Este documento contiene varios tipos de documentos comerciales de una empresa llamada CAMUZ, incluyendo una nota de débito, cotización, pedido, remisión, factura, cheque, letra de cambio y comprobante de pago. Los documentos detallan transacciones comerciales como la venta de joyería.
El resumen contiene información sobre tres documentos de la tienda de ropa Black and White Angels. El primer documento es un recibo por $780,200 pagado por Blanca Inés Cuadros por el alquiler de diciembre de 2012. El segundo documento es un pedido de Carlos Mejía por $1,679,912 en ropa. El tercer documento es una factura a Jhoana López por $1,595,972 por varias prendas de vestir.
Esta lista enumera diferentes tipos de cartas relacionadas con transacciones financieras, incluyendo una carta de cobro para solicitar el pago de una deuda, una carta de pago para confirmar el pago realizado, una carta de conciliación para verificar saldos de cuentas, y una carta de reclamo para solicitar la resolución de algún problema.
El documento contiene información de contacto de una empresa llamada Sweet Dreams, incluyendo su NIT, dirección y teléfono. También contiene detalles de un pedido realizado por Emily Torres, incluyendo los artículos pedidos, valores unitarios y totales.
El documento resume los principales cambios en materia contable y legal en Colombia para 2012, incluyendo nuevos obligados a reportar información, cambios en formatos de reporte, y umbrales de ingresos para determinar obligaciones de reporte. También cubre temas de planeación fiscal para el cierre de 2011.
Este documento presenta el plan integral de un curso de proceso administrativo en salud ocupacional. El curso se llevará a cabo en la facultad de educación a distancia y virtual, tendrá una duración de 24 horas presenciales y 72 horas de trabajo independiente, y se dividirá en 3 unidades que cubrirán los temas de planeación, organización e integración. El curso será impartido por James Frank Trujillo y busca que los estudiantes comprendan la aplicación del proceso administrativo en la solución de problemas de las organizaciones de salud ocup
La nota de débito 001 de PLAYART informa a Nidia Domínguez sobre cargos a su cuenta por un total de $1.170.000 pesos por concepto de pago de compra de mercancía por $470.000 y pago de sueldo del mes de Octubre por $700.000. La nota fue elaborada por Blanca Torres y revisada por Bibiana Buenaventura.
Este documento enumera diferentes tipos de documentos relacionados con transacciones financieras y comerciales como cotizaciones, pedidos, facturas, recibos de caja, notas de débito y crédito, comprobantes de transferencia electrónica, recibos de consignación y cheques y letras de cambio.
Este documento define las notas de crédito y débito, sus características y propósitos. Las notas de crédito se emiten para registrar descuentos, devoluciones u otros ajustes a comprobantes previamente emitidos, mientras que las notas de débito permiten recuperar costos o gastos posteriores. Incluye requisitos formales, tratamiento contable y dos casos prácticos que ilustran el uso de notas de crédito y débito para modificar comprobantes de pago y cobrar una penalidad contractual.
El resumen contiene información sobre tres documentos de la tienda de ropa Black and White Angels. El primer documento es un recibo por $780,200 pagado por Blanca Inés Cuadros por el alquiler de diciembre de 2012. El segundo documento es un pedido de Carlos Mejía por $1,679,912 en ropa. El tercer documento es una factura a Jhoana López por $1,595,972 por varias prendas de vestir.
Esta lista enumera diferentes tipos de cartas relacionadas con transacciones financieras, incluyendo una carta de cobro para solicitar el pago de una deuda, una carta de pago para confirmar el pago realizado, una carta de conciliación para verificar saldos de cuentas, y una carta de reclamo para solicitar la resolución de algún problema.
El documento contiene información de contacto de una empresa llamada Sweet Dreams, incluyendo su NIT, dirección y teléfono. También contiene detalles de un pedido realizado por Emily Torres, incluyendo los artículos pedidos, valores unitarios y totales.
El documento resume los principales cambios en materia contable y legal en Colombia para 2012, incluyendo nuevos obligados a reportar información, cambios en formatos de reporte, y umbrales de ingresos para determinar obligaciones de reporte. También cubre temas de planeación fiscal para el cierre de 2011.
Este documento presenta el plan integral de un curso de proceso administrativo en salud ocupacional. El curso se llevará a cabo en la facultad de educación a distancia y virtual, tendrá una duración de 24 horas presenciales y 72 horas de trabajo independiente, y se dividirá en 3 unidades que cubrirán los temas de planeación, organización e integración. El curso será impartido por James Frank Trujillo y busca que los estudiantes comprendan la aplicación del proceso administrativo en la solución de problemas de las organizaciones de salud ocup
La nota de débito 001 de PLAYART informa a Nidia Domínguez sobre cargos a su cuenta por un total de $1.170.000 pesos por concepto de pago de compra de mercancía por $470.000 y pago de sueldo del mes de Octubre por $700.000. La nota fue elaborada por Blanca Torres y revisada por Bibiana Buenaventura.
Este documento enumera diferentes tipos de documentos relacionados con transacciones financieras y comerciales como cotizaciones, pedidos, facturas, recibos de caja, notas de débito y crédito, comprobantes de transferencia electrónica, recibos de consignación y cheques y letras de cambio.
Este documento define las notas de crédito y débito, sus características y propósitos. Las notas de crédito se emiten para registrar descuentos, devoluciones u otros ajustes a comprobantes previamente emitidos, mientras que las notas de débito permiten recuperar costos o gastos posteriores. Incluye requisitos formales, tratamiento contable y dos casos prácticos que ilustran el uso de notas de crédito y débito para modificar comprobantes de pago y cobrar una penalidad contractual.
Este documento es una cotización de Electroschock Ltda para Pablo Díaz Bulla con fecha 1 de noviembre de 2012 en Bogotá. Incluye la cotización de 3 licuadoras multiusos, 3 hornos microondas, 3 estufas a gas y 1 picador por un valor total de $1,244,900.
Documentos negociables y no negociablesKmila Suarez
Este documento contiene varias cotizaciones, pedidos, facturas y remisiones relacionadas con la venta de ropa por parte de la tienda Fashion City. Resume las transacciones comerciales entre la tienda y sus clientes.
Este recibo de luz resume la factura de energía eléctrica de 288 pesos de Perez Malaga Reyna por el periodo del 10 de junio al 10 de agosto de 2022. La factura incluye cargos por energía consumida, servicios básicos, distribución, transmisión y otros conceptos. El pago total vence el 26 de agosto.
documentos no negociables y negociablesannyclothes
Este documento contiene varios documentos relacionados con una venta entre Anii Clothes y Studio F. Incluye una cotización, pedido, remisión, factura y recibos. La cotización detalla artículos por un valor total de $19.749.000. Studio F acepta el pedido y Anii Clothes envía la mercancía. La factura confirma el valor total de $19.749.000.
Este documento es una factura de venta de 100 unidades de aceite vehicular a un valor unitario de $35.000 para un total de $3.500.000. Se aplica IVA del 16% y retenciones en la fuente, IVA e ICA. El valor neto a pagar por el cliente es de $1.298.500.
El documento contiene una cotización de venta de camisas, chaquetas y pantalones realizada por Style Comfort a Style Col. Incluye lista de productos, valores unitarios, subtotal, IVA y valor total de la cotización. También contiene una remisión de la mercancía, un recibo de pago por el envío y notas de débito y crédito entre Style Comfort y dos clientes.
Este recibo documenta la recepción de 2,222.22 euros por parte de NORTE S.A. de COMERCIAL RUIZ S.L. para cancelar una deuda de 2,222.22 euros del 5 de octubre de 2010. El recibo incluye la información de las partes involucradas, la cantidad recibida, y la razón del pago.
Este recibo documenta la recepción de 2,222.22 euros por parte de NORTE S.A. de COMERCIAL RUIZ S.L. para cancelar una deuda de 2,222.22 euros del 5 de octubre de 2010. El recibo incluye la información de las partes involucradas, la cantidad recibida, y la razón del pago.
Este recibo documenta la recepción de 2,222.22 euros por parte de NORTE S.A. de COMERCIAL RUIZ S.L. para cancelar una deuda de 2,222.22 euros del 5 de octubre de 2010. El documento incluye también un cheque por 2,590.31 euros expedido el 15 de enero de 2010 por TRANSPORTES LUZ S.A. a CONSTRUCTORA GÓMEZ para el pago de la factura 766, pagadero en el banco BANCOSUR.
Este recibo documenta la recepción de 2,222.22 euros por parte de NORTE S.A. de COMERCIAL RUIZ S.L. para cancelar una deuda de 2,222.22 euros del 5 de octubre de 2010. El recibo incluye la información de las partes involucradas, la cantidad recibida, y la razón para el pago.
Este recibo documenta la recepción de 2,222.22 euros por parte de NORTE S.A. de COMERCIAL RUIZ S.L. para cancelar una deuda de 2,222.22 euros del 5 de octubre de 2010. El documento incluye también un cheque por 2,590.31 euros expedido el 15 de enero de 2010 por TRANSPORTES LUZ S.A. a CONSTRUCTORA GÓMEZ para el pago de la factura No766, pagadero en el banco BANCOSUR.
Este documento es un cheque bancario emitido por Decocasa S.A. a favor de Bladis S.L. por la cantidad de 849,648.50 euros, fechado el 5 de diciembre de 2011.
Este documento es una factura de compra emitida por CLT Velas Al Por Mayor el 26 de abril de 2010 en Bogotá por un total de $1,412,490. La factura detalla la compra de 150 velas pevetero a $2,000 cada una y 252 velas virgen a $3,500 cada una, para un subtotal de $1,182,000 más IVA de $189,120.
El documento es una solicitud de despacho de artículos que incluye la fecha, los detalles del cliente como nombre, dirección y ciudad, la lista de artículos solicitados con cantidad y descripción, y las firmas del personal que autoriza y despacha los productos.
Este documento contiene información sobre las ventas y existencias de velas de una empresa. Incluye facturas de compra y venta de velas, registros de entrada y salida de productos, y formatos para controlar pedidos y despachos. La empresa compró velas a proveedores y luego las vendió a consumidores, registrando los movimientos en inventario.
Este documento es una cotización para la reparación de un radiador por un monto de S/ 440. Incluye la descripción del servicio, fecha de emisión, datos del cliente, condiciones de pago y cuentas bancarias para realizar el depósito. La cotización es válida por 10 días y ofrece una garantía de 6 meses para los repuestos utilizados en la reparación.
Documentos contables para la empresa (1)Maríía López
El documento contiene una factura de venta, un pedido y documentos relacionados con pagos como una orden de egreso, recibos de caja y cheques bancarios para una empresa didáctica. Los documentos proporcionan detalles sobre transacciones financieras como cantidades, descripciones, valores unitarios, subtotales, IVA y valores totales.
Este recibo de luz muestra un total a pagar de $254 por el consumo de energía eléctrica entre abril y junio de 2023. El límite de pago es el 7 de julio de 2023. El consumo de energía del cliente se ubicó en la categoría intermedia, entre 150 y 280 kWh bimestrales. Se invita al cliente a registrarse en el portal en línea para acceder a servicios más cómodos.
Este documento es un pedido de compra de 7 jeans a $19,143 cada uno y 7 blusas a $7,143 cada una, para un subtotal de $134,000. Con un IVA del 16% y un descuento de $24,120, el total a pagar es de $109,880. El pedido fue cotizado por Vanessa Vargas, contabilizado por Carolina Carvajal, aceptado por Vanessa Vargas y firmado por Carlos Lopez.
El documento es una factura emitida por Artesanías Airón a Oscar Panqueva por la venta de artesanías. La factura detalla la venta de 15 medias de lana a $3.500 cada una, 40 baberos a $5.500 cada uno, y 10 pantalones cortos a $17.300 cada uno, por un subtotal de $445.500. La factura debe pagarse al contado dentro de los próximos 14 días.
Este documento es una cotización de Electroschock Ltda para Pablo Díaz Bulla con fecha 1 de noviembre de 2012 en Bogotá. Incluye la cotización de 3 licuadoras multiusos, 3 hornos microondas, 3 estufas a gas y 1 picador por un valor total de $1,244,900.
Documentos negociables y no negociablesKmila Suarez
Este documento contiene varias cotizaciones, pedidos, facturas y remisiones relacionadas con la venta de ropa por parte de la tienda Fashion City. Resume las transacciones comerciales entre la tienda y sus clientes.
Este recibo de luz resume la factura de energía eléctrica de 288 pesos de Perez Malaga Reyna por el periodo del 10 de junio al 10 de agosto de 2022. La factura incluye cargos por energía consumida, servicios básicos, distribución, transmisión y otros conceptos. El pago total vence el 26 de agosto.
documentos no negociables y negociablesannyclothes
Este documento contiene varios documentos relacionados con una venta entre Anii Clothes y Studio F. Incluye una cotización, pedido, remisión, factura y recibos. La cotización detalla artículos por un valor total de $19.749.000. Studio F acepta el pedido y Anii Clothes envía la mercancía. La factura confirma el valor total de $19.749.000.
Este documento es una factura de venta de 100 unidades de aceite vehicular a un valor unitario de $35.000 para un total de $3.500.000. Se aplica IVA del 16% y retenciones en la fuente, IVA e ICA. El valor neto a pagar por el cliente es de $1.298.500.
El documento contiene una cotización de venta de camisas, chaquetas y pantalones realizada por Style Comfort a Style Col. Incluye lista de productos, valores unitarios, subtotal, IVA y valor total de la cotización. También contiene una remisión de la mercancía, un recibo de pago por el envío y notas de débito y crédito entre Style Comfort y dos clientes.
Este recibo documenta la recepción de 2,222.22 euros por parte de NORTE S.A. de COMERCIAL RUIZ S.L. para cancelar una deuda de 2,222.22 euros del 5 de octubre de 2010. El recibo incluye la información de las partes involucradas, la cantidad recibida, y la razón del pago.
Este recibo documenta la recepción de 2,222.22 euros por parte de NORTE S.A. de COMERCIAL RUIZ S.L. para cancelar una deuda de 2,222.22 euros del 5 de octubre de 2010. El recibo incluye la información de las partes involucradas, la cantidad recibida, y la razón del pago.
Este recibo documenta la recepción de 2,222.22 euros por parte de NORTE S.A. de COMERCIAL RUIZ S.L. para cancelar una deuda de 2,222.22 euros del 5 de octubre de 2010. El documento incluye también un cheque por 2,590.31 euros expedido el 15 de enero de 2010 por TRANSPORTES LUZ S.A. a CONSTRUCTORA GÓMEZ para el pago de la factura 766, pagadero en el banco BANCOSUR.
Este recibo documenta la recepción de 2,222.22 euros por parte de NORTE S.A. de COMERCIAL RUIZ S.L. para cancelar una deuda de 2,222.22 euros del 5 de octubre de 2010. El recibo incluye la información de las partes involucradas, la cantidad recibida, y la razón para el pago.
Este recibo documenta la recepción de 2,222.22 euros por parte de NORTE S.A. de COMERCIAL RUIZ S.L. para cancelar una deuda de 2,222.22 euros del 5 de octubre de 2010. El documento incluye también un cheque por 2,590.31 euros expedido el 15 de enero de 2010 por TRANSPORTES LUZ S.A. a CONSTRUCTORA GÓMEZ para el pago de la factura No766, pagadero en el banco BANCOSUR.
Este documento es un cheque bancario emitido por Decocasa S.A. a favor de Bladis S.L. por la cantidad de 849,648.50 euros, fechado el 5 de diciembre de 2011.
Este documento es una factura de compra emitida por CLT Velas Al Por Mayor el 26 de abril de 2010 en Bogotá por un total de $1,412,490. La factura detalla la compra de 150 velas pevetero a $2,000 cada una y 252 velas virgen a $3,500 cada una, para un subtotal de $1,182,000 más IVA de $189,120.
El documento es una solicitud de despacho de artículos que incluye la fecha, los detalles del cliente como nombre, dirección y ciudad, la lista de artículos solicitados con cantidad y descripción, y las firmas del personal que autoriza y despacha los productos.
Este documento contiene información sobre las ventas y existencias de velas de una empresa. Incluye facturas de compra y venta de velas, registros de entrada y salida de productos, y formatos para controlar pedidos y despachos. La empresa compró velas a proveedores y luego las vendió a consumidores, registrando los movimientos en inventario.
Este documento es una cotización para la reparación de un radiador por un monto de S/ 440. Incluye la descripción del servicio, fecha de emisión, datos del cliente, condiciones de pago y cuentas bancarias para realizar el depósito. La cotización es válida por 10 días y ofrece una garantía de 6 meses para los repuestos utilizados en la reparación.
Documentos contables para la empresa (1)Maríía López
El documento contiene una factura de venta, un pedido y documentos relacionados con pagos como una orden de egreso, recibos de caja y cheques bancarios para una empresa didáctica. Los documentos proporcionan detalles sobre transacciones financieras como cantidades, descripciones, valores unitarios, subtotales, IVA y valores totales.
Este recibo de luz muestra un total a pagar de $254 por el consumo de energía eléctrica entre abril y junio de 2023. El límite de pago es el 7 de julio de 2023. El consumo de energía del cliente se ubicó en la categoría intermedia, entre 150 y 280 kWh bimestrales. Se invita al cliente a registrarse en el portal en línea para acceder a servicios más cómodos.
Este documento es un pedido de compra de 7 jeans a $19,143 cada uno y 7 blusas a $7,143 cada una, para un subtotal de $134,000. Con un IVA del 16% y un descuento de $24,120, el total a pagar es de $109,880. El pedido fue cotizado por Vanessa Vargas, contabilizado por Carolina Carvajal, aceptado por Vanessa Vargas y firmado por Carlos Lopez.
El documento es una factura emitida por Artesanías Airón a Oscar Panqueva por la venta de artesanías. La factura detalla la venta de 15 medias de lana a $3.500 cada una, 40 baberos a $5.500 cada uno, y 10 pantalones cortos a $17.300 cada uno, por un subtotal de $445.500. La factura debe pagarse al contado dentro de los próximos 14 días.
Similar a DOCUMENTOCION NEGOCIABLEY NO NEGOCIABLE (20)
1. CAMUZ
NOTA DEBITO
NIT: 892251456-3
Teléfono: 1854754
N°
Carrera 26 22-80
SEÑOR: NIT: FECHA:
DIRECCION: CUENTA Nº
LE ROGAMOS TOMAR EN CUENTA LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU CUENTA
CONCEPTO VALOR
suma en letras $
CODIGO CREDITOS ELABORADA REVISADA CONTABILIZADA
AUTORIZA
2. CAMUZ
NIT: 892251456-3 COTIZACION
Teléfono: 1854754
Carrera 26 22-80 N°
Nombre: Ciudad y fecha
Nit: Direccion
Validez de la oferta Plazo de entrega
Condiciones de pago Vendedor
ITEM ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V.UNITARIO VALOR TOTAL
VALOR(en letras) Subtotal
Iva
V.Total $
Observaciones
Contabilizado por: Aceptada: Atentamente
C:C
3.
4. CAMUZ
NIT: 892251456-3 PEDIDO
Teléfono: 1854754
Carrera 26 22-80 N°
Nombre: Ciudad y fecha
Nit: Direccion
Forma de pago Vendedor
REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V.UNITARIO VALOR TOTAL
VALOR(en letras) Subtotal
Iva
V.Total $
Observaciones
Contabilizado por: Aceptada: Atentamente
C:C
5. CAMUZ
NIT: 892251456-3 REMISION
Teléfono: 1854754
Carrera 26 22-80 N°
Nombre Ciudad y fecha
Nit Direccion Tel
Transportador Conductor Placas del vehiculo
Despachamos a usted los siguientes articulos
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCION
26356 54 Collar de plata sencillo
5454 24 manilla de oro
4545 45 manilla de pie
OBSERVACIONES TRANSPORTADO POR CAJA BULTO E.T.C
DESPACHADO POR: RESIVIDO POR PESO TOTAL
6. CAMUZ
NIT: 892251456-3 FACTURA
Teléfono: 1854754
Carrera 26 22-80 N° 1425
NombrePhanys Ciudad y fecha
Nit 255,155,255-2 Direccion carrera 10 25-45 Tel 2 132 62 5
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
4830 10 Collar de plata sencillo 300000 3000000
4828 53 manilla de oro 100000 5300000
4316 35 collar de oro 350000 12250000
3640 28 manilla de pie 60000 1680000
Son: venti dos millones docientos treinta mil pesos subtotal $ 22.230.000,00
IVA 16% $ 3.556.800,00
resolucion de la DIAN que expida facturas desde 0000 hasta 2259 total $ 25.786.800,00
OBSERVACIONES TRANSPORTADO POR CAJA BULTO E.T.C
DESPACHADO POR: RESIVIDO POR PESO TOTAL
7. BANCO NACIONAL
CHEQUE Nº 474707
$ 22.230.000
Ciudad Bogota
Paguese a la orden de Rodrigo Fernandez Torres
La suma de veinte dos millones dociento trenta mil pesos ----------------------------------- m/cte
Cta Cte Nº 2-345-7045
8. LETRA DE CAMBIO
Nº Fecha Bogota 1 de mayo de 2011 por $ 22,230,000
Señor(es) CAMUZ EL 1
DE MAYO DE 2011
Solidariamente Bogota
por esta unica de cambio, excusado el, aviso de renta y la presentacion
para el pago, a la orden de
ADRIANA CARDENAS
Ls suma de ventidos millones docientos tentam mil pesos m/cte
mas intereses durante el plazo del 3% y mora del
4% mensulmente renunciado en mi fovor el derecho
M/L mas intereses durante el plazo de bienes en caso de cobor
judicial
Direccion carrera 26 22-80
ciudad Bogota tel 2468783
Firma
9. Camuz
NIT 892251456-3 Comprobante de pago
Teléfono: 1854754 Nº
Carrera 26 22-80
BANCO INDUSTRIAL COLOMBIANA
Cheque Nº K-108184599 74-071305-07
$ 22,230,000
Ciudad Bogota Fecha 01/05/2011
Paguese a la orden de CAMUZ
La suma de Ventidos millones docientos trenta mil pesos ------
pesos m/cte
concepto
cancela la compra de la factura 1425
Factura Cheque Banco Tarjeta Nit
1425 474707 Banco Nacional 245,256,525,5
Codigos Cuentas Devitos Creditos
220515 NACINALES 22,230,000
1110 BANCOS 22,230,000
Elaborado por conmtabilizado por Revisado por Firmado y sello