Este documento es una factura emitida por Telecomunicaciones de Guatemala a la Asociación de Misioneras Domínicas del Reino de Cobán por el servicio de telefonía e internet en enero de 2014. La factura detalla los cargos por llamadas realizadas, el servicio de casa claro y otros cargos por un total de Q461, los cuales vencen el 18 de febrero de 2014.

1. FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-001
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.
7a. AVENIDA 12-39 ZONA1 Guatemala, Ciudad 01001
N.I.T. 992929-0
www.claro.com.gt
NUMERO: 140,000,755,128
PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES MARQUE 147-100
ASOC DE MISIONERAS DOMCAS DEL R DE COBAN
06 AVENIDA 08-49 ZONA 12
COLONIA EL ESFUERZO 1
COBAN
140,000,755,128 23//002453
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FECHA EMISION
PERIODO FACTURADO AL
24/ENE/2014
19/ENE/2014
SERVICIO INTEG. 00002
LIMITE DE 2,500
NIT:
404655-2
FECHA DE VENCIMIENTO
18/FEB/2014
TELEFONO
7952-9780
ESTADO DE CUENTA (Q)
SALDO ANTERIOR
459.00
PAGOS EFECTUADOS (-)
459.00
SALDO INICIAL
0.00
CARGOS DEL MES
461.00
TOTAL A PAGAR
461.00
PARA MAYOR SEGURIDAD AHORA SU LINEA DE TELGUA CUENTA
CON UN LIMITE DE CREDITO.
PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS EN ESTE MES
MONTO (Q)
LLAMADAS A OPERADORES
* REDONDEO MES ANTERIOR
OTROS SERVICIOS
CASA CLARO
* (-) REDONDEO ESTE MES
5.94
0.14
5.00
450.00
(-.08)
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
TOTAL ESTA FACTURA
SALDO INICIAL
TOTAL A PAGAR (Q)
TOTAL EN LETRAS:
461.00
0.00
461.00
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS
GFACE: GUATEFACTURAS S.A. NIT:5640773-4
AUTORIZACION SEGUN RESOLUCION 2010-5-10000-1 DE LA 1 A 9,999,999,999 DE FECHA 30 MARZO 2010
CAE: f4xwHDIIqmN9Y/4ir6+BHvctFTQjfXB6ehxQBzbmDEfFxNKboyaIZw==
NOTIFICACIONES:
- NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A DOS MESES DE EMITIDA LA FACTURA.
-
EL UNICO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION PARA CUALQUIER TRAMITE ES EL DPI.
SU FACTURA ESTA POR VENCER, AGRADECEMOS REALIZAR SU PAGO PARA EVITAR EL BLOQUEO DE SU LINEA.
SI YA REALIZO SU PAGO HACER CASO OMISO A ESTA NOTA. GRACIAS.
FACTURA DISMINUYE Q0.08 POR REDONDEO DEL SALDO, SERA CARGADO EN PROXIMA FACTURA
SI CANCELA DESPUES DEL 18/FEB/14 SE CARGARA Q12.90 POR MORA EN SU PROXIMA FACTURA
SI PAGA CON CHEQUE, EMITIRLO A NOMBRE DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. O TELGUA
PARA SU CONVENIENCIA DISPONEMOS DE LOS SIGUIENTES PUNTOS PARA QUE REALICE SUS PAGOS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO:
- TIENDAS CLARO
- AL 147100 CON TARJETA DE CREDITO O DEBITO
- BANCOS DEL SISTEMA
- EN WWW.CLARO.COM.GT CON TARJETA DE CREDITO VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS Y DINERS.
- CREDIPAGOS
- AHORA TAMBIÉN PUEDE VISITAR NUESTRA NUEVA TIENDA CENTRASUR, EN CENTRAL DE MAYOREO VILLA NUEVA,
LOCALES 7PB Y 8PB.
- CAJEROS 5B
- KIOSCOS RAPIDITO

2. DETALLE DE FACTURA
140,000,755,128
PAG:2/2
TELEFONO:7952-9780
DETALLE DEL NUMERO: 7952-9780
LLAMADAS A OPERADORES
FECHA
21/12
26/12
02/01
07/01
13/01
HORA
DESTINO
LUGAR
MIN
VALOR
FECHA
18:09:10
11:23:34
11:17:29
14:37:34
15:24:34
57767770
53162196
53162196
49955791
50185548
COMCEL
COMCEL
COMCEL
COMCEL
CLARO
1
1
1
2
2
0.66
0.66
0.66
1.32
0.00
26/12
31/12
07/01
12/01
HORA
DESTINO
LUGAR
MIN
VALOR
11:22:50
17:34:45
14:36:31
08:22:55
53443819
53162196
49794995
31254661
COMCEL
COMCEL
COMCEL
COMCEL
1
1
1
1
0.66
0.66
0.66
0.66
TOTAL: 11 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES
2 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES CON VALOR DE Q0.00
9 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES CON VALOR DE Q5.94
OTROS SERVICIOS:
TELEFONO FECHA
007952-9780 20/12
DESCRIPCION
COBRO.DETALLE.LLAMADAS
VALOR
5.00
TOTAL:OTROS SERVICIOS 5.00
** FIN DETALLE DE CARGOS **