Este documento es una factura de venta de 100 unidades de aceite vehicular a un valor unitario de $35.000 para un total de $3.500.000. Se aplica IVA del 16% y retenciones en la fuente, IVA e ICA. El valor neto a pagar por el cliente es de $1.298.500.

1. Artículo aceite
Localización Crr 30 con primera de mayo Unidad
Proveedor Concha Hernandez CEDULA 53578485
Valor ENTRADAS
Fecha Detalle
Unitario Cantidad Valor
3/7/10 Factura De Compra 0893 35,000 100 3,500,000
Salida De Almacen 35,000

2. Referencia terpel
Mínimo Máximo
SALIDAS SALDOS
Cantidad Valor Cantidad Valor
100 3,500,000
50 1,750,000 50 1,750,000

3. Cliente: _Alfredo Rojas______________________________________________
Direccion:_Crr 69c # 21- 89_____________________________________________
Telefono:_2030810_______________________________________________
Recepcion del pedido - Fecha:_________ Hora:_____________
Fecha de entrega acordada:___________ Recibido por:_______
Cantidad Producto V.Existencia Despachado
100 aceite vehicular 100 50
Despacho del pedido - Fecha :_________ Hora:________________
Observaciones:______________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________

4. Fecha:
REMISION
Señores:
N° 0001
Direccion:
Cantidad Descripcion Articulo
Observaciones:__________________ Despachado por: Recibido por:
______________________________
______________________________
____________________________

5. 0 FACTURA DE VENTA NO.
DIRECCIÓN: Régimen. 0
TELEFONO.
NIT: COMPRA DE MERCANCIAS Agente Autorretenedor.
VENDIDO A: 0 FECHA:
CC./ NIT: 0 CIUDAD: Ciudad
DIRECCIÓN A DESPACHAR: Ciudad VENDEDOR:
FORMA DE PAGO: CONTADO: CREDITO: X
REFERENC ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO
Transporte de motos 2
0
0
0
SON (En Letras): SUBTOTAL: $
IVA: $
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE Retención en la Fuente $
Retención del IVA $
Retención del ICA $
NETO A PAGAR $
AUTORIZADO DESPACHADO POR AUTORIZADODESPACHADOR

6. 0
VALOR TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
ón del IVA $
n del ICA $
0
CONTABILIZADO

7. ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO
NOTA DE
DETALLE: FECHA
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CÓDIGO CUENTAS No.
PREPARADO REVISADO APROBADO

8. DEL NEGOCIO
OTA DE
DIA: MES: AÑO:
OCUMENTO DE PRUEBA
PARCIALES DÉBITOS CRÉDITOS
APROBADO CONTABILIZADO

9. INVERSIONES FIJAS
Trama original del cheque:
COMPROBANTE DE EGRESO
No.
CIUDAD: FECHA: Valor $
PAGADO A: C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CÓDIGO CONCEPTO PARCIAL
CHEQUE No. EFECTIVO. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO

10. S
ROBANTE DE EGRESO
DÉBITOS CRÉDITOS
L BENEFICIARIO.
CONTABILIZADO

11. DATOS DE ENTRADA
1 CONSTITUCIÓN
No FECHA CEDULA NOMBRES CONCEPTO
1.1
1.2 OBJETO SOCIAL
1.3 NOMBRE EMPRESA:
Ciudad
Dirección
Teléfono
Correo
1.4 GASTOS PREOPERATIVOS
Estudio de factibilidad
1.5 GASTOS LEGALES
1.6 INGRESO DE APORTES SOCIALES

12. ENTRADA
CÓDIGO
Corte
Común
Fecha

13. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
FACTURAS DE COMPRA
FACTURA DE VENTA NO.
DIRECCIÓN: Crr 69 c N° 21-89 Régimen.
TELEFONO. 2030810 Res. Facturación
NIT:
VENDIDO A: Alfredo Rojas FECHA:
CC./ NIT: 80212935 CIUDAD:
DIRECCIÓN A DESPACHAR: Crr 69 c N° 21-89 VENDEDOR:
FORMA DE PAGO: CONTADO: CREDITO: X
REFERENC ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
893 Aceite veicular 100
SON (En Letras):
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE Retención en la Fuente $
Retención del IVA $
Retención del ICA $
NETO A PAGAR $
AUTORIZADO DESPACHADO POR AUTORIZADO

14. PERACIÓN
OMPRA
ACTURA DE VENTA NO.
Común
es. Facturación
Bogota
V/R UNITARIO VALOR TOTAL
35,000 3,500,000
SUBTOTAL: $ 3,500,000
IVA: $ 560,000
Retención en la Fuente $ 122,500
Retención del IVA $ 2,625,000
Retención del ICA $ 14,000
NETO A PAGAR $ 1,298,500
DESPACHADORCONTABILIZADO