1. ID Titulo del riesgo
Fecha Clasificación Prob Impact Exp
Efecto Mitigación
Fecha planeación
mitigación
Respon
sable
Acciones
Fecha de
la Acción
Evidencias
Formar equipos de pruebas Despliegue 3.1.0 SNR
Exportar los informes de
licencias, antivirus
actualizados y versiones
30 julio de 2013 ETB
Instalar los redistribuidores
en las oficinas para el
30 julio de 2013 SNR
Instalar equipo IPS entre los
firewall de ETB y SNR
10 de julio de 2013 ETB
Se intala equipo en
las instalaciones de
10 de julio de 2013 Equipo instalado
Suministrar equipo IPS entre
los firewall de ETB y SNR
10 de julio de 2013 SNR
Se intala equipo en
las instalaciones de
10 de julio de 2013 Equipo instalado
4
Falta de legalización del
licenciamiento Linux
14-jul-13
SIR
DCP
DCA
84% 9 7.56
Indisponibilidad del servicio
Mala calidad del servicio
Legalizar el licenciamiento
de Linux
Desde el inicio del
contrato
SNR
5
Retrasos en las actividades
acordadas en el plan de
transferencia
14-jul-13 Todas las líneas 50% 9 4.50
Estar fuera del tiempo de
contrato entre ETB y SNR.
Monitoreo y control de la
ejecución del plan de
transferencia.
Seguimiento semanal a la
ejecución del plan.
Semanalmente una vez
inicie el proceso de
transferencia
semanalmente
ETB
6
El funcionamiento de las Líneas de
Servicio entregadas al nuevo
operador, no coincide con la
documentación, manuales y
demás elementos técnicos de
consulta socializados al nuevo
operador
14-jul-13 Todas las líneas 50% 9 4.50
Indisponibilidad del servicio
Retrasos en la ejecución del
plan
Revisión previa de la
documentación
30 julio de 2013 ETB
7
Algún elemento, aplicación o
producto no se entregue al nuevo
operador.
14-jul-13 Todas las líneas 50% 9 4.50 Indisponibilidad del servicio
Monitoreo y control de la
ejecución del plan de
transferencia.
Seguimiento semanal a la
ejecución del plan.
Semanalmente una vez
inicie el proceso de
transferencia
semanalmente
ETB
8
Indisponibilidad en SIR por el
procedimiento actual de los
exports de SIR
14-jul-13 SIR 50% 9 4.50 Indisponibilidad del servicio
Cambiar el procedimiento
de realizar los exports
22 de julio de 2013 ETB
7.56Virus en la red2
Indisponibilidad del servicio
Mala calidad del servicio
84% 914-jul-13
SIR
Mesa de Ayuda Funcional
Mesa de Ayuda Ofimática
Conectividad
1
ETBDespliegue 3.1.0
Indisponibilidad del servicio
Mala calidad del servicio
4.509Software prohibido en los PC3 50%
SIR
Mesa de Ayuda Funcional
Mesa de Ayuda Ofimática
Conectividad
14-jul-13
9 4.50
No cumplimiento de las
partes de los compromisos
contractuales
Algunos requerimientos
desarrollados de SIR no queden en
producción
14-jul-13 SIR 50%
Pruebas de calidad antes del
despliegue
Matriz de Gestión de Riesgos
Contrato 453
pearldataprojectsgrailRiskManagementGestión de Riesgos 16 Julio 2013 1 of 1