1. EQUIPO N° 01
o Aguilar Torres Armando
o Calle Barco Jair
o Chinchay Pongo Nataly
o Sánchez Chávez Estefany
o Solano Lozano Fanny
o Tocto Calderón Delber
o Infante Inca Xiomara
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS CON MENCIÓN
EN ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA PÚBLICA
PROYECTO:CREACIÓNDE LOSSERVICIOSPÚBLICOSDEINTEGRACIÓNECONÓMICAY SOCIALEN EL
PARQUEDE LA HABILITACIONURBANAMONTEGRANDEDISTRITODE JAÉNDE LA PROVINCIADE JAÉNDEL
DEPARTAMENTODE CAJAMARCA”.
Docente: Dr. Luis Silva Chávez
2. 1.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:
El Proyecto de Inversión se denomina: “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE DE LA HABILITACION
URBANA MONTEGRANDE DISTRITO DE JAÉN DE LA PROVINCIA DE JAÉN DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.
1.1.2. LOCALIZACION DE PROYECTO
Ubicación Política
Departamento :Cajamarca
Provincia : Jaén
Distrito : Jaén
Localidad : HU. Montegrande
4. 1.2.2.UNIDADFORMULADORA
La responsabilidad de elaborar y/o evaluar el Estudio de Pre-Inversión recae en la Unidad Formuladora que
pertenece a la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Jaén. El área de Unidad
Formuladora se encargará del desarrollo del Proyecto de acuerdo a los contenidos mínimos y normatividad del
Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe).
5. 1.2.3. UNIDADEJECUTORADE INVERSIONES
La Municipalidad Provincial de Jaén es una Institución de Gobierno Local que tiene
competencia funcional, administrativa y legal, cuenta con capacidad de contratación, logística,
técnica y operativa que garantiza el cumplimiento de las responsabilidades que la ley señala. Por lo
que, se propone a la Municipalidad Provincial de Jaén como Unidad Ejecutora de Inversiones a través
de la Gerencia de Infraestructura Pública.
6. • 1.3. PLANTEAMIENTODEL PROYECTO
1.3.1. PROBLEMACENTRAL
En el diagnóstico de la situación actual del Proyecto, describe que la HU. Montegrande, presenta limitadas y
deficientes condiciones de infraestructura para el desarrollo de actividades de Recreación Publica y
Esparcimiento. Por lo que el problema a solucionar se define como:
INADECUADASCONDICIONESPARAEL DESARROLLODE ACTIVIDADESRECREATIVASY DE
ESPARCIMIENTOEN LA HABILITACION URBANAMONTEGRANDE,DISTRITODE JAÉN,PROVINCIADE
JAÉN- CAJAMARCA.
7. Principales causasdel problema:
a) CAUSADIRECTA
LIMITADA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO PARA ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN.
CausasIndirecta
POBLACIÓN REALIZA ACTIVIDADES RECREATIVAS EN CONDICIONES INADECUADAS GENERANDO
CONTAMINACIÓN
b) CAUSADIRECTA
LIMITADOS ELEMENTOS DE ACCESO A LA ZONA DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN.
CausasIndirecta
POBLACIÓN REALIZA ACTIVIDADES RECREATIVAS EN CONDICIONES INADECUADAS GENERANDO
CONTAMINACIÓN
c) CAUSADIRECTA
DESAPROVECHAMIENTO DE ÁREAS DESTINADAS PARA LA RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO
CausasIndirecta
POBLACIÓN REALIZA ACTIVIDADES RECREATIVAS EN CONDICIONES INADECUADAS GENERANDO
CONTAMINACIÓN
8. Principales efectosdel problema
a) EFECTODIRECTO
PRÁCTICADEACTIVIDADESDERECREACIÓNENESPACIOSINADECUADOS.
EfectoIndirecto
DAÑOS A LA SALUD PUBLICA
b) EFECTODIRECTO
ESPACIOSABANDONADOS
EfectoIndirecto
ESTILOS DE VIDA POCO SALUDABLES
1.3.2.OBJETIVODEL PROYECTO
ADECUADASCONDICIONESPARA ELDESARROLLODEACTIVIDADESRECREATIVAS Y
DE ESPARCIMIENTOEN LA HABILITACIONURBANAMONTEGRANDE,DISTRITODE
JAÉN,PROVINCIADE JAÉN- CAJAMARCA.
9. 1.3.3.ANALISISDE MEDIOSFUNDAMENTALES
A continuación, se plantea las acciones para cada uno de los medios fundamentales:
• MEDIODE PRIMERNIVEL01
ADECUADAINFRAESTRUCTURAPARAACTIVIDADES
MedioFundamental
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA.
• MEDIODE PRIMERNIVEL02
ADECUADO EQUIPAMIENTOURBANO
MedioFundamental
INSTALACIÓN DE BANCAS METÁLICAS, INSTALACIÓN DE FAROLAS, INSTALACIÓN DE BASUREROS
METÁLICOS, INSTALACIÓN DE COLUMPIO Y SUBE Y BAJA.
10. 1.3.4. PLANTEAMIENTODE LA ALTERNATIVADE SOLUCION
A. ALTERNATIVAÚNICADESOLUCIÓN
“CREACIÓN DEL PARQUE HABILITACION URBANA MONTEGRANDE, DISTRITO DE JAÉN, PROVINCIA DE JAÉN
- CAJAMARCA”.
COMPONENTE01: CONSTRUCCIÓNDE PARQUE
ACCIÓN 01: ESTRUCTURAS, ESTA ACCION COMPRENDE LAS PARTIDAS DE SARDINELES, PAVIMENTOS DE
CIRCULACIÓN, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS.
ACCIÓN 02: ESTA ACCION COMPRENDE LAS PARTIDAS DE PINTURA, ARBORIZACIÓN Y SEMBRADO DE
GRAS, JUEGOS MECANICOS Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE.
ACCIÓN03: ELÉCTRICAS, ESTA ACCIÓN COMPRENDE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
ACCIÓN04:SANITARIAS, ESTA ACCIÓN COMPRENDE SISTEMA DE AGUA FRÍA.
11. 1.4.1.DETERMINACIONDEBRECHAOFERTAY DEMANDA
A. ANALISISDELADEMANDA
A.1.PROYECTO DELADEMANDA
Población Demanda Efectiva (Población Objetivo)
Se estima 516 habitantes (beneficiarios que harían uso de la infraestructura), lo que
constituye el año 0 o año de formulación y/o ejecución del proyecto.
Para la proyección de la demanda se toma en cuenta los siguientes supuestos:
El periodo por proyectar comprende los años 2022 (Año 01) hasta el 2031 (Año 10).
La tasa de crecimiento del distrito de Jaén es 0.60%.
Proyeccióndela demandade la Población
Beneficiaria
Años Años
calendario
Población Total
0 2022 516
1 2023 520
2 2024 524
3 2025 527
4 2026 531
5 2027 534
6 2028 538
7 2029 538
8 2030 542
9 2031 545
10 2032 549
12. 1.4.2. ANÁLISISDE LA OFERTA
Ofertasinproyecto:Por lo tanto, la oferta actual es NULA, debido a que actualmente en la habilitación urbana
Montegrande, no cuenta con infraestructura alguna para el servicio de integración y sostenibilidad urbana.
Ofertaoptimizada: Del análisis realizado sobre las condiciones actuales en que se encuentra la unidad productora, se
desprende que las que las medidas de optimización no pueden concretar, entonces no procede estimar la oferta
optimizada por no existir infraestructura para actividades de recreación y esparcimientos en el área de estudio.
Oferta con proyecto: La oferta con proyecto está dada por la “CREACIÓN DE PARQUE ENTRE LAS CALLES MARAÑÓN
Y ANTENOR ORREGO EN LA HABILITACIÓN MONTEGRANDE, DISTRITO DE JAÉN, PROVINCIA DE JAÉN-
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” esta infraestructura brindará a la población adecuadas condiciones para el
desarrollo de actividades de recreación y esparcimiento.
1.4.3. ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada nos muestran que existe un déficit en cuanto a la
habilitación de áreas para el desarrollo de actividades de recreación pública y esparcimiento, así como de esparcimiento
en la Habilitación Urbana Montegrande.
13. 1.5.ANALISISTECNICODELPROYECTO
Localización:El Proyecto se localiza en la Habilitación Urbana Montegrande, área que es de tierra.
Tecnología: De acuerdo a la información de campo y laboratorio realizados, el terreno se encuentra en condiciones adecuadas para la
construcción. La Infraestructura está diseñada según lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas Técnicas
Peruana, de acuerdo a la zona del Proyecto.
Momento: El inicio de la ejecución del Proyecto se recomienda que empiece a partir del mes de enero, debido que a partir de ese mes
cesan las lluvias las cuales influyen en los costos de material de construcción y en el avance programado de la obra.
Síntesisde AnálisisTécnico:
Metasdelproyecto:El proyecto contempla la creación del Parque; para lo cual se está programando ejecutar lo siguiente:
14. 1.6. COSTODELPROYECTODEINVERSION
Los costos de Inversión de la Alternativa Única a precios de mercado ascienden a S/ 475,519.05
(Cuatrocientos setenta y cinco mil quinientos diecinueve con 05/100 soles), los cuales se han
determinado considerando los costos unitarios del mercado actual, según los componentes de
dicha alternativa.
Presupuesto de la Alternativa Única – Precios Privados.
PRESUPUESTO
SUB PRESUPUESTO 1 316,187.00
COSTO DIRECTO 316,187.00
GASTOS GENERALES 10% 31,618.70
UTILIDAD 5% 15,809.35
SUB TOTAL 363,615.05
IGV 18% 65,450.71
VALOR REFERENCIAL 429,065.76
EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00
SUPERVISIÓN 5% 21,453.29
TOTAL PRESUPUESTO 475,519.05
15. Presupuesto Desagregado de la Alternativa Única – Precios Privados.
N° DE
ESTRUCTURAS
FISICAS
1.00 M2 669.269 365.93
S/. 244,904.81
S/.
ESPACIOS
FISICOS
1.00 M2 880.838 174.43
S/. 153,648.30
S/.
ESPACIOS
FISICOS
1.00 GLB 1 10,084.82
S/. 10,084.82
S/.
ESPACIOS
FISICOS
1.00 GLB 1 20,427.82
S/. 20,427.82
S/.
COMPONENTE 01: CONSTRUCCION DE PARQUE
EDIFICACION
ACCION 04: INSTALACIONES ELECTRICAS
SubTotal de costos de inversión
Dimensión física*
Unidad de
medida
Cantidad
Tipo de factor productivo
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
EDIFICACION
EDIFICACION
Activos
EDIFICACION
ACCION 03: INSTALACIONES SANITARIAS: SISTEMA DE AGUA FRIA
Unidad Física
Componente /acción
Acción sobre los activos
Unidad de
medida
Cantidad
INFRAESTRUCTURA
Costo unitario Costo total*
ACCION 01: ESTRUCTURAS
ACCION 02: ARQUITECTURA Y ACABADOS
S/429,065.76
Cronograma de Ejecución Física del Proyecto
Periodo1 Periodo2 Periodo3
Metafísica Metafísica Metafísica
223.090 223.090 223.090 669.269
293.613 293.613 293.613 880.838
0.333 0.333 0.333 1
0.333 0.333 0.333 1
GLB
GLB
Acción
ACCION01: ESTRUCTURAS
ACCION02: ARQUITECTURAYACABADOS
ACCION03: INSTALACIONESSANITARIAS: SISTEMADE
AGUAFRIA
ACCION04: INSTALACIONESELECTRICAS
Activos
EDIFICACION
EDIFICACION
EDIFICACION
EDIFICACION
INFRAESTRUCTURA
Tipodefactor productivo
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
Unidaddemedida
representativa
M2
Acciónsobrelosactivos
Periodo
TotalMeta
Física
M2
16. Cronograma de Ejecución Financiera del Proyecto.
81,634.94
S/. 81,634.94
S/. 81,634.94
S/.
51,216.10
S/. 51,216.10
S/. 51,216.10
S/.
ACCION03: INSTALACIONES SANITARIAS: SISTEMA DE AGUA FRIA
3,361.61
S/. 3,361.61
S/. 3,361.61
S/.
ACCION04: INSTALACIONES ELECTRICAS
6,809.27
S/. 6,809.27
S/. 6,809.27
S/.
Sub total :
Acción sobre los activos
Tipo de factor productivo
Componente /acción Activos
EDIFICACION
EDIFICACION
1
ACCION02: ARQUITECTURA Y ACABADOS
429,065.76
S/.
EDIFICACION
4
COMPONENTE 01: CONSTRUCCION DE PARQUE
2 3
EDIFICACION
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
Costo estimado de inversión a
precios de mercado (Soles)
ACCION01: ESTRUCTURAS
Cronograma de inversión
244,904.81
S/.
153,648.30
S/.
10,084.82
S/.
20,427.82
S/.
17. 1.7. EVALUACIÓN SOCIAL
A.BENEFICIOSDELA SITUACIÓN“SINPROYECTO”
Si no existe intervención para mejorar las condiciones en donde se puedan llevar a cabo el desarrollo de actividades de
recreación pública y esparcimiento, la población seguirá percibiendo los mismos efectos debido a la situación actual.
B.BENEFICIOSDE LA SITUACIÓN“CONPROYECTO”
Los beneficios que generará el proyecto son:
- Prestará una infraestructura moderna para el desarrollo de actividades de recreación y esparcimiento. Asimismo, crear un lugar
agradable con niveles aceptables de seguridad y confort.
- Dotar de equipamiento urbano adecuado, habilitación de áreas de circulación e implementación de áreas verdes, el mismo que
es necesario para el desarrollo social de los moradores.
- Mejorar la calidad de vida y bienestar de los pobladores.
- Reducción de la tasa de contaminación ambiental por la disminución de partículas suspendidas.
- Aumento en el valor de los predios de la zona.
18. COSTOSDE INVERSIÓNA PRECIOS SOCIALES
El costo de inversión a precios sociales asciende S/ 347,853.57 (Trecientos cuarenta y siete mil ochocientos cincuenta y tres con
57/100 soles)
Cabe indicar que los Factores de Corrección para los rubros son los siguientes:
- El factor de corrección aplicable a la mano de obra calificada : 0.790
- El factor de corrección aplicable a la mano de obra no calificada : 0.420
- El factor de corrección aplicable a los insumos : 0.847
- El factor de corrección aplicable a los servicios : 0.847
En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto total de inversión a Precios Sociales de la Alternativa Única:
Presupuesto de la Alternativa única – Precios Sociales
A) COSTOS DE INVERSION 392,354.61
ESPACIO DE RECREACION PASIVA 267,810.39
COSTO DIRECTO 267,810.39
GASTOS GENERALES (10%CD) 22,683.54
UTILIDAD (5%CD) 11,341.77
SUB TOTAL 301,835.70
IGV. 18% 46,017.87
VALOR REFERENCIAL 347,853.57
RUBRO Costo Total
19. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto
CONCEPTO MENSUAL CANTIDAD
PRECIO
ANUAL
PRIVADOS
COSTO
ANUAL
SOCIALES
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
A. COSTO DE OPERACIÓN 3,000 2,250 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Agua (Pago de derecho de agua) 10 12 120 90 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Luz (Pago consumo de Luz
Monofasica)
60 12 720 540 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
Personal de servicio (3 jornales) 180 12 2,160 1,620 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160
B. COSTO DE MANTENIMIENTO 2,828 2,121 2,828 2,828 2,828 2,828 2,828 2,828 2,828 2,828 2,828 2,828 2,828
Mantenimiento de pisos, techos y
muro (resane de grietas)
900 2 1,800 1,350 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
Reparación de puertas y ventanas 74 2 148 111 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148
Pintado de demarcaciones de
sardineles
380 2 760 570 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760
Útiles de limpieza 10 12 120 90 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
TOTAL A+B 5,828 4,371 5,828 5,828 5,828 5,828 5,828 5,828 5,828 5,828 5,828 5,828 5,828
22. B) COSTOS DE OPERACIÓN Y 0 4,371.00 4,371.00 4,371.00 4,371.00 4,371.00 4,371.00 4,371.00 4,371.00 4,371.00 4,371.00
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Costos de Operación 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00
Costos de Manteniemiento 2,121.00 2,121.00 2,121.00 2,121.00 2,121.00 2,121.00 2,121.00 2,121.00 2,121.00 2,121.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 392,354.61 392,354.61 4,371.00 4,371.00 4,371.00 4,371.00 4,371.00 4,371.00 4,371.00 4,371.00 4,371.00 4,371.00
(A+B)
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Costos de Operación 0 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00
Costos de Manteniemiento 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 392,354.61 392,354.61 3,201.00 3,201.00 3,201.00 3,201.00 3,201.00 3,201.00 3,201.00 3,201.00 3,201.00 3,201.00
(C-D)
Costos Incrementales de la Operación y Mantenimiento - Precios Sociales
23. Flujo de Costos Incrementales de la Alternativa Única – Precios Sociales.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 392,354.61 392,354.61
ESPACIO DE RECREACION PASIVA 267,810.39 267,810.39
COSTO DIRECTO 267,810.39 267,810.39
GASTOS GENERALES (10%CD) 22,683.54 22,683.54
UTILIDAD (5%CD) 11,341.77 11,341.77
SUB TOTAL 301,835.70 301,835.70
IGV. 18% 46,017.87 46,017.87
VALOR REFERENCIAL 347,853.57 347,853.57
ELEBORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00 25,000.00
SUPERVISION 19,501.04 19,501.04
LIQUIDACION 0.00 0.00
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y 0 4,371.00 4,371.00 4,371.00 4,371.00 4,371.00 4,371.00 4,371.00 4,371.00 4,371.00 4,371.00
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Costos de Operación 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00
Costos de Manteniemiento 2,121.00 2,121.00 2,121.00 2,121.00 2,121.00 2,121.00 2,121.00 2,121.00 2,121.00 2,121.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 392,354.61 392,354.61 4,371.00 4,371.00 4,371.00 4,371.00 4,371.00 4,371.00 4,371.00 4,371.00 4,371.00 4,371.00
(A+B)
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Costos de Operación 0 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00
Costos de Manteniemiento 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 392,354.61 392,354.61 3,201.00 3,201.00 3,201.00 3,201.00 3,201.00 3,201.00 3,201.00 3,201.00 3,201.00 3,201.00
(C-D)
RUBRO Costo Total
Cronograma de Inversiones
24. INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO.
El ratio Costo – Eficiencia (C/E) se ha determinado dividiendo el costo del mismo entre la cantidad de beneficiarios
durante el horizonte del proyecto, cabe indicar que el número total de beneficiarios es 481 pobladores, los resultados se
muestran a continuación:
Por lo tanto, la Alternativa Única tiene un costo de Eficiencia de S/ 03.00 soles.
Estimación del Ratio C/E – Precios Sociales
8%
10
413,834
481
860.36
(61,673)
(128.22)
Tasa de descuento social
Nº de Períodos
VACT
Nº Beneficiarios Promedio (hab.)
Coste-Efectividad S/. /Habitantes
VAE anual
CE anual
25. 1.8. EVALUACIÓNSOCIAL
La sostenibilidad del proyecto se define como la capacidad del proyecto de mantener su
operación, servicios y beneficios de manera ininterrumpida y durante todo el horizonte
de vida del Proyecto.
Para garantizar que el proyecto genere beneficios esperados a lo largo de su vida útil se
ha previsto lo compromisos necesarios con todos los involucrados:
Etapa de Formulacióny Evaluación
La Municipalidad Provincial de Jaén es la entidad encargada de dirigir todas las etapas
relacionadas con el ciclo del proyecto hasta su puesta en marcha. La Unidad Formuladora
será la encargada de gestionar la elaboración y evaluación de los estudios de Pre – Inversión.
26. Etapade Ejecución
• La Institución responsable en su condición de Unidad Ejecutora de Inversiones es la Municipalidad
Provincial de Jaén y será la encargada de la elaboración del Estudio Definitivo y de buscar su
financiamiento para su ejecución. Esta entidad garantiza la ejecución ya que tiene experiencia en este tipo
de proyectos, además tiene competencia funcional, cuenta con capacidad logística, técnica, operativa y
administrativa también dispone de recursos humanos y físicos, asimismo cuenta con la capacidad de
contratación que garantiza el cumplimiento de las responsabilidades que la ley señala.
Etapade Funcionamiento.
• El ciclo del proyecto concluye con la fase de Funcionamiento que también contará con la participación y
compromiso por parte de la Municipalidad Provincial de Jaén, la cual asumirá los gastos de Operación y
Mantenimiento del proyecto pues la Entidad cuenta con los recursos presupuestarios para financiar los
costos de Operación y Mantenimiento. Asimismo, se contempla que la población beneficiaria se hará
cargo del cuidado y mantenimiento de las áreas de la infraestructura durante la vida útil del proyecto.
27. 1.9.ANÁLISISDE IMPACTOAMBIENTAL
Con el desarrollo del proyecto se contribuirá a mejorar las condiciones de vida de la población de la habilitación urbana
Montegrande y garantizar un buen servicio de integración y sostenibilidad urbana para la población en su conjunto.
IMPACTO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Caracterización del Impacto Ambiental
Variables de Incidencia
Efecto
Temporalidad
Espaciales Magnitud
Permanentes
Transitoria
Positivo
Negativo
Neutro
Corta
Mediana
Larga
Local
Regional
Nacional
Leves
Moderada
Fuerte
Medio Físico Natural
Agua x
Suelo x x x x
Aire x x
Alteración del paisaje x x x
Medio Biológico
Flora x x
Fauna x
Medio Social
Ruidos Fuertes x x x x
Atributos Sociales x x x x
Culturales x x x x
Económicos x x x x
FUENTE: Elaboración propia 2023.
28. MEDIDAS PROPUESTAS PARA PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN
Medidas de Mitigación Ambiental
Caracterización del Impacto Ambiental
COSTO (S/)
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PASOS
PEATONALES EN EL LUGAR DONDE SE
EJECUTARA LA OBRA
IMPACTOS NEGATIVOS
Durante la Ejecución
Impacto 1: INCREMENTO DE PARTICULAS
SUSPENDIDAS EN EL ESPACIO
Impacto 2: INHAMOBILIDAD DE LA ZONA DONDE
SE AJECUTA EL PROYECTO
Impacto 3: INCREMENTO DE LOS NIVELES DE
RUIDO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO
INCLUIDOS DENTRO
DEL PRESUPUESTO
RIEGO PERMANENTE DE AGUA EN EL LUGAR
QUE SE EJECUTARA LA OBRA
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y CON
EPP AL PERSONAL QUE LABORA
IMPACTOAMBIENTALENLA ETAPADEOPERACIÓNDELPROYECTO
Se obtendrán los siguientes beneficios, como impactos positivos tras la ejecución del proyecto:
- La estructura de la superficie del suelo estará protegida evitando la formación de charcos y lodos.
- Mejorará la limpieza de la zona con la implementación de los tachos de basura.
- Mejorará el aspecto paisajístico en el lugar.
- En conclusión, el proyecto no afectará con ningún daño al aprovechamiento de los recursos
naturales renovables y gestión del medio ambiente.
29. 1.10.GESTIÓNDELPROYECTO
ETAPA DE EJECUCIÓN.
La ejecución del presente proyecto se propone Administración Indirecta - POR
CONTRATA, siendo la Municipalidad Provincial de Jaén la responsable de coordinar
los arreglos Institucionales, mediante la Gerencia de Infraestructura Pública.
Además, la Municipalidad Provincial de Jaén tiene como facultad de realizar este tipo
de Proyectos y cuenta con capacidad técnica, operativa y profesional para la ejecución
de Proyectos tanto por Administración Directa e Indirecta. El financiamiento para la
ejecución del Proyecto será gestionado por la Municipalidad Provincial de Jaén.
PROGRAMACIÓNDE ACTIVIDADES(PLANDE IMPLEMENTACIÓN)
El cronograma de actividades previstas para el logro de los componentes y metas del
Proyecto tendrá una duración de tres (04) meses según las recomendaciones de los
especialistas. En el cuadro siguiente se detallará la programación de actividades, para
la alternativa planteada:
30. ETAPA DE FUNCIONAMIENTO
Durante el horizonte de evaluación (10 años), los costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto
serán asumidos por la Municipalidad Provincial de Jaén a fin de alcanzar las metas esperadas.
Descripción del Producto Unidad Metrado Costo Total
Meses
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04
COMPONENTE 01: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE M2 1,120.00 429,065.76
Supervisión Informe 3.00 21,453.29
Expediente Técnico Documento 1.00 25,000.00
INVERSIÓN TOTAL S/.475,519.05
31. 1.11. MATRIZDE MARCOLÓGICODELPROYECTO
RESUMEN DE
OBJETIVOS
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Mejorar el servicio
de integración y
sostenibilidad urbana
para el consumo de
la población.
Aumenta el ánimo para realizar actividades
recreativas.
Encuestas a los pobladores de la
zona.
Estadísticas locales.
Interés de la población para participar en
acciones de desarrollo de su localidad. Se
requiere de esfuerzos complementarios
que acompañe a la Municipalidad
Provincial de Jaén en el mantenimiento.
PROPÓSITO
Adecuada
infraestructura para
las actividades de
recreación publica y
esparcimiento
Construcción de una infraestructura para
Parque Urbano.
Equipamiento urbano.
Entrevistas a la población en
general, así como a los integrantes
de diferentes familias que habitan
dentro área de estudio.
Verificación in situ de cantidad de
personas beneficiadas con el
Proyecto.
Se lleva a cabo oportunamente la
Operación y Mantenimiento n el
horizonte del proyecto por parte de la
Municipalidad Provincial de Jaén
COMPONENTES
Infraestructura para
brindar el servicio de
recreación pública y
sostenibilidad
urbana
COMPONENTE 01: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE.
Acción 01: estructuras, esta acción comprende
las partidas de sardineles, pavimentos de
circulación, rampas para discapacitados.
Acción 02: arquitectura, esta acción comprende
las partidas de pintura, arborización y sembrado
de gras, juegos mecánicos y equipamiento del
parque.
Acción 03: eléctricas, esta acción comprende las
instalaciones eléctricas.
Acción 04: sanitarias, esta acción comprende
sistema de agua fría.
Expediente Técnico del Proyecto.
Acta de entre de Obra.
Informe de Liquidación de Obra.
Disposición favorable de la Municipalidad
Provincial de Jaén.
ACCIONES
Construcción de un
Parque.
Costo Total del Proyecto a precios de Mercados
asciende a S/ 475,519.05 soles
Expediente Técnico, Informes de
valorizaciones de los Contratistas,
Acta de Liquidación Financiera.
Ejecución de la Obra bajo la modalidad de
contrata.
Disponibilidad de recursos humanos y
financieros.
Supervisiones permanentes de los
trabajos realizados.
32. 1.12. CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES.
CONCLUSIONES.
Luego de la formulación de estudio de Pre – Inversión a nivel de Ficha Técnica Simplificada del Proyecto:
“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE
DE LA HABILITACION URBANA MONTEGRANDE DISTRITO DE JAÉN DE LA PROVINCIA DE JAÉN DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”. Se concluyó lo siguiente:
• En el estudio de mercado se determinó la existencia de una demanda casi constante a lo largo del horizonte
de vida del proyecto (10 años) que justifica la necesidad del proyecto.
• La población atendida será 549 en todo el horizonte del proyecto.
• El estudio cuenta con una alternativa de solución la cual tiene un costo a precios de mercado de s/.
475,519.05.
• En cuanto a la sostenibilidad del proyecto, los costos de operación y mantenimiento estarán a cargo de la
Municipalidad Provincial de Jaén.
• La ejecución del proyecto tiene una duración de 3 meses incluyendo la ejecución del expediente técnico.
• El proyecto de inversión no presenta fraccionamiento ni duplicidad.
• El proyecto de inversión no presenta sobredimensionamiento respecto a la demanda prevista y sus beneficios
no están sobreestimados.
33. RECOMENDACIONES.
• Remitir a la unidad formuladora de proyectos de la Municipalidad
Provincial de Jaén para que registre la ficha en el banco inversiones
y la proceda a su evaluación y aprobación.
• Se recomienda aprobar el presente proyecto otorgándose la
viabilidad y continuar con la siguiente etapa del ciclo inversiones.
• Así mismo la UEI deberá sujetarse a los parámetros en la presente
ficha técnica para el desarrollo del expediente técnico sin afectar a
la consistencia técnica del proyecto.
