Este documento presenta un resumen ejecutivo de un proyecto para ampliar, remodelar y modernizar la piscina olímpica de Cayma en Arequipa, Perú. El proyecto tiene como objetivo principal brindar mejores condiciones para que la población de Cayma practique natación durante todo el año. El análisis de oferta y demanda muestra una brecha significativa que el proyecto ayudaría a cubrir. El costo total estimado es de aproximadamente 1.755.000 soles y se espera que el proyecto genere

1. RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PERFIL DE PRE INVERSIÓN
El proyecto se denomina “AMPLIACION, REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA PISCINA OLÍMPICA DE CAYMA – DISTRITO DE CAYMA, Provincia de
Arequipa, Región Arequipa”.
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objeto del presente estudio es:
Adecuadas condiciones para la participación de la población de Cayma en la
práctica de la natación durante todo el año
C. BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SERVIVIO
Para este cálculo se ha tenido en cuenta el Balance la Oferta Optimizada y La
Demanda Efectiva de atenciones de la piscina, con la siguiente fórmula:
BRECHA = OFERTA OPTIMIZADA – DEMANDA EFECTIVA
Déficit/
Demanda Oferta no Déficit/ superávit 1 Oferta superávit 2
Proyecciones efectiva con optimizada de demanda optimizada de demanda
Año proyecto (a) (b) (c)=(b-a) (d) (e)=(d-a)
AÑO 1 76276 15240 61036 0 76276
AÑO 2 77810 15545 62265 0 77810
AÑO 3 79376 15856 63521 0 79376
AÑO 4 80970 16173 64797 0 80970
AÑO 5 82595 16496 66099 0 82595
AÑO 6 84254 16826 67428 0 84254
AÑO 7 85954 17163 68791 0 85954
AÑO 8 87681 17506 70175 0 87681
AÑO 9 89441 17856 71585 0 89441
AÑO 10 91237 18213 73024 0 91237
D. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO
El proyecto contempla dos componentes de la alternativa ganadora, que se
detalla a continuación:
 PROYECTO ALTERNATIVO N° 1:
Item Descripción
1.00 MEJORANMIENTO INFRAESTRUCTURA
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS

2. PERFIL DE PROYECTO 2
SISTEMA DE AGUA Y TEMPERIZACION
SISTEMA DE GAS
E. COSTO DEL PIP
 PROYECTO ALTERNATIVO N° 1:
Item Descripción Parcial (S/.)
1.00 EXPEDIENTE 37,343.76
2.00 MEJORANMIENTO INFRAESTRUCTURA 1,244,791.99
ESTRUCTURAS 420,527.72
ARQUITECTURA 306,764.27
INSTALACIONES ELECTRICAS 26,500.00
INSTALACIONES SANITARIAS 36,000.00
SISTEMA DE AGUA Y TEMPERIZACION 451,000.00
SISTEMA DE GAS 4,000.00
3.00 IMPREVISTOS 1% 12,447.92
4.00 DIRECCION TECNICA Y GASTOS GENERALES 9% 112,031.28
5.00 IGV 224,062.56
6.00 SUPERVISION 37,343.76
7.00 UTILIDAD 87,135.44
TOTAL 1,755,156.70
F. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
Según la evaluación social, esta arroja resultados positivos en la alternativa 2,
tanto a precios sociales y a precios privados, como se muestra en el siguiente
cuadro:
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA
(En Nuevos Soles a Precios Privados y Sociales)
ALTRENATIVA I
VAC CE
A PRECIOS PRIVADOS 3,662,252.02 77.47
A PRECIOS SOCIALES 2,954,894.98 62.50
ALTRENATIVA II
VAC CE
A PRECIOS PRIVADOS 3,722,655.62 78.74
A PRECIOS SOCIALES 3,279,183.77 69.36
Elaboración: Equipo Técnico.
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
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3. PERFIL DE PROYECTO 3
 Viabilidad Técnica: La Municipalidad Distrital de Cayma, quien será la
encargada de la ejecución del proyecto cuenta con el personal profesional y
técnico calificado con amplia experiencia en trabajos de infraestructura de
este tipo. Así mismo, las actividades que desarrolla la municipalidad están
enmarcadas dentro de los objetivos del Plan de Desarrollo y las prioridades
de inversión pública
 Viabilidad Ambiental: No genera impactos ambientales negativos con la
ejecución del proyecto.
 Viabilidad Sociocultural: La población beneficiaria del proyecto está
constituida por la comunidad joven del Distrito, los cuales son los beneficiarios
directos del proyecto, ya que tendrán mejores condiciones para la realización
de las actividades deportivas, recreativas (Natación); mejorando
substancialmente su rendimiento en nado. Indirectamente se verán
beneficiados la comunidad en general, sobre todo el área de influencia del
proyecto.
 Viabilidad Institucional: La operación y mantenimiento del proyecto estará a
cargo de la MDC., a través de la oficina de Desarrollo Urbano, en su gerencia
de obras públicas, la cual viene desarrollando una política de apoyo a lo
recreativo, mediante la ejecución de obras de carácter prioritario. Por otro
lado, se cumple con las formalidades respectivas ante la Administración, para
obtener las autorizaciones y otros trámites que se den a lugar, así como la
correspondiente evaluación y Priorización del proyecto, dentro de su ámbito
de competencia. La Gerencia de Servicios a la Ciudad será la encargada de
administrar la operación y mantenimiento.
H. IMPACTO AMBIENTAL
No se afectará al medio físico natural, biológico ni social, por el contrario, el
proyecto contempla el calentamiento de la piscina con sistemas de energía
natural renovable (Calentamiento solar), lo cual garantiza que no contaminará
el ambiente, ya que no hará uso de combustibles contaminantes y será
energéticamente sostenible.
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4. PERFIL DE PROYECTO 4
IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE MITIGACIÓN
❏ Movimientos de tierra durante la ❏ Los excedentes serán eliminados
ejecución de la obra. manualmente hasta una zona f uera de la
edif icación para posteriormente eliminarlas
❏ Residuos dejados por la preparación del con equipo.
concreto . ❏ Se utilizarán equipos y vehículos con
motores que emanen en cantidades
❏ Emanaciones de gases de motores, permisibles gases a la atmósf era de acuerdo
vehículos y equipos de construcción. a los límites establecidos de recuperación
natural.
❏ Durante la implementación del proyecto, ❏ Humedecer los desmontes provenientes
se tendrá emanación de polvos y ruidos (en de la construcción para evitar en lo posible
bajas cantidades) el levantamiento de polvo.
❏ Se debe regar el terreno antes de
proceder a realizar los trabajos o antes de
proceder a realizar los trabajos de
excavación (cimentación columnas, tanque
❏ Impacto positivo por la mejora de las áreas ❏ La inf raestructura construida se integre al
interiores por la presencia del protector solar. entorno natural; no desvirtuando el paisaje.
❏ No se aperturará nuev as trochas
carrozables para el transporte de material por
la existencia de la accesibilidad adecuada; por
lo tanto no se ejecutarán actividades
orientadas a la depredación de vegetación,
que alteren el entorno ambiental de la
localidad
❏ Mejores condiciones para la práctica de la ❏ Tomar las máximas medidas de seguridad.
natación ❏ Contar con equipo mínimo de primeros
❏ Durante el proceso de construcción pueden auxilios.
ocurrir accidentes de trabajo, principalmente si ❏ Concientización de los trabajadores y al
no se toman las precauciones que am eritan público en general, sobre las obras y los
este tipo de obras. cuidados que deben tener.
❏ Materiales, equipos y desmonte ocupan ❏ Instalar barreras de control y seguridad en
área libre. las zonas de trabajo.
❏ Tránsito de vehículos de carga y descarga. ❏ Programar ingreso y salida de vehículos de
carga pesados para tener la menor
permanencia posible.
❏ Letreros de aviso de prevención a la
población.
I. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
El proyecto será ejecutado por fondos propios de la Municipalidad Distrital de
Cayma, contará con personal especializado para la gestión y monitoreo del mismo.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
J. PLAN DE
IMPLEMENTACIÓN
A continuación se detalla la programación de las actividades previstas para el logro
de las metas del proyecto.
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5. PERFIL DE PROYECTO 5
Alternativa I Alternativa 2
FASES ACTIVIDADES DURACION DURACION
(meses/años) (meses/años)
I PREINVERSION (meses)
1 1
Expediente técnico.
II INVERSION (meses)
6 2
Mejoramiento de servicios complementarios
III POST INVERSION (años)
10 10
Operación y mantenimiento
K. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto en mención se ha elaborado teniendo en consideración los
contenidos mínimos de la Elaboración de un Perfil (SNIP 5A).
1. El proyecto plantea mejorar las condiciones de calidad de vida de la
población. Para lograr esto, el municipio necesita generara condiciones para
la participación de la población de Cayma en la práctica de la natación
durante todo el año, lo que se constituye en la solución del problema central
del árbol de problemas que ha sido identificado; es un tema priorizado y
contemplado en Presupuesto Participativo del Distrito para el 2,012
2. El proyecto Tiene una connotación a nivel del sur del País, puesto que la
Región Arequipa sería la única con contar con equipamiento de competencia
durante todo el año. Lo que permitiría la realización de campeonatos de
nivel regional, Promoviendo y destacando los valores locales.
3. Del análisis de los proyectos alternativos, se selecciona el proyecto
alternativo 1, ya que al hacer la evaluación costo/efectividad presenta un
ratio C/E más alto, es decir se atenderá a mayor cantidad de visitas al año a
un menor costo de operación y manteniendo. Podemos afirmar que la
elección la primera alternativa, el mantenimiento en la vida del proyecto no
presenta un costo para el municipio, siendo los ingresos más altos que los
costos de operación.
4. La operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de la
Municipalidad Distrital de Cayma, con el apoyo de la Oficina de Obras
Públicas, Ésta última viene mejorando condiciones de acción y operaciones,
cobrando cada más importancia y apoyo para el desarrollo de la comunidad.
5. La Municipalidad Distrital de Cayma, a través de la Oficina de Obras
Públicas coordinará y ejecutará acciones de programas de capacitación,
orientación y asistencia técnica durante la vida útil del proyecto.
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6. PERFIL DE PROYECTO 6
6. La sostenibilidad del proyecto se medirá en relación a los cambios que se
observen en los comportamientos de los actores sociales claves y en la
medida que estos contribuyan a la finalidad y al propósito del proyecto.
7. Para la ejecución del proyecto la Municipalidad Distrital de Cayma dispone
de recursos materiales y humanos suficientes, considerando este dentro de
su presupuesto.
8. Para financiar las inversiones se considera factible la disponibilidad de
Recursos Económicos por parte de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CAYMA, siendo su fuente de financiamiento donaciones y transferencias.
9. Este proyecto no tendrá impacto negativo en el medio ambiente. Por el
contrario, el mejoramiento de las áreas y la implementación y protección
adecuada de la piscina creará un impacto positivo, mejorando el ambiente
interior (microclima favorable). Incidiendo positivamente en la preservación y
conservación del medio ambiente a través del uso adecuado de los espacios
y tecnología generados por el proyecto.
10. El proyecto no considera necesario los estudios de pre-factibilidad y
factibilidad porque no requiere de mayor profundidad la implementación de
las actividades. La Municipalidad Distrital de Cayma será la encargada de
gestionar y garantizar el financiamiento y negociar el compromiso de los
actores participantes.
11. Es viable institucionalmente porque se podrá continuar con la política del
mejoramiento urbano del distrito y su consolidación; el cual se haya
sustentado en su Plan de Ordenamiento Urbano con el que cuenta y las
prioridades de inversión pública.
L. MARCO LÓGICO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

7. MEDIOS DE VERIFICACION
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
“Generación de recursos en beneficio del deporte -Al 2022 el número de visitas a la piscina, se incrementará en -Realización de censos, y encuestas que indiquen - las tasas de crecimiento son constantes.
acuático de la localidad, para una mejor calidad 149,689 visitas al año estado actual de principales indicadores del distrito. - Interés del sector de realizar eventos de
de vida de la población” - Aumento de la calidad de vida de la población - Información y reportes de la oficina de administración capacitación.
- Disminución de la delincuencia en la zona. de la piscina. Estadística obtenida de la boletería de la - Disponibilidad de recursos e Interés del sector de
FIN - Disminución de enfermedades cardiovasculares. piscina. realizar eventos de capacitación y programas
- Estadísticas de rendimiento deportivo nacionales de fomento del deporte
- Interés de la población de participar en eventos y
acciones de difusión y desarrollo de deportes
acuáticos.
- Al 2012, la población contará con un equipamiento deportivo -Censos, encuestas, seguimientos, monitoreos, estudios - Disponibilidad de recursos.
Adecuadas condiciones para la participación de la óptimo para desarrollar deportes acuáticos el uso de la socio - económicos. – - Aplicación exitosa de políticas preventivas y de
población de cAYMA. en la práctica de la infraestructura se utilizara al 100 % de su capacidad. Información y reportes de la oficina de administración promoción del deporte de parte del Gobierno Local.
PROPOSITO natación”. - Al 2022, el distrito contara con un semillero de natación, para de la piscina. - Se da un mantenimiento continuo a la piscina, lo cual
revalorar el deporte de la natación a nivel local y nacional, que asegura condiciones óptimas para su funcionamiento.
eleve la calidad del deporte arequipeños. - Estadísticas de rendimiento deportivo - Mayor participación de la población en la práctica de
la natación
1. Adecuada temperatura del agua 1.1 A partir del 2012 la piscina contara con climatización para - Existencia de Acta de Recepción y Entrega de Obras. - Disponibilidad de recursos financieros para ejecución
en las noches y estaciones frías. competencias, llegando a un temperatura de 26 grados total del proyecto.
2. Adecuada planificación en el (medida reglamentaria : media 24 grados) -Registro de boletería, y academia. - Identificación de la comunidad con el deporte de la
desarrollo del proyecto que 2.1. A partir del 2012 la piscina funcionara durante todo el año natación y su distrito
COMPONENTES considere requerimientos (365 días) - Visitas, Inspecciones, seguimientos y monitoreo.
futuros. 3.1. Al 2022 la afluencia de público a la piscina durante meses
3. Interés de parte de autoridades de invierno se verá incrementada en un 20%.
locales hacia los deportes 4.1 Se realizan actividades y eventos competitivos de
acuáticos y su infraestructura envergadura en la piscina 4 eventos por año. - Existencia de Acta de sesión donde se establecen
existente. programas de actividades anuales Eventos realizados
4. Institucionalización del deporte con participación de la comunidad (competencias, - Predisposición de la Municipalidad Distrital de
acuático en el distrito. convenios campeonatos, etc.). Cayma . de apoyar acciones inherentes al desarrollo
de un proyecto eficiente.

8. PERFIL DE PROYECTO 8
1.1. Mejoramiento y ampliación de - Disponibilidad del Municipio de Cayma. de recursos
servicios básicos y 1.1. En el 2012, se ha concluido en un 100% la -Expediente técnico financieros para ejecutar el proyecto.
complementarios y
infraestructura total de la Piscina, con su - Existencia de Acta de Recepción y Entrega de Obras.
modernización del sistema de
recirculación del agua y respectivo equipamiento. Arequipa cuenta con - Registro de pruebas de equipos
temporización de la piscina con dos piscinas para competencias. (con afluencia - Eventos de capacitación realizados.
Actividades re potenciación. -Campañas de promoción y difusión realizadas.
A la región sur)
2.1 Planes y proyectos de S/ 1,244,791.99 - informe de recepción de la obra - Adecuada supervisión de obra
intervención, en mejora de los
deportes acuáticos y su 2.1 A partir del 2012 se presentara un plan de trabajo
infraestructura.
por año donde se realizara 4 eventos deportivos - Resolución de alcaldía en la que se aprueban los
3.1.Planes y proyectos de
intervención, en mejora de los acuáticos. convenios con Instituciones educativas y
deportes acuáticos y su organizaciones sociales.
infraestructura
Imp4 4.1 implementación de planes y
programas de difusión del - Estadísticas de rendimiento deportivo
3.1. A partir del 2012 invitaciones a las
deporte acuático en el distrito - Predisposición de la comunidad de participar en
autoridades locales a los 4 eventos
eventos y actividades deportivas
deportivos acuáticos por año.
-Interés y Responsabilidad de la Municipalidad
Distrital de apoyar acciones inherentes al proyecto.
4.1. A partir del 2012 se presentara un plan de trabajo
- Estadísticas de rendimiento deportivo
de difusión por año para la realización de los 4
eventos deportivos acuáticos.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

9. PERFIL DE PROYECTO 9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA