inversión EI = Costos Inversión realizada / presupuesto aprobado *100
DESCRIPCIÓN:
Evaluar las inversiones realizadas por la Institución Educativa.
META: RANGO DE GESTIÓN: FRECUENCIA:
50% 0%-100% Período académico
RESPONS UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje FUENTE:
ABLE:
Rector Ejecución de Inversión,
Presupuesto
AÑO 2012
INVERSION REALIZADA PRESUPUESTO
0 0
0,00%
ANÁLISIS DEL INDICADOR
En un 0% se ejecuto, ya que no se creo presupuesto de inverio aparte del presupuesto de
gasto para el año 2012, lo que indica dentro de un mismo presupuesto de gastos se
encuentran las inversiones, en los cuales se hicieron los pagos respectivos por cada uno de
las inversiones hechas.
NOMBRE Luz Ángela CARGO: Secretaria Ejecutiva
RESPONS Vásquez
ABLE Corredor
FIRMA FECHA: 18/02/2013

10. PLAN-PROYECTO-PROCESO: FACTOR CLAVE DE ÉXITO:
Proceso gestión administrativa y Calidad del servicio educativo
financiera
TIPO DE INDICADOR: Eficacia Eficiencia Efectividad X
NOMBRE DEL FORMULA:
INDICADOR:
Ejecución Presupuestal EP = Presupuesto ejecutado / presupuesto aprobado *100
de Ingresos
DESCRIPCIÓN:
Evaluar los ingresos recibidos por la Institución Educativa.
META: RANGO DE GESTIÓN: FRECUENCIA:
50% 0%-100% Período académico
RESPONS UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje FUENTE:
ABLE:
Rector Ejecución de Ingresos
AÑO 2012
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
EJECUTADO APROBADO
160.620.205,99 159.464.510,88
100,72%
ANÁLISIS DEL INDICADOR
En un 100.72% se ejecuto lo proyectado en el presupuesto, sobre alcanzando la meta
propuesta para este indicador de Ejecución Presupuestal de Ingresos para el año fiscal
2012, lo que indica que se alcanzo a recolectar los dineros por los diferentes rubros
(Venta de Servicios Educativos, Transferencias, Rendimientos Financieros, Deudores,
Arrendamiento, Ingresos Extras, Saldo Bancos), en los cuales se nota que solo el rubro
de Donaciones no le ingresos recursos.
NOMBRE Luz Ángela CARGO: Secretaria Ejecutiva
RESPONS Vásquez
ABLE Corredor
FIRMA FECHA: 18/02/2013

11. PLAN-PROYECTO-PROCESO: FACTOR CLAVE DE ÉXITO:
Proceso gestión administrativa y Calidad del servicio educativo
financiera
TIPO DE INDICADOR: Eficacia Eficiencia Efectividad X
NOMBRE DEL FORMULA:
INDICADOR:
Porcentaje de Gastos PG = Gastos realizados / presupuesto *100
DESCRIPCIÓN:
Evaluar los gastos realizados por la Institución Educativa.
META: RANGO DE GESTIÓN: FRECUENCIA:
50% 0%-100% Período académico
RESPONS UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje FUENTE:
ABLE:
Rector Ejecución de Gastos,
Presupuesto
AÑO 2012
GASTOS REALIZADOS PRESUPUESTO
148.414.590,95 159.464.510,88
93,07%
ANÁLISIS DEL INDICADOR
En un 93.07% se ejecuto lo proyectado en el presupuesto, alcanzando la meta propuesta para
este indicador de Ejecución de Porcentaje de Gastos para el año fiscal 2012, lo que indica que
se alcanzo para realizar los proyectos, quedando en cada uno de los rubros, en los cuales se
hicieron los pagos respectivos por cada uno de los gastos hechos, quedando sin gastos los
imprevistos.
NOMBRE Luz Ángela CARGO: Secretaria Ejecutiva
RESPONS Vásquez
ABLE Corredor
FIRMA FECHA: 18/02/2013