1. ANEXO I.
GESTION DE RIESGOS DEL 02 DE JULIO
AL 17 DE JULIO DE 2013
Página 1 de 6

2. Fecha
ID
1
2
3
Clasificación Prob Impact
Exp
Titulo del riesgo
Algunos requerimientos
desarrollados de SIR no
queden en producción
Virus en la red
Falta de legalización del
licenciamiento Linux
Efecto
Junio de
2013
Junio de
2013
Junio de
2013
SIR
SIR
Mesa de
Ayuda
Funcional
Mesa de
Ayuda
Ofimática
Conectividad
SIR
DCP
DCA
50%
84%
9
9
Mitigación
Presentar
evidencias del
cumplimiento
No
de la
cumplimiento
metodología de
de las partes de desarrollo y de
4,50
los
la ejecución de
compromisos
las pruebas de
contractuales
calidad antes
de iniciar las
pruebas
funcionales
Exportar los
informes de
licencias,
antivirus
actualizados y
versiones
Instalar los
redistribuidores
Indisponibilidad en las oficinas
para el
del servicio
7,56
antivirus
Mala calidad
del servicio
Instalar equipo
IPS entre los
firewall de ETB
y SNR
Suministrar
equipo IPS
entre los
firewall de ETB
y SNR
50%
9
Indisponibilidad
Contratación
del servicio
4,50
directa para el
Mala calidad
soporte
del servicio
50%
9
4,50
Cobertura en el
Fecha
planeación
mitigación
Responsable
Próximo
Despliegue
ETB
30 julio de
2013
ETB
Informes
30 julio de
2013
SNR
Servidores
instalados
10 de julio de
2013
ETB
10 de julio de
2013
SNR
En el
momento de
requerirse
SNR
Inicio de la
SNR
Página 2 de 6
Acciones
Fecha de la
Acción
Evidencias
10 julio
2013
Plan de
pruebas
3.1.0
10 julio de
2013
Filtrado de
contenido
instalado

3. Fecha
ID
4
Retrasos en las actividades
acordadas en el plan de
transferencia
5
El funcionamiento de las
Líneas de Servicio entregadas
al nuevo operador, no
coincide con la
documentación, manuales y
demás elementos técnicos de
consulta socializados al nuevo
operador
6
Clasificación Prob Impact
Titulo del riesgo
Algún elemento, aplicación o
producto no se entregue al
nuevo operador.
Exp
Efecto
Junio de
2013
Junio de
2013
Junio de
2013
Todas las
líneas
Todas las
líneas
Todas las
líneas
50%
50%
50%
Mitigación
nuevo contrato
BPO
Monitoreo y
control de la
ejecución del
plan de
transferencia.
Seguimiento
semanal a la
ejecución del
plan.
9
Estar fuera del
tiempo de
4,50
contrato entre
ETB y SNR.
9
Indisponibilidad
del servicio
Preparar planes
4,50 Retrasos en la
de socialización
ejecución del
plan
9
Monitoreo y
control de la
ejecución del
plan de
Indisponibilidad
4,50
transferencia.
del servicio
Seguimiento
semanal a la
ejecución del
plan.
Fecha
planeación
mitigación
Responsable
BPO
Semanalmente
una vez inicie
el proceso de
transferencia
ETB
Antes del
inicio del
proceso de
transferencia
ETB
Semanalmente
una vez inicie
el proceso de
transferencia
semanalmente
ETB
Página 3 de 6
Acciones
Fecha de la
Acción
Evidencias

4. ANEXO II.
GESTION DE RIESGOS DEL 18 DE JULIO
AL 2 DE AGOSTO DE 2013
Página 4 de 6

5. Fecha
ID
1
2
3
Clasificación Prob Impact
Exp
Titulo del riesgo
Algunos requerimientos
desarrollados de SIR no
queden en producción
Virus en la red
Falta de legalización del
licenciamiento Linux
Efecto
Junio de
2013
Junio de
2013
Junio de
2013
SIR
SIR
Mesa de
Ayuda
Funcional
Mesa de
Ayuda
Ofimática
Conectividad
SIR
DCP
DCA
50%
84%
9
9
Mitigación
Presentar
evidencias del
cumplimiento
No
de la
cumplimiento
metodología de
de las partes de desarrollo y de
4,50
los
la ejecución de
compromisos
las pruebas de
contractuales
calidad antes
de iniciar las
pruebas
funcionales
Exportar los
informes de
licencias,
antivirus
actualizados y
versiones
Instalar los
redistribuidores
Indisponibilidad en las oficinas
para el
del servicio
7,56
antivirus
Mala calidad
del servicio
Instalar equipo
IPS entre los
firewall de ETB
y SNR
Suministrar
equipo IPS
entre los
firewall de ETB
y SNR
50%
9
Indisponibilidad
Contratación
del servicio
4,50
directa para el
Mala calidad
soporte
del servicio
50%
9
4,50
Cobertura en el
Fecha
planeación
mitigación
Fecha de
la Acción
Responsable
Acciones
Próximo
Despliegue
ETB
Dearrollar el
plan de
pruebas del
próximo
despliegue
30 julio de
2013
ETB
30 julio de
2013
SNR
Servidores
instalados
10 de julio de
2013
ETB
Equipo de
filtrado
instalado
10 de julio de
2013
SNR
Equipo de
filtrado
instalado
En el
momento de
requerirse
SNR
Inicio de la
SNR
Página 5 de 6
Generar
informes
Evidencias
Plan de
pruebas 3.1.0
Informes

6. Fecha
ID
Clasificación Prob Impact
Titulo del riesgo
Efecto
4
Retrasos en las
actividades acordadas
en el plan de
transferencia
Junio de
2013
Todas las
líneas
4
El funcionamiento de las
Líneas de Servicio
entregadas al nuevo
operador, no coincide
con la documentación,
manuales y demás
elementos técnicos de
consulta socializados al
nuevo operador
Junio de
2013
Todas las
líneas
7
Algún elemento,
aplicación o producto no
se entregue al nuevo
operador.
Exp
Junio de
2013
Todas las
líneas
50%
50%
50%
Mitigación
nuevo contrato
BPO
Monitoreo y
control de la
ejecución del
plan de
transferencia.
Seguimiento
semanal a la
ejecución del
plan.
9
Estar fuera del
tiempo de
4,50
contrato entre
ETB y SNR.
9
Indisponibilidad
del servicio
Preparar planes
4,50 Retrasos en la
de socialización
ejecución del
plan
9
Monitoreo y
control de la
ejecución del
plan de
Indisponibilidad
4,50
transferencia.
del servicio
Seguimiento
semanal a la
ejecución del
plan.
Fecha
planeación
mitigación
Responsable
Acciones
Fecha de
la Acción
Evidencias
BPO
Semanalmente
una vez inicie
el proceso de
transferencia
ETB
Antes del
inicio del
proceso de
transferencia
ETB
Actualizando
documentación
Documentación
de cada línea
Semanalmente
una vez inicie
el proceso de
transferencia
semanalmente
ETB
Actualizando
documentación
Documentación
de cada línea
Página 6 de 6

7. Fecha
ID
Clasificación Prob Impact
Titulo del riesgo
Efecto
4
Retrasos en las
actividades acordadas
en el plan de
transferencia
Junio de
2013
Todas las
líneas
4
El funcionamiento de las
Líneas de Servicio
entregadas al nuevo
operador, no coincide
con la documentación,
manuales y demás
elementos técnicos de
consulta socializados al
nuevo operador
Junio de
2013
Todas las
líneas
7
Algún elemento,
aplicación o producto no
se entregue al nuevo
operador.
Exp
Junio de
2013
Todas las
líneas
50%
50%
50%
Mitigación
nuevo contrato
BPO
Monitoreo y
control de la
ejecución del
plan de
transferencia.
Seguimiento
semanal a la
ejecución del
plan.
9
Estar fuera del
tiempo de
4,50
contrato entre
ETB y SNR.
9
Indisponibilidad
del servicio
Preparar planes
4,50 Retrasos en la
de socialización
ejecución del
plan
9
Monitoreo y
control de la
ejecución del
plan de
Indisponibilidad
4,50
transferencia.
del servicio
Seguimiento
semanal a la
ejecución del
plan.
Fecha
planeación
mitigación
Responsable
Acciones
Fecha de
la Acción
Evidencias
BPO
Semanalmente
una vez inicie
el proceso de
transferencia
ETB
Antes del
inicio del
proceso de
transferencia
ETB
Actualizando
documentación
Documentación
de cada línea
Semanalmente
una vez inicie
el proceso de
transferencia
semanalmente
ETB
Actualizando
documentación
Documentación
de cada línea
Página 6 de 6