La Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos (GNRGD) propone un nuevo Plan Estratégico Empresarial Institucional para actualizar su visión y estrategias. El diagnóstico identificó limitaciones como la falta de coordinación con actores externos y metas condicionadas a terceros. Sin embargo, también se encontraron potencialidades como el impacto social que permite priorizar recursos financieros. El plan propone una misión de proveer gas natural al mercado interno de forma sostenible y una visión de establecer la misión social de YPFB con efici

1. PLAN ESTRATÉGICO
EMPRESARIAL INSTITUCIONAL
UC
GERENCIA NACIONAL DE REDES
DE GAS Y DUCTOS
YACIMIENTOS PETROLIFEROS
FISCALES BOLIVIANOS
LA PAZ, FEBRERO DE 2011

2. INDICE
CAPÍTULO I __________________________________________________________________________________ 3
________________________________________________________________
ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL __________________________________________________________ 3
__________________________
CAPITULO II _________________________________________________________________________________ 4
________________________________________________________________
DIAGNOSTICO EMPRESARIAL INSTITUCIONAL ________________________________
____________________________________________________ 4
CAPITULO III _________________________________________________________________________________ 8
________________________________________________________________
MISION y VISION DE LA GNRGD _________________________________________________________________ 8
________________________________________________________________
CAPÍTULO IV ________________________________________________________________________________ 10
________________________________________________________________
MARCO ESTRATÉGICO DE LA GNRGD __________________________________________________________ 10
__________________________
CAPITULO V ________________________________________________________________________________ 13
________________________________________________________________
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS ________________________________
___________________________________________________ 13
ESTRATEGIAS ______________________________________________________________________________ 15
________________________________________________________________
ANEXO 1 ___________________________________________________________________________________ 30
________________________________________________________________
ANEXO 2 ___________________________________________________________________________________ 33
________________________________________________________________
2

3. CAPÍTULO I
ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL
TECEDENTES
Como resultado del Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos,
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (
(YPFB) ha formulado la misión, visión y valores
corporativos, que promueven los lineamientos de la corporación para los próximos 5 años que a
os,
continuación presentamos:
MISIÓN
Operar y desarrollar la cadena de hidrocarburos, garantizando el abastecimiento
del mercado interno, el cumplimiento de los contratos de exportación y la apertura
de nuevos mercados, generando el mayor valor para beneficio de los bolivianos.
VISIÓN
Corporación estatal de hidrocarburos, pilar fundamental del desarrollo de Bolivia,
reconocida como un modelo de gestión eficiente, rentable y transparente, con
responsabilidad social y ambiental y presencia internacional.
VALORES CORPORATIVOS
Integridad: Conducta ética, respeto, honestidad y transparencia.
:
Seguridad: Cuidado de la salud de las personas, el medio ambiente y los activos
:
de la Corporación.
Excelencia: Mejora continua, orientación a resultados, innovación, pasión por el
:
trabajo.
Proactividad: Generación y aprovechamiento de oportunidades, liderazgo,
:
aprovechamiento
iniciativa y creatividad.
Trabajo en Equipo: Creación de sinergias para el logro de objetivos comunes.
Equipo:
Compromiso: Con nuestra gente, la Corporación y el país. Lo hacemos por
:
convicción y no por imposición ni obligación.
Responsabilidad: Asumir los resultados de nuestros actos, de manera individual y
:
colectiva.
Diversidad e Inclusión: Trato justo e igualdad de oportunidades para todos.
Inclusión:
3

4. CAPITULO II
DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
La Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos (GNRGD), en el actual contexto y de acuerdo a
lo planteado en el Plan de Inversiones de YPFB, propone el pesente Plan Estrategico
Empresarial Institucional (PEEI El resultado del diagnostico realizado, define que en la
PEEI).
actualidad, el Plan (luego de 15 meses de su desarrollo) es extemporáneo a la nueva visión de
YPFB y la GNRGD, en cuanto a:
,
•
Se ha visualizado la necesidad de que la GNRGD se establezca como una unidad que
responda a la visión estratégica coorporativa de Casa Matriz. Esto en una primera instancia
plantea a la GNRGD como una Empresa Subsidiaria de YPFB, adicionalmente es de especial
,
relevancia el establecer las bases de un concreto Plan Estratégico Empresarial Institucional.
•
A partir de haber tomado el control de la administra
administración y operación de la Distribución de Gas
Natural por redes en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca
atural
(administrados anteriormente por empresas privadas), la visión de expansión difiere de la
establecida en los planes de expansión e inversiones, donde a partir de consideraciones
inversiones,
técnicas y económicas principalmente, se ha visto limitadas las condiciones para poder
cumplir las metas en el mediano plazo.
•
El DS 28291 de 11 de agosto de 2005, que regula las actividades de Distribución de Gas
Natural por redes, se ha constituido en un documento obsoleto toda vez que dicha norma fue
obsoleto,
diseñada para regular a empresas privadas, en un contexto técnico y económico, de modo
que no aplicaría en el entendido de que el Estado no se puede regular a si mismo, y dada la
ría
nueva política Estatal,
considerando que la GNRGD incormporará
a poblaciones
intermedias, dentro sus inversiones y expansión .
•
El cumplimiento del Plan 2010, arroja los primeros resultados de que la Planificación debe ser
más objetiva y centrada en garantizar un retorno económico adecuado para la GNRGD,que
GNRGD
además de cumplir con el mandato social de masificar el uso del Gas Natural
Natural,debe
establecer las garantías para que el negocio de la distribución sea sostenible.
•
El desconocimiento de los verdaderos volúmenes de reservas de Gas Natural y la aparente
escases de este energético en los próximos años. no permite efectuar una planificación seria
de la actividad de distribución y por ende de las expansiones de redes en el mercado interno,
estableciendo un serio cuestionamiento al hecho de seguir promoviendo el objetivo del
de
“Cambio de la Matriz Energética” propuesto por la GNRGD.
4

5. •
Por su parte, la rebaja de la tarifa al sector domestico impuesta en agosto de 2009 y
mantener tarifas poco rentables como las de los sectores industrial, GNV y Termoeléctrico
renta
(que en su momento fueron fijadas para promocionar el uso de este energético), no permiten
energético)
contar con escenarios viables y sostenibles en cuanto a la venta del Gas Natural. El
escenario será poco alentador mientras se lo maneje políticamente.
•
Actualmente, llegar con G Natural a las regiones alejadas del sistema de gasoductos es
Gas atural
una misión casi inalcanzable, para lo cual se plantea el GNL como la mejor alternativa, sin
l
embargo, este proyecto ha sido postergado incluso en el Plan de Inversiones actual y que
debe ser reenfocado nuevamente.
•
Finalmente, la visión de cambio de la Matriz Energética diseñada por el Ministerio de
Hidrocarburos y Energia respecto a una masiva conversión de vehculos a GNV, parece
contradecir la visión de querer mantener consumos bajos.
ANALISIS DE POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES
La realidad ha demostrado que los riesgos y amenazas planteados en la versión preliminar del
a
Plan de inversiones se han cumplido. En este caso, la visualización se debe dar desde el punto
de vista del sector de Dsitribución, la GNRGD, y la Casa Matriz.
l
El anexo 2 muestra el análisis de potencialidades y limitaciones. Las dos potencialidades
encontradas parten de un contexto externo de oportunidades que han sido determinantes para
incidir en la visión social y política de la empresa. Actualmente YPFB tiene una cara social
denominada “Redes de Gas” que en términos generales, le permite imponer presencia nacional
en el Estado Plurinacional. Estas son determinantes para conseguir financiamiento y recursos
l
para lograr una gestión operativa y administrativa eficiente.
Ponderacion
potosi
Ponderacion
El Alto
Ponderacion
Chuquisaca
Ponderacion
Cochabamba
Ponderacion
Bolivia
4.92
5.17
4.81
4.98
4.60
4.06
4.90
Existe un importante impacto en la sociedad que le
permite al gobierno priorizar recursos financieros para
llevar adelante este gran proyecto y confiarle a la
GNRGD el desarrollo de redes facilitando la normativa
e
adecuada dirigido a este tipo de planes.
lanes.
4.71
5.08
5.50
4.42
4.92
4.90
5.75
4.99
Existe un alto grado de compromiso empresarial
fundado en la mision social de la GNRGD que se
reflejad en el compromiso de YPFB y le permite
proponer una mision corporativa
4.38
4.75
4.85
5.21
5.04
4.31
2.38
4.81
DETECCION
DE
POTENCIALIDADES
Ponderacion
Sta Cruz
4.54
Ponderacion
La Paz
Ponderacion
Oruro
MATRIZ DE POTENCIALIDADES
RESULTADO POTENCIALIDADES MODERADAMENTE IMPORTANTES
5

6. Del mismo modo se han determinado 5 limitaciones (moderadamente altas) en cuanto al
cumplimiento de la gestión.
Ponderacion
Chuquisaca
Ponderacion
Cochabamba
4.49
4.37
4.35
3.96
4.97 4.51
4.57
4.51
4.71
4.88
4.89
4.04
4.46
4.60
4.44
4.55
4.27
3.87
3.82
3.89
5.48
4.41
Ponderacion
Bolivia
Ponderacion
El Alto
4.53
Ponderacion
Oruro
DETECCION
DE
LIMITACIONES
Ponderacion
Sta Cruz
4.50
Ponderacion
La Paz
Ponderacion
potosi
MATRIZ DE LIMITACIONES
Desarrollo de redes por aspectos externos (sociales,
administrativos de los Gobiernos Municipales
Municipales,
legales, ANH)
Desarrollo de redes por aspectos internos
(procedimentales, de personal, de organizacion)
Cumplimiento de metas condicionadas a terceros
(como las instalaciones domiciliarias)
Limitada organizacion de la gestion de la GNRGD
por no tener instrumentos de gestion que faciliten su
aplicabilidad
La gestion publica no es coherente al desarrollo de
servicios basicos como los de redes de gas
RESULTADO LIMITACIONES MODERADAMENTE IMPORTANTES
Se puede observar que de las limitaciones identificadas, las tres primeras inciden directamente
en la gestión técnica y son importantes de tomar en cuenta cuando se desarrollan trabajos que
deben ser coordinados con actores externos y que incidirán significativamente en las metas.
significativamente
A fin de superar las limitaciones encontradas, también debe considerarse el crecimiento de las
necesidades administrativas de la GNRGD que implican una reformulación de la Gestión
GNRGD,
Administrativa y Operativa de la Gerencia.
Una de las principales conclusiones de este documento es que es importante trabajar en
e
coordinación con el Estado a fin de generar instrumentos legales que permitan lograr mejores
oportunidades para cumplir los objetivos trazados. Convertir las limitaciones encontradas en
enc
oportunidades sería importante a fin de plantear estrategias y reconducir la visión de la Gerencia.
Demanda Social
La demanda Social concibe los requerimientos económicos, sociales y políticos así como las
as
leyes que establecen la Distribución de Gas Natural por redes como una prioridad del Estado.
istribución
6

7. La GNRGD, como unidad operativa de YPFB debe asegurarse de que pueda construir la
infraestructura de redes para satisfacer la demanda social. En este sentido, lo importante es
llegar a la mayor cantidad de poblaciones que desde el año 2005 demandan Gas Natural, esto
significa extender redes e instalaciones La GNRGD tiene 123 areas urbanas priorizadas, para
instalaciones.
este fin.
YPFB requiere demostrar al país que est cumpliendo con su misión de Cambiar la Matriz
está
energética, en este contexto se debe demostrar al país que Yacimientos está realizando la
acimientos
mayor cantidad de instalaciones internas –aspecto que ha demostrado ser poco rentable por
aspecto
rentable,
otro lado, consideramos importante el incremento de consumidores a nivel industrial y GNV que
,
consumidores
permita hacer sostenible a la subvención que se otorgar al sector doméstico. El análisis de la
demanda socialha dado como resultado lo siguiente
ha
siguiente:
•
•
8 ciudades (actualmente con gas natural)
89 poblaciones intermedias
Asimismo se han detectado 25 ciudades (2 capitales y 23 ciudades intermedias) que pueden
intermedias),
constituirse en potenciales demandantes de gas natural, por lo que se preveen 114 localidades
pequeñas que podrían beneficiarse con sistemas virtuales de Distribución El resto continuaría
Distribución.
consumiendo GLP.
7

8. CAPITULO III
MISION y VISION DE LA GNRGD
MISION
La Gerencia Nacional de Redes de Gas y ductos, bajo la concepción de la Ley de
Hidrocarburos, es la instancia operativa de YPFB dedicada a la planificación, d
desarrollo,
ampliación, operación y mantenimiento de la infraestructura de los sistemas de
Distribución de Gas Natural velando por prestar un servicio apropiado, garantizado y
atural,
seguro a la sociedad boliviana
boliviana.
IDENTIDAD
La Gerencia Nacional de Redes de Gas y ductos, bajo la
concepción de la Ley de Hidrocarburos, es la instancia
operativa de YPFB
ACTIVIDADES
La planificación, desarrollo, ampliación, operación y
mantenimiento de la infraestructura de los sistemas de
Distribución de Gas Natural
D
FINALIDAD
Un servicio apropiado, garantizado y seguro a la sociedad
servicio
boliviana
VISION
Ser la Gerencia que establece la misión social de YPFB y cuenta con un alto compromiso
con la sociedad, basada en el respeto a las buenas prácticas empresariales, eficiencia y
optimización en el uso de recursos, seguridad y confianza en la administración y
operación de los sistemas de Distribución de Gas Natural, que se fundan en su
atural,
responsabilidad operativa y capacidad de gestión.
De esta manera la GNRGD aspira a cambiar la Matriz Energética y proveer con Gas Natural
nergética
al mercado interno en base a un crecimiento sostenible y continuamente planificado de
las redes.
8

9. Valores
Principios
• Capacidad de gestión
Autonoma
• Capacidad Operativa
Responsable
• Compromiso con la
Sociedad
• Mision Social
• Eficiencia
• Optimizacion de RR
• Seguridad
industrial,
ambiental
y
de
la
sodiedad.
• Respeto a las buenas
practicas empresariales
• Transparencia
Aspiraciones
• Crecimiento Sostenible
• Beneficiar a la mayor parte
de los bolivianos
• Gas natural al mercado
interno
9

10. CAPÍTULO IV
MARCO ESTRATÉGICO DE LA GNRGD
CONTRIBUIR AL CAMBIO LA MATRIZ ENERGÉTICA DEL PAÍS,
MASIFICANDO EL USO DEL GAS NATURAL.
El Plan Estratégico Empresarial Institucional (PEEI) es el proceso que permite la toma de
decisiones a través del planteamiento de objetivos estratégicos, acciones (estrategias) y tareas
(proyectos) que desarrollará la GNRGD.
G
El marco estratégico de la GNRGD define el PEEI y el cumplimiento de la misión corporativa, en
GN
corporativa
la búsqueda de alcanzar nuestra visión de futuro y resolver la problemática encontrada. Esta se
alinea con las estrategias de YPFB Corporación que se plantea los siguientes objetivos
estratégicos para el período 2011 – 2015.
Objetivos Estratégicos 2011 - 2015
Objetivos Estratégicos
1.
Incrementar las reservas probadas de hidrocarburos, con respecto a las
reservas certificadas el año 2010.
2.
Consolidar a Y.P.F.B. como el principal exportador de gas natural en la
región (centro gasífero regional).
3.
Contribuir al cambio la matriz energética del país, masificando el
uso del Gas Natural
Natural.
4.
Alcanzar el autoabastecimiento de la demanda interna de hidrocarburos
líquidos y sus derivados y generar excedentes para la exportación.
5.
Consolidar Y.P.F.B., como una corporación moderna, rentable, eficiente,
Y.P.F.B.,
transparente, preservando la salud, seguridad, medio ambiente y con
responsabilidad social.
Situación actual de la Matriz Energética en Bolivia.
El mercado Boliviano actualmente enfrenta un déficit en el abastecimiento de diesel y gasolina
especial ante la disminución de la producción de crudo y condensados de petróleo lo que
petróleo,
determinó la importación de a
ambos combustibles. Aún cuando es una necesidad, ha sido muy
n
difícil para las termoeléctricas contar con los volúmenes suficientes de diesel a fin de mantener la
generación eléctrica. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, se pude observar que la
l
10

11. cantidad demandada de diesel es excesivamente elevada y será incrementada en los siguientes
años, siguiendo el comportamiento de las Gestiones 2009 a 2017 en las que se incrementará en
15 MM de Litros.
GRAFICO 1
Oferta y Demanda De Diesel
Oferta y Demanda de Gasolina
Oferta y Demanda de GLP
En el periodo 2009-2015, la tasa de
2015,
crecimiento del consumo de Diesel Oíl
proyectada es del 7%. Durante dicho
periodo el déficit de oferta de Diesel Oíl
disminuye de 12,4 miles de barriles por
día (Mbpd); es decir, 53% sobre la
demanda total, hasta 10,6 Mbpd el año
pd
2012 y 9,2 Mbpd el año 2015 que
representan el 39% y 27% de la
demanda, respectivamente.
El Gas Natural como sustituto de la
gasolina tiene una gran potencialidad en
relación a los costos por kilómetro
recorrido.
Adicionalmente los costos de la gasolina
doblan el costo en cuanto a consumo en
una relación 2:1, lo cual implicaría que al
2026 en estas regiones donde se
pretende ingresar se tendrá un gasto
promedio de 85.6 MM de $US en
gasolina.
En el gráfico se puede observar un
escenario actual de oferta y demanda
d
que obliga a la importación de GLP de la
Argentina. (REFINOR). Este escenario
muestra que con la actual producción se
debería seguir importando, en todo caso
la opción de construir plantas de
separación y refinerías, potencia un
incremento del mercado interno alentador
to
para este energético.
Fuente.- Y.P.F.B. – Plan de Inversiones 2009 -2027.
Actualmente el mercado Boliviano tiene los precios más bajos de la región en cuanto a
combustibles, como se puede apreciar en el cuadro Nro. 5.
Cuadro Nro.5
Precios de combustibles para vehículos en el mercado interno
GNV
Diesel Oíl
Diesel Oil (2)
Gasolina
GLP
Fuente ANH
Precios
1,66 Bs/m3 6.65 $US/MPCS
3,72 Bs/litro 0.52 $US/litro
1.1 Bs/litro
0.15 $US/litro
3,74 Bs/litro 0.52 $US/litro
2.25 Bs/Kg 0.31 $US/kg
(2) precio en termoeléctrica aislada
11

12. El Cambio de la Matriz energética esperado para el año 2015, requiere una transformación
atriz
drástica que se evidenciaría en un balance energético del mercado interno, donde disminuye de
forma directa el consumo de hidrocarburos líquidos GLP, Gasolina y en algún caso diesel e
indirectamente disminuye el consumo de electricidad. La propuesta de Cambio de la Matriz
Energética esta condicionada a una serie de políticas e incentivos que inicialmente, deben
debe
favorecer a los consumidores finales y asimismo al Estado.
•
EL Plan de Inversiones 2011-2015 propone tres estrategias:
2015
•
Gas Natural Convencional
•
Sistema Virtual de Gas Natural
•
Sistema GNL
Los graficos 2 y 3 muestran la relaciondel balance energético en el 2005 y como hasta la fecha
se ha logrado incidir con el Gas Natural en la Matriz Energética.
as
GRAFICO 2
GRAFICO 3
Balance Energetico 2005
Balance Energetico 2010
Hasta el año 2005 se habían realizado 26.917
instalaciones de Gas Natural y se contaba con una matriz
energética industrial importante que determinaba un
consumo de 1.74 MMmcd. En términos generales esto
equivalía al 15% del consumo energético boliviano.
Al final de la gestión 2010, se ha reportado un total de
238.553 instalaciones donde prácticamente el consumo de
Gas Natural (3.03 MMmcd), lo que indica que ha crecido en
un 74% en relación al 2005. Esto ha permitido incrementar a
un 24% la participación del consumo de Gas Natural en el
mercado interno.
12

13. CAPITULO V
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS
CONTRIBUIR AL CAMBIO LA MATRIZ ENERGÉTICA DEL PAÍS, MASIFICANDO EL
USO DEL GAS NATURAL
Se constituye en el primer Objetivo Estratégico General OEG de la Gerencia El mismo se
e
Gerencia.
establece como una propuesta de orden cualitativo que se pretende alcanzar entre el periodo
2011-2015. A partir del mismo, la GNRGD establece sus Objetivos Estratégicos Específicos OEE
2015.
mismo
que permitan el logro del OEG
OEG.
OEG 1
Contribuir al cambio la Matriz Energética del país, masificando el uso del G Natural
Gas
OEE
1.1
Incrementar la cobertura de Gas Natural en el sistema domiciliario, comercial e industrial.
atural
OEE
1.2
Implementar sistemas de GNL para cubrir la demanda de Gas Natural en poblaciones
N
alejadas.
OEE
1.3
Gestionar la formulación y actualización de instrumentos normativos y de gestión para
promover políticas de uso masivo de Gas Natural
OEE
1.4
Promover una gestión sostenible para las operaciones y construcción de redes de gas y fortalecer
las capacidades de gestión del mantenimiento de los sistemas de Distribucion de Gas Natural.
Metas del período
Metas relaci
relacionadas al objetivo estratégico general de la GNRGD
METAS
Contribuir al
cambio la matriz
energética del país,
masificando el uso
del gas natural.
Indicador
% sustituido de GLP en
relación al uso de Gas
Natural
atural
%
sustituido
de
gasolina en relación al
uso de Gas Natural en
vehículos
% sustituido de diesel
en relación al uso de
Gas Natural en 5
as
termoeléctricas
del
sistema aislado
Línea
base
(2010)
2011
2012
2013
2014
2015
50%
s.i.
10%
10%
10%
10%
10%
30%
s.i.
4%
5%
6%
7%
8%
100%
0%
60%
40%
Meta
s.i. Sin Información
13

14. El logro del OEG, requiere un cumplimiento de metas importante, donde operativamente se debe
desarrollar una significativa infraestructura de redes y llegar a lugares alejados. Asimismo los
objetivos de redes de gas no solo se enfrascan en construcciones sino una eficiente gestión
administrativa (servicio y comercializacion apropiados) y óptima gestión operativa (operación y
ptima
mantenimiento) acordes a las necesidades del sistema.
A continuación se presentan las metas estratégicas especificas MEE y metas estratégicas
particulares MEP
Metas relacionadas a los objetivos estratégicos específicos
relaci
s
Indicador
METAS
MEE 1.1
MEP 1.1.1
MEP 1.1.2
MEP 1.1.5
MEE 1.2
MEE 1.3
MEE 1.4
114 localidades cubiertas
con relación al Plan 20092015 con 45 City Gates
instalados
Número de
localidades
cubiertas con
servicio de
distribución de gas
Meta
114
Linea base
(2010)
22
2011
2012
2013
2014
25
33
10
10
2015
7
kilometros
de
Redes
1.200 1.199 1.199 1.200
6.086 3.695.167 1.286
secundarias
tendidas
metros de Redes
Primarias
492.549 732.952 283.500 94.950 70.94 31.922 11.234
tendidas
Cantidad de
Instalaciones
Domésticas,
500.000 238,553 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
500.000 instalaciones Comerciales e
domiciliarias entre el Industriales de
2011 y 2015
Gas Natural.
6.086 kilometros de
086
Redes
secundarias
tendidas;
492.549 metros de
Redes
Primarias
tendidas;
Sistema Virtual de Gas Implementacion
Natural Liquido implementado del Sistema
hasta el 2013
1
Invertir 777 MM de $US
hasta el 2015
Ejecucon anual de
la inversión y el
gasto
programados en
$US.
86%
Pocas perdidas de gas
natural
Incremento del nivel
de Operación y
Mantenimiento en
5%
relación
a
la
de
disminución
de perdidas
problemas en el
sistema.
X%
24%
21%
22%
17%
17%
95 % de
eficiencia
14

15. RESULTADOS
Para el 2015 se prevee un incremento del margen de participación del G Natural en la Matriz
Gas
Energética llegando a un 48% de cobertura. La importancia de esto es la reducción del consumo
de GLP a un 5% de modo que el país prácticamente tendría menor necesidad de importar o
producir mayor cantidad de este carburante, lo cual evidencia un importante cambio de dicha
lo
Matriz. El grafico 4 muestra esta condición.
atriz.
GRAFICO 4
Balance Energetico 2015
Para fines del 2015 se espera contar con un total de
750.000 usuarios a nivel nacional. Esto será incidental en
el uso de GLP reduciendo en promedio la necesidad de 9
MM de garrafas al año. Pero el mayor logro en el uso de
este energético puede darse en el sector comercial y
GNV. En general el ingreso de gas natural tendrá una
importante incidencia en el uso de GLP y gasolina. Se
espera una menor incidencia en el uso de electricidad,
asimismo es importante generar políticas para la
reducción de este energético.
ESTRATEGIAS
Para alcanzar las metas mostradas en el anterior gráfico, se llevarán adelante las estrategias
mostradas a continuación:
Estrategias relacionadas al Objetivo Estratégico General
Estrategias
E1
Ampliar la cobertura de los sistemas de distribución de Gas Natural;
desarrollando los sistemas primarios y secundarios del tendido de redes e
implementando el sistema virtual de distribución de GNL
E2
Implementar el Proyecto Sistema Virtual de Gas Natural Liquido para favorecer
con este energetico a las poblaciones alejadas de los gasoductos
E3
Promover un sistema Administrativo autónomo, eficiente y con capacidad de
gestion de los procesos, procedimientos y logro de resultados de la GNRGD
E4
Establecer el programa de Operación y Mantenimiento de redes para ofertar un
servicio seguro y adecuado al cumplimiento de las normativas.
15

16. OEE1.
Incrementar la cobertura de gas natural en el sistema domiciliario, comercial e
industrial
E1. Ampliar la cobertura de los sistemas de distribución de gas natural;
desarrollando los sistemas primarios y secundarios del tendido de redes e
implementando el sistema virtual de distribución de GNL
Descripción y Justificación
Lograr una cobertura del servicio del Gas Natural en 114 localidades, brindando el servicio a l
ograr
los
centros urbanos, los comercios servicios, la industria y el parque vehicular, requiere
,
comercios,
vehicular
incrementar la cobertura de gas natural en el sistema domiciliario, comercial e industrial, a
industrial
través de la expansión de redes primarias y secundarias e instalación de sistemas de regulación
primarias
que permitan lograr este propósito.
Indicadores
•
•
•
•
•
Número de localidades cubiertas con servicio de distribución de gas
metros de Redes secundarias tendidas
metros de Redes Primarias tendidas
Número de EDRs y CityGates instalados por area urbana
mero
Cantidad de Instalaciones Domésticas, Comerciales e Industriales de Gas Natural.
Situación actual
El Plan en la actualidad (luego de 15 meses de su desarrollo) es extemporáneo a la nueva visión
de YPFB y la GNRGD. Si bien el desarrollo de infraestructura de redes en las ultimas dos
gestiones ha sido importante, Y.P.F.B., tiene retos a nivel interno y externo que se deben traducir
,
en estrategias que permitan mejorar el logro de procesos/resultados.
itan
A través del Plan de Expansión, se pretende llegar a las zonas urbanas y rurales de todos los
l
Expansión
departamentos donde opera YPFB (La Paz, Oruro, Potosí, Sucre, Cochabamba, Tarija y Santa
Cruz), a través del sistema convencional y posteriormente, ampliar el servicio a los
servi
departamentos de Beni y Pando a través del Gas Natural Licuado. A continuación se describen
los resultados que se desean obtener:
•
•
•
•
•
Construcción de 492.000 metros de infraestructura de red primaria.
Construcción de 6.086.493 metros de red secundaria
secundari
Instalación de 45 City Gates.
Instalación de 138 EDR’s, que permita abastecer de este combustible al sector industrial y a las
estaciones de GNV, en diferentes localidades del país.
500.000 nuevas conexiones para el sector domiciliario, en los nueve departamentos de Bolivia y
depa
al menos 114 poblaciones alejadas, a través del sistema convencional y del GNL.
16

17. Metas del período
Metas 2011 - 2015
Estrategia 1.1
OEE 1.
Incrementar la
cobertura de gas
natural en el
sistema
domiciliario,
comercial e
industrial.
Indicador
estratégico
Número de localidades
cubiertas con servicio de
distribución de gas
Kilometros de Redes
secundarias tendidas
metros de Redes Primarias
tendidas
Cantidad de Instalaciones
Domésticas, Comerciales e
Industriales de Gas
Natural.
Meta
2011-2015
Línea
base
(2010)
2011
2012
2013
2014
2015
92
22
25
33
10
10
14
6086
3695
1286
1200
1199
1199
1200
70.94
492.000
732.952 283.500 94.950
31.922
11.234
500.000
238,553 100,000 100,000 100,000 100,000
100,000
Proyectos y actividades estratégicas relacionadas
PROYECTO O ACTIVIDAD E.1.1. PROYECTO DE INVERSION
La implementación de la estrategia incrementar la cobertura de gas natural en el sistema
domiciliario, comercial e industrial comprende realizar inversiones importantes en la
adquisición de equipamientos y efectuar procesos de contratación de obras en diferentes
ciudades del país. El plan de inversiones 2011 - 2015 de la GNRGD, dispone a nivel de detalle el
alcance de las metas y lugares donde se llegar
llegará. Esto demanda el presupuesto mostrado a
pres
continuación:
Proyectos y/o actividades estratégicas relacionados y presupuesto estimado ($us)
PROYECTO O ACTIVIDAD E.1.1
Proyecto o actividad estratégica
Monto
Total (MM
$US)
2011
2012
2013
2014
2015
A
Inversión en compra de materiales
438,75
111,87
86,81
102,00
70,66
67,40
B
Contratacion de Obras Civiles y
mecánica
269,27
60,81
58,27
52,17
48,88
49,14
C
Otros Costos CAPEX
69,55
12,08
15,28
14,82
15,30
12,09
TOTAL
777,57
184,76 160,36 168,99 134,84 128,62
17

18. PROYECTO O ACTIVIDAD E.1.2. PROYECTO DE OPERATIVIZACION DEL GASTO
El objetivo de la estrategia es operativizar el gasto y permitir que las inversiones se realicen.
En general todas las actividades de la GNRGD tienen que favorecer los procesos de proyección,
contratación, seguimiento y fiscalización. Para la gestión 2011 se ha previsto en las regionales
atación,
de redes de gas un gasto de 74.7 MM de Bs aprovados por YPFB. Este dato sufre de un recorte
ste
que no responde a las necesidades del gasto de las distintas regionales de la Gerencia en los
que no se contemplan gastos de personal. Se prevee un incremento progresivo del gasto
operativo a medida que incremente el personal y las necesidades de la GNRGD.
Proyectos y/o actividades estratégicas relacionados y presupuesto estimado ($us)
es
PROYECTO O ACTIVIDAD E.1.1
Monto Total
Proyecto o actividad estratégica
D
Operativizacion del gasto
(MM $US)
2011
2012
2013
125.5
10.6
17
24.5
24
2014
36.7
2015
36.7
18

19. OEE2.
Implementar sistemas de GNL para cubrir la demanda de Gas Natural en
poblaciones alejadas
E2. Implementar el Proyecto Sistema Virtual de Gas Natural Li
Licuado para favorecer
con este energetico a las poblaciones alejadas de los gasoductos
Descripción y Justificación
Una de las más importantes estrategias para promover el cambio de la matriz energética es la
e
implementación del proyecto Sistema Virtual de Distribución de Gas Natural Licuado hasta el
Li
2013, de modo que se logre llegar a las poblaciones mas alejadas sin depender de los
gasoductos de transporte de Gas Natural,
La Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos ha elaborado el Estudio de Ingeniería
Conceptual del Sistema Virtual de Distribución de Gas Natural Licuado, mismo que implica
Licuado
desarrollar un proyecto integral que implica la construcción de una planta de licuefacción, el
implica
establecimiento de un sistema logístico de transporte, y en el corto plazo implementar 10
estaciones satélite de regasificación, posteriormente se pretende instalar otras 16. El estudio
dentro de sus alcances propone beneficiar a:
cances
•
•
•
•
•
147.096 beneficiarios domésticos del sistema
096
5.383 beneficiarios comerciales
383
5 termoeléctricas beneficiadas.
172 industrias
21.297 vehículos convertidos
297
Indicadores
•
•
Indicador de resultado: Sistema Virtual de Gas Natural Liquido implementado hasta el 2013 en
xx poblaciones beneficiarias
beneficiarias.
Indicador de proceso: Cantidad de poblaciones beneficiadas por sistemas de GNL.
Situación actual
atural
El transportar Gas Natural a las regiones alejadas del sistema de gasoductos, plantea al GNL
como la mejor alternativa, situación que había sido postergada en el Plan de Inversiones actual y
que debe ser reenfocada nuevamente.
Ha sido desarrollado el estudio de Ingeniería Conceptual del proyecto, en el que se establecen
l
,
las condiciones técnicas, económicas, sociales y ambientales para permitir establecer las
justificaciones necesarias que permitan respaldar su implementación como proyecto.
Para este efecto, se requiere desarrollar estudios complementarios adicionales como el estudio
adicionales
de Ingeniería Básica Extendida y la Ingenieria Procura y Construcion de proyecto.
proyecto
19

20. Metas del período
Metas 2011 - 2015
Estratégia 2
Línea
Meta
base
2011-2015 (2010)
Indicador estratégico
OEE 2.
Implementar sistemas
de GNL para cubrir la
demanda de gas natural
en poblaciones alejadas.
Sistema Virtual de Gas Natural
Liquido implementado hasta el
2013 en xx poblaciones
beneficiarias
Cantidad de poblaciones
beneficiadas por sistemas de GNL
2011 2012 2013 2014 2015
100%
0
5%
95%
100%
25
0
-
-
10
10
5
Proyectos y actividades estratégicas relacionadas
La implementación de la estrategia Sistema Virtual de Gas Natural Licuado para favorecer
cuado
con este energético a las poblaciones alejadas de los gasoductos, comprende la realización
gasoductos,
de los siguientes proyectos o actividades estratégicas, que demandan el presu
presupuesto que se
presenta a continuación:
Proyectos y/o actividades estratégicas relacionados y presupuetso estimado ($us)
PROYECTO O ACTIVIDAD E.2
Proyecto o actividad estratégica
Monto Total
(MM de
$US)
2011
1
Estudio de Ingeniería Básica Extendida
aprobado
2.1
Estudios complementarios de Ingeniería
Básica Extendida aprobado
0.6
54
2015
6
90
2014
0.6
6
2013
2.1
2
2012
3
4
Estudios de Ingeniería a detalle del
Proyecto desarrollados
Procura y construcción de una planta de
GNL .y 10 estaciones de regasificación
hasta finales del 2012
36
20

21. OEE3. Gestionar la formulación y actualización de instrumentos normativos y de gestión
para promover políticas de uso masivo de Gas Natural.
E3. Promover un sistema Administrativo autónomo, eficiente y con capacidad de
gestión de los procesos, procedimientos y logro de resultados de la GNRGD
Descripción y Justificación
La formulación y actualización de instrumentos normativos y de gestión para la aplicación de las
políticas de uso masivo de Gas Natural, debe responder a la necesidad de promover la
sostenibilidad y eficiencia de la Gerencia en cuanto a contar con instrumentos normativos y de
gestión que permitan un mejor logro de resultados de la GNRGD.
Asimismo, permitirá un enfoque planificador, integral y sistémico que se adecúe a una
que
adec
Administración autónoma, eficiente y con capacidad de gestión para los procesos que se llev
lleven
adelante.
El logro de dichas capacidades permitirá potenciar el cumplimiento de la metas de gestión
las
operativa de forma muy eficiente.
Indicadores
Indicadores de resultado
•
•
Sistemas de gestión de calidad, seguridad y medio ambiente
Reestructuración de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos
Indicadores de efecto
•
Incremento del cumplimento de las metas operativas de la empresa en relación a la gestión.
Situación actual
Actualmente YPFB ha visualizado la necesidad de que la GNRGD se establezca como una
unidad que responda a la visión estratégica corporativa de Casa Matriz. Esto en una primera
instancia plantea a la Gerencia con visión empresarial y como una Empresa Subsidiaria de
Yacimientos, adicionalmente es de especial relevancia el establecer las bases de un Concreto
,
Plan Estratégico Empresarial Institucional.
Inicialmente se plantea que la GNRGD luego de haber tomado el control de la administración de
trol
Distribución de Gas Natural por redes en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y
atural
Chuquisaca, tenga una visión de expansión integral, sistémica y que la normativa en materia de
a
redes de gas permita la suficiente flexibilidad, para lograr las metas propuestas en cada región.
flexibilid
Actualmente no existen los suficientes instrumentos de gestión que permitan lograr eficiencia y
sostenibilidad de la Gerencia, por cuanto es relevante lograrlos a la brevedad posible.
,
posible
21

22. Adicionalmente, el tema de infraestructura se ha convertido en un problema de continua
preocupación ante el crecimiento del personal y las necesidades de mejorar los servicios, la
gestión operativa y la gestión administrativa. Cuando la Gerencia ingrese a nuevas localidades
se debe generar las condiciones minimas para que se pueda desarrollar la actividad de manera
normal. Estos factores implican la necesidad de construir nuevas instalaciones, remodelar las
antiguas y/o ampliar la infraesturctura en general.
o
Asimismo se requiere el continu cambio de las computadores y equipos de trabajo, a medida
continuo
que se van depreciando los mismos. Todas estas condicionantes se enmarcan dentro lo que se
considera fortalecimiento institucional y no deberían ser tomadas dentro el gasto, sino como
sin
inversión continua.
Metas del período
Metas 2011 - 2015
Estrategia 3.1
Instrumentos De Gestion
Estrategia
Indicador
OEE3.
Gestionar la formulación y
actualización de instrumentos
normativos y de gestión para
promover políticas de uso
masivo de gas natural
Sistemas de gestión de
calidad, seguridad y medio
ambiente implementado.
Reestructuración de la
Gerencia Nacional de
Redes de Gas y Ductos
Fortalecimiento de la
GNRGD
Meta
Línea base
(2010)
2011-2015
2011
2012
2013
2014
2015
100%
-
50%
50%
100%
-
20%
60%
20%
100%
-
20%
20%
20%
20%
20%
2011
2012
2013
2014
2015
Metas 2011 - 2015
Estrategia 3.2
Instrumentos Normativos
Estrategia
OEE3.
Gestionar la formulación y
actualización de instrumentos
normativos y de gestión para
promover políticas de uso
masivo de gas natural
Indicador
Reformulacion del DS
28291
Reglamento Ambiental del
Sector Redes
Normas para la compra y
adquisición de bienes y
compras en el exterior. RdG
Meta
Línea base
(2010)
2011-2015
100%
Anteproyecto
100%
100%
Anteproyecto
100%
100%
-
90%
10%
22

23. Estrategia
Meta
Línea base
(2010)
2011-2015
Indicador
2011
Ley de Cambio de la Matriz
Energetica
100%
-
100%
-
2013
2014
100%
Ley de Hidrocarburos
2012
100%
Proyectos y actividades estratégicas relacionadas
La implementación de la estrategia Promover un sistema Administrativo autónomo, eficiente
y con capacidad de gestión de los procesos, procedimientos y logro de resultados de la
GNRGD implica una gestión de fortalecimiento institucional en cuanto a las capacidades
operativas y capacidades admistrativas.
dmistrativas.
El programa comprende la realización de los siguientes proyectos o actividades estratégicas, que
demandan el presupuesto que se presenta a continuación:
Proyectos y/o actividades estratégicas relacionados y presupuesto estimado ($us)
PROYECTO O ACTIVIDAD E3.1
INSTRUMENTOS DE GESTION
Proyecto o actividad
estratégica
Monto
Total ($US)
2011
2012
1
Sistema de gestión integrado
implementado
2.582.000
2
Restructuración GNRGD
310.000
62.000
3
Programa sistema informático
integrado
240.000
Programa de capacitación anual
de la GNRGD
1.133.000
226.600
226.600
5
Construccion de Galpones para
almacenamiento
19.856.000
9.856.000
Construccion de Edificios en distas
ciudades y localidades
114.640.000
24.640.000
7
Compra de equipamiento para
mantenimiento y mejora de
equipos y accesorios
39.392.000
8
Adquisición de bienes y servicios
que mejoran la gestión
18.928.666
2015
10.000.000
6
2014
240.000
4
2013
1.291.000 1.291.000
186.000
62.000
226.600
226.600
226.600
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
12.320.000
7.500.000
11.000.000
8.572.000
9.001.000
2.464.000
2.500.000
8.250.000
5.714.666
3.000.333
23
2015

24. Sistema de gestión integrado implementado
Se ha definido que la implementación de un sistema de gestión que ataque los niveles o puntos
críticos de la GNRGD, seria una estrategia importante de solución para eliminar los cuellos de
botella y asimismo cumplir las normativas. El enfoque del mismo radica en una política que
radica
mejore la gestión operativa y responda a la estrategia planteada.
El presupuesto propuesto establece un total de 2.58 MM de $US
$US.
Restructuración de la GNRGD
Se ha definido que la reestructuración de la Gerencia responde a la fi
responde
finalidad de hacer más
eficiente su gestión y generar la sostenibilidad del negocio en el mediano plazo. El enfoque del
mismo radica en una política que mejore la eficiencia, generar ingresos aceptables y responder a
respond
la estrategia planteada.
El presupuesto propuesto establece un total de 310.000 $US
Fortalecimiento de la GNRGD
Como se había planteado, el tema de infraestructura (construir nuevas instalaciones, remodelar
l
las antiguas y ampliar la infraesturctura), servicios, el cambio de equipamiento obsoleto, compra
quipamiento
de maquinarias, talleres y otros que reduzcan el gasto es un aspecto de importancia, que si bien
gasto,
actualmente se lo considera un gasto operativo, debe ser considerado como una inversión, al
momento de facilitar el trabajo del personal y el uso de sus herramientas. Todas estas
p
condicionantes se enmarcan dentro lo que se considera fortalecimiento institucional.
institucional
Asimismo, el desarrollo de sistema informáticos, capacitación, inversión en seguridad y medio
sistemas
s,
ambiente y en consultorias que generen mejores estrategias es parte vital de la cartera de
s
proyectos del área de fortalecimiento.
rea
Programa sistema informático integrado
Se ha definido que la implementación de un sistema informatico de base de datos integral,
integral
mejorara la eficiencia de los procesos, el acceso a la información y la transparencia de los
resultados. El seguimiento y evaluación de actividades es vital cuando se manejan grandes
inversiones, se tienen procesos complejos, contrataciones con rutas criticas y compromisos de
criticas
alto nivel.
El presupuesto propuesto establece un total de 200.000 $US
24

25. Programa de capacitación anual de la GNRGD
Se ha definido que la implementación de un programa de capacitación mejorara la gestión y el
logro de resultados, siendo que el fortalecimiento de capacidades, habilidades y destrezas
permitirá contar con recursos humanos que respondan a las necesidades actuales y futuras de la
Gerencia.
El programa de capacitación debe generar una escuela de proyectistas, instaladores y
instalado
soldadores en redes. Esto se traducirá en el incremento de la expansión de redes e
instalaciones.
Instrumentos Normativos
Se ha establecido que la GNRGD en los próximos años, tendrá grandes inversiones y retos en
cuanto al desarrollo de infraestructura de redes por cuanto necesita de acuerdo a las limitaciones
encontradas, mejorar su capacidad de gestión ante el Estado y proveerse del apoyo estatal, en
stado
cuanto a recursos y facilidades. .
La GNRGD en cuanto a sus proyectos requiere de incentivos y apertura con los municipios. El
Estado debe tomar conciencia de que la actividad de Distribución es un servicio básico que tiene
stado
istribución
una limitada capacidad de retorno financiero. Asimismo las tarifas tan bajas limitan un retorno
ada
rápido.
Asimismo existe gran cantidad de instrumentos normativos que entorpecen la gestión de redes,
por cuanto generan perdidas a la gestión financiera. De esta manera se plantea los siguientes
manera
proyectos.
Proyectos y/o actividades estratégicas relacionados y presupuesto estimado ($us)
PROYECTO O ACTIVIDAD E3.1
INSTRUMENTOS NORMATIVOS
Proyecto o actividad estratégica
Monto
Total ($US)
2011
1
Reformulacion del DS 28291
5.000
Reglamento Ambiental del Sector Redes
5.000
Normas para la compra y adquisición de
bienes y compras en el exterior. RdG
5.000
5.000
5.000
0
2015
5.000
3
2013 2014
5.000
2
2012
5.000
0
4
5
Ley de Cambio de la Matriz Energetica
Ley de Hidrocarburos
25

26. OEE4. Promover una gestión sostenible para las operaciones y construcción de redes de
gas y fortalecer las capacidades de gestión del mantenimiento de los sistemas de
Distribucion de Gas Natural.
.
E4. Establecer el programa de Operación y Mantenimiento de redes para ofertar un
servicio seguro y adecuado en cuanto al cumplimiento de normativas.
Descripción y Justificación
La Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos administra actualmente 6 ciudades y 16
poblaciones internedias que cuentan con el servcio de gas natural. Se consideran
•
733 Km de red primaria
•
3.695 km de red secundaria
•
47 EDRs
•
11 City Gates.
Esta infraestructura año a año va creciendo y asimismo las responsabilidades de operar los
sistemas y brindarles el mantenimiento continuo, integral y apropiado.
Asimismo el crecimiento de las ciudades y el desarrollo de otros servicios pone en riesgo el
sistema de redes, por cuanto es importante contar con planes de respuesta a contingencias,
contingenci
emergencias, de modo que se pueda realizar el mantenimiento preventivo y correctivo
Indicadores
Indicadores de estado
• % de deterioro de la red.
• Capacidad de abastecimiento en
función de la demanda
• % de redes primarias sin protección
catódica
• Disminución del diámetro de las
tuberías
• Potencial eléctrico
Indicadores de resultado
• Metros de Redes sustituidos
• Metros de profundizaciones
• Metros de mantenimiento realizado
• Cantidad de accesorios cambiados
Indicadores de proceso
• Diagnostico de redes primarias
• Evaluación continua de capacidad del
sistema
Indicadores de efecto
• Disminucion de problemas en la red
• Incremento de la capacidad de
distribución en la red
26

27. Situación actual
A partir de la gestion 2009, YPFB ha establecido una política importante en relación a la
,
Distribucion de Gas Natural por redes y aún cuando la visión de operación y mantenimiento era
atural
a n
un rol importante de la GNRGD, esta puede haberse visto mas como una solución de corto plazo
que a futuro.
El mayor problema es que la expansión de redes nunca visualizo el crecimiento y las
necesidades que se debían asumir después de 20 años. Actualmente el sistema de redes,
requiere cambios, mantenimientos y adecuaciones que por un lado deben satisfacer las
necesidades de funcionamiento del sistema que por su crecimiento se han visto rebasadas en
muchos casos y por otro lado deben resolver su deterioro. Asimismo desde la parte externa se
demanda resolver el crecimiento de las manchas urbanas, que de cierta forma ha dejado al
urbanas,
sistema de redes desprotegido a las contingencias..
Justamente en el año 2009, YPFB se hizo cargo de la administración de la Distribución de Gas
Natural por redes en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca. Esto
atural
Chuquisaca
requirió que, para realizar los traspasos se realicen auditorias técnicas y administrativas. Los
resultados de la mayor parte de los estudios técnicos han llegado a determinar: Un sistema de
distribución de red primaria en las ciudades de Santa Cruz que en su mayor parte es de 2” y 3“ y
mayor
funciona a una presión de 600 psi, lo que determina no solo un peligro, sino inestabilidad para el
psi,
funcionamiento del sistema; en la ciudad de Chuquisaca un sistema de distribución que tiene
;
problemas por el alto consumo de FANCESA, que genera peligros de caídas de presión y en
FANCESA,
Cochabamba, recientemente solucionado este problema, con la Construcción del tramo de red
primaria en Sacaba-Lawalawa, que por la alta cantidad de GNVs obligaba al corte temporal de
Lawalawa,
muchas GNVs.
Esto determina que se planificará el fortalecimiento de la política de operación y mantenimiento,
de modo que, en la operación se permita un funcionamiento sostenible de los sistemas, lo que
operación,
requiere inversiones preventivas y en el mantenimiento se considere planificar estrategias que
lanificar
alarguen la vida útil de las redes y accesorios y en el peor de los cas
casos resuelvan las
contingencias.
27

28. Metas 2011 - 2015
Estrategia 4.1
Operación y Mantenimiento (O&M)
Estrategia
Indicador
Diagnosticos y estudios
integrales de los sistemas de
distribución de redes
Plan de O&M implementado a
nivel nacional
Sistema de evaluación de
OEE4.
largo plazo a las inversiones
Promover una gestión
que asegure la sostenibilidad
sostenible para las
del funcionamiento.
operaciones de distribución Manual de procedimientos
de gas natural en la
para implementar el
construcción de redes y
mantenimiento preventivo
fortalecer las capacidades de Manual de procedimientos
gestión del mantenimiento de para implementar el
los sistemas.
mantenimiento correctivo
Cambio de accesorios en
deterioro completo o parcial
con riesgo de peligro al
sistema.
Meta
Línea base
(2010)
2011-2015
2011
2012
2013
2014
2015
100%
5%
30%
%
50%
15%
100%
-
50%
0%
40%
10%
100%
-
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
100%
100%
100%
100%
100%
-
20%
Proyectos y actividades estratégicas relacionadas
La implementación de la estrategia Establecer el programa de Operación y Mantenimiento de
redes para ofertar un servicio seguro y adecuado en cuanto al cumplimiento de
normativas implica una gestión operativa que se fundamenta en planes y programas anuales de
Operación y Mantenimiento. Entre los programas se encuentra la realización de los siguientes
Entr
proyectos o actividades estratégicas para los próximos 5 años, que demandan el presupuesto
,
mostrado a continuación:
28

29. Proyectos y/o actividades estratégicas relacionados y presupuesto estimado ($us)
Proyecto o actividad
estratégica
1
2
3
4
5
6
7
Contratar diagnosticos y
estudios integrales de los
sistemas de distribución de
redes
Op y Mantenimiento
Trabajos Periodicos Anuales
Implementacion del sistema
SCADA monitoreo redes de
gas y balance volumetrico
Manual de procedimientos
mantenimiento
Cambio o variantes de
tramos de red primaria
Instalación de Equipos de
Odorización a inyección
Cambio de estaciones
distritales de regulación
PROYECTO O ACTIVIDAD E 4.1
INSTRUMENTOS DE GESTION
Monto
Total (MM
2011
2012
$US)
2013
2014
2015
6.00
6.00
6.00
4.80
2.40
2.40
30.00
6.00
6.00
5.00
2.50
2.50
0.10
0.05
0.05
36.00
7.20
7.20
7.20
7.20
7.20
3.50
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
4.00
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
29

30. ANEXO 1
Metodología de desarrollo del
PEEI de la GNRGD
EEI
PLAN ESTRATÉGIICO
PLAN ESTRATÉG CO
EMPRESARIIAL IINSTIITUCIIONAL
EMPRESAR AL NST TUC ONAL
GNRGD
GNRGD
2011 – 2015
2011 – 2015
30

31. Metodología del desarrollo del Plan Estratégico Empresarial
l
Institucional de la GNRGD
El Plan Estratégico Empresarial Institucional (PEEI) es el proceso que permite tomar decisiones
)
a través del planteamiento de objetivos, acciones y tareas que involucran a los miembros de la
unidad.
FIGURA 1
PROCESO DE DESARROLLO DEL PEEI
Levantamiento y Profundización del Diagnóstico Institucional
Con el propósito de establecer las condiciones en las que se encuentra la institución antes de
iniciar el proceso de formulación del PEEI, es preciso efectuar una radiografía institucional a
radiograf
partir de los elementos descritos en la figura 2. Este análisis debe ser realizado en función de
información primaria y secundaria existente.
Para la elaboración del diagnóstico de la GNRGD, se identificó las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas (análisis FODA) en función a los problemas y dificultades afrontados
rtunidades
durante las dos últimas gestiones y las metas planteadas para los próximos años.
El análisis FODA de la GNRGD ha estado guiado de acuerdo a las tres principales acti
actividades
que se desarrollan:
31

32. •
Capacidad de ejecución de instalaciones de redes de gas. Muestra las variables que
fortalecen o limitan la gestión de ejecución e implementación de los proyectos de redes e
instalaciones que realiza la GNRGD.
•
Desarrollo de Operaciones y Mantenimiento. Muestra las variables que fortalecen o
limitan la gestión operativa de la GNRGD.
•
Administración. Muestra las variables que fortalecen o limitan la gestión administrativa
de la GNRGD.
En el anexo 2 se muestra el análisis FODA presentado a cada regional, para su valoración y
presentado
posterior ponderación bajo las siguientes condiciones:
Niveles de Ponderación
7. Muy Alta
6. Alta
5. Moderadamente Alta
3. Moderadamente baja
2. Baja
4. Media
1. Muy Baja
FIGURA 2
PROCESO DE DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
Identificación de Objetivos Estratégicos Institucionales
Los objetivos estratégicos son
son:
•
Proposiciones concretas de orden cuantitativo y cualitativo respecto de lo que pretende
alcanzar la entidad en un periodo determinado.
•
Expresión de la situación futura deseada o de lo que se quiere lograr; no de lo que se
xpresión
deseada
quiere hacer.
32

33. ANEXO 2
ANALISIS DE POTENCIALIDADES
Y
LIMITACIONES
PLAN ESTRATÉGIICO
PLAN ESTRATÉG CO
EMPRESARIIAL IINSTIITUCIIONAL
EMPRESAR AL NST TUC ONAL
GNRGD
GNRGD
2011 – 2015
2011 – 2015
33

34. POTENCIALIDADES
Las Potencialidades son la relación positiva de la interaccion de las fortalezas y Oportunidades. La evaluacion ha
determinado un promedio de 4.86 para las fortalezas gerenciales y 4.94 para las oportunidades
oportunidades.
Capacidad de
ejecucion de
redes
Administración
Ponderacion
Cochabamba
Ponderacion
Bolivia
5
5
5
6
5.2
4
5
4
6
4.75
5
4.5
5
4
5
5
6
4.975
5
3
6
5
4
4
4
4.43
4
5
5
6
5
5
4
4.86
5
6
5
5
5
5
4
5.00
5
4
5
5
5
4
3
4.43
5
6
6
5
5.50
Presupuesto
7
5
6
6
6.00
Seguimiento y
control de los
recursos financieros
6
5
6
6
5.75
ingresos propios
3
3
4
4
3.50
5
4
5
5
4.75
2
5
5
3
3.75
5
6
6
5
5.50
4
3
4
5
4
5
4
4
4.00
4.25
supervición y
fiscalización
materiales
FORTALEZAS TECNICAS
Desarrollo de
O&M
5
Ponderacion
Chuquisaca
DS 29506 que facilita las
contrataciones de empresas
alta capacidad para elaborar
proyectos de redes
Ponderacion
El Alto
procesos de
contratación
FORTALEZAS
Ponderacion
potosi
VARIABLES
Ponderacion
Oruro
CATEGORÍAS
Ponderacion
Sta Cruz
ORIENTACIÓN
GNRGD
Ponderacion
La Paz
ANALISIS FODA GNRGD
M1- FORTALEZAS
estudios y
diagnosticos
procedimientos
organización
administrativa
recursos
humanos
dirección
estructura
organizacional
coordinación
toma de decisiones
administración del
personal
compensaciones
calificación
capacitación
evaluación del
desempeño
motivación laboral
comunicación
estilo de liderazgo
cultura
organizacional
sistemas de
informacion
recursos
financieros
recursos
técnicos
sistema de
información
gerencial
sistemas de
información para la
administración
GNRGD establece el grado de
comunicación a las diferentes
unidades
permite el compromiso de los
trabajadores con la empresa
identificación del personal con
la empresa y los objetivos de
gestión
existe información primaria
procedimientos de
gestion financiera
equipamiento,
infraestructura y
logistica
material para
construccion de
redes
vehiculos
seguridad industrial
FORTALEZAS
ADMINISTRATIVAS
4.75
4.50
4.69
4.92
5.08
4.62
3.75
4.75
FORTALEZAS
4.88
4.50
4.85
4.46
5.04
4.81
4.88
4.86
34

35. Agencia Nacional de Hidrocarburos
Redes de Gas
Ponderacion
Chuquisaca
Ponderacion
Cochabamba
Ponderacion
Bolivia
Gobiernos Municipales
Ponderacion
El Alto
El proyecto de redes de gas tiene
impacto que contribuye a la gestión
del ejecutivo
algunos gobiernos municipales
contribuyen al proyecto
Gobierno Central
Ponderacion
potosi
OPORTUNIDADES
5
6
7
5
7
6
6
6.0
3
4
5
4
1
1
4
3.1
Ponderacion
Sta Cruz
ACTORES
Ponderacion
La Paz
ACTORES
Ponderacion
Oruro
ANALISIS FODA GNRGD
M2- OPORTUNIDADES
4
4
4.0
Casa Matriz
proyecto estrella de casa matriz
4
6
6
5
6
6
6
5.6
Sectores Sociales
alto imapacto social en la población
4
6
7
6
6
6
7
6.0
7
6
7
5
5
5
5
5.7
4
6
4
4
5
4.6
OPORTUNIDADES TECNICAS
4.43
5.67
6.00
4.83
4.83
4.80
5.50
5.00
control de todas las actividades
administrativas y financieras
4
5
4
5
6
4
1
4.1
las Obras mecanicas y civiles han
demostrado mayor eficiencia con la
terciarizacion
predisponibilidad de recursos
financieros
Provedores de Servicios
Cooperación Internacional
Gobierno Central
Agencia Nacional de Hidrocarburos
4
5
Casa Matriz
4
6
OPORTUNIDADES
ADMINISTRATIVAS
4.3
5
Administración
5
6
6
4.00
5.00
5.50
5.00
4.00
1.00
4.87
4.21
OPORTUNIDADES
5.00
5.33
5.50
5.17
4.92
4.40
3.25
4.94
Del análisis de M1 y M2 se tiene las siguientes potencialidades detectadas. De acuerdo a lo que se
determina en el Anexo 1. Metodología de ponderación del Plan Estratégico Empresarial Institucional
de la GNRGD se tiene una ponderación de 4.9 (Gestion moderadamente alta en potencialidades) de la
(Gestion
potencialidades
gerencia para promover el cumplimiento de sus objetivos.
Ponderacion
El Alto
Ponderacion
Chuquisaca
Ponderacion
Cochabamba
Ponderacion
Bolivia
5.17
4.81
4.98
4.60
4.06
4.90
Existe un importante impacto en la sociedad, que le
permite al gobierno priorizar recursos financieros para este
proyecto y confiarle a la GNRGD el desarrollo e redes
facilitando regulaciones adecuadas a este tipo de
proyectos
4.71
5.08
5.50
4.42
4.92
4.90
5.75
4.99
Existe un alto grado de generar compromiso socio
empresarial, fundada en la mision social de la GNRGD que
reflejada en el compromiso de Y.P.F.B. permite proponer
una mision corporativa
4.38
4.75
4.85
5.21
5.04
4.31
2.38
4.81
Ponderacion
Oruro
4.92
Ponderacion
Sta Cruz
4.54
DETECCION
DE
POTENCIALIDADES
Ponderacion
La Paz
Ponderacion
potosi
M3 – MATRIZ DE POTENCIALIDADES
35

36. ANALISIS DE LIMITACIONES
Las Limitaciones son la relación de la interaccion de las debilidades y Amenazas. La evaluacion ha determinado un
.
h
promedio de 4.74 para las debilidades gerenciales (promedio moderadamente alto) y 4. para las Amenazas
4.27
(promedio moderado).
Ponderacion
Sta Cruz
Ponderacion
Oruro
Ponderacion
potosi
Ponderacion
El Alto
Ponderacion
Chuquisaca
Ponderacion
Cochabamba
Ponderacion
Bolivia
5
5
6
5
7
5.71
4
4
4
4
4
5
4.29
5
4
4
4
3
4
3
3.86
4
6
7
7
7
6
2
5.57
4
4
5
5
7
4
2
4.43
5
5
7
7
6
5
6
5.86
4
5
7
7
6
5
6
5.71
4.86
5.57
5.57
5.57
4.71
4.43
5.06
4
4
5
5
5
4
1
4.00
4
5
5
5
6
4
1
4.29
4
4
6
6
4
4
3
4.43
4
5
6
6
5
4
6
5.14
4.50
5.50
5.50
5.00
4.00
2.75
4.46
4.36
4.68
5.54
5.54
5.29
4.36
3.59
4.76
3
6
4
4
4
5
6
4.57
3
4
3
3
4
4
6
3.86
4
6
5
5
6
5
2
4.71
3
6
6
6
5
4
5
5.00
4
4
3
3
5
4
6
4.14
6
5
5
5
5
4
6
5.14
4
5
5
5
4
5
6
4.86
7
7
6
6
3
6
7
6.00
5
5
6
6
3
6
6
5.29
6
4
4
4
4
4
7
4.71
No existen mecanismos de
compensación al desempeño
4
4
6
6
4
4
6
4.86
DEBILIDADES
demora en la adjudicación de
procesos
precios referenciales sobre estimados
procesos de
contratación
Capacidad de
ejecucion de
redes
6
Estabilidad laboral condicionada a los
alcances del proyecto
VARIABLES
5
4.00
CATEGORÍAS
6
4.71
ORIENTACIÓN
GNRGD
Ponderacion
La Paz
ANALISIS FODA GNRGD
M4- DEBILIDADES
tiempos de ejecución de obras
subestimados
ausencia de manuales de
procedimientos
reportes de avance de obras
retrazados
problemas de logística en la entrega
de materiales a regionales
supervición y
fiscalización
materiales
ausencia de sistema informático de
administración de almacenes
Dasarrollo de
O&M
limitada capacidad del personal para
realizar estudios
equipamiento para diagnóstico y
evaluación
limitada informacion del estado fisico
de las redes
ausencia de procedimientos
compatibilizados
estudios y
diagnosticos
procedimientos
DEBILIDADES TECNICAS
Estructura
organizacional
organización
administrativa
Estructura de las unidades y áreas
operativas de la gerencia no es
compatible con las necesiades de las
unidades regionales
No existe una limitación definida entre
las tareas de la GNRGD y las
distritales de redes de gas
Ausencia de manual de organización y
funciones
Manuales de procedimiento
desactualizados a la dinamica actual
de las actividades de la GNRGD
Coordinación
Administración
Toma de
decisiones
Débiles canales de comunicación de
las actividades operativas y
administrativas
Procedimientos adminsitartivos de la
GNAF no facilita el proceso de
descentralización y delegación
Mecanismos de reclutamiento,
selección y contratación del personal
son muy débiles
recursos
humanos
Administración
del personal
Compensacion
es
Falta de personal con items en las
distritales
Centralización de RRHH
36

37. Ponderacion
Oruro
Ponderacion
potosi
Ponderacion
El Alto
Ponderacion
Chuquisaca
Ponderacion
Cochabamba
Ponderacion
Bolivia
VARIABLES
Ponderacion
Sta Cruz
CATEGORÍAS
Ponderacion
La Paz
ORIENTACIÓN
GNRGD
5
5
5
5
6
5
7
5.43
4
4
5
4
5
5
5
5
6
4
4
4
6
6
5.00
4.57
Ausencia de programas específicos
que permitan mejorar las habilidades y
destrezas del área
6
6
5
5
6
5
6
5.57
No existen mecanismos de evaluación
de desempeño periódicos
5
5
5
5
5
5
6
5.14
5
5
5
5
4
5
6
5.00
4
4
4
4
4
4
4
4.00
4
4
2
2
6
4
5
3.86
4
4
DEBILIDADES
Seguros médicos no son acordes a
las actividades que realizan los
trabajadores
Horas extras
Pago de viáticos
calificación
capacitación
evaluación del
desempeño
dirección
motivación
laboral
estilo de
liderazgo
comunicación
cultura
organizacional
sistema de
información
gerencial
sistemas de
informacion
sistemas de
información
para la
administración
Presupuesto
Seguimiento y
control de los
recursos
financieros
recursos
financieros
ingresos
propios
procedimientos
de gestion
financiera
equipamiento,
infraestructura
y logistica
recursos
técnicos
seguridad industrial y salud
ocupacional
permite el compromiso de los
trabajadores con la empresa
ausencia de canales de comunicación
entre las diferentes unidades
4
incumplimiento de los requerimientos
de información
Los flujos de informacion son
desordenados y no responden a una
cadena de mando
4.00
4
4
2
2
2
4
3
3.00
4
5
3
3
4
4
6
4.14
falta de mecanismos de información
consolidados
4
4
4
4
4
5
6
4.43
Es complicado hacer un seguimiento
real con los datos que reporta el
SIGMA
5
5
6
6
4
4
5.00
5
4
5
6
5.00
4
6
3
3
5
2
3.83
5
4
4
4
6
4
4
4.43
6
5
2
5
6
4.80
4
4
4
4
4
4
5
4.14
6
6
5
5
5
4
4
5.00
5
5
6
6
7
4
4
5.29
La GNAF no reporta suficiente
informacion del gasto para el
seguimiento
El sector industrial genera comisiones
de 0.24 $US/MPCS lo cual no
representa un ingreso importante
EL Fondo de redes y fondo de
operaciones representa un ingreso de
compleja disponibilidad
dependencia administrativa de la
GNAF
los procedimientos establecidos por la
normativa no se adecuan a las
necesidades de los proyectos de
inversion
operación y mantenimiento no cuenta
con las condiciones para cumplir a
cabalidad sus actividades
los procedimeintos para la dotación de
material y equipamiento demoran su
entrega oportuna
material para
construccion de
redes
Existe en stock en almacenes
4
4
3
3
5
4
6
4.14
vehiculos
la adquisisción de vehículos está
sujeta a procedimientos
burocratizados
7
6
7
7
6
4
6
6.14
seguridad
industrial
no existe la cutura organizacional que
respalde su práctica
6
6
5
5
6
4
6
5.43
DEBILIDADES ADMNISTRATIVAS
4.68
4.91
4.53
4.53
4.63
4.45
5.36
4.72
DEBILIDADES
4.52
4.79
5.03
5.03
4.96
4.41
4.48
4.74
37

38. Ponderacion
Bolivia
Subsidiarias
Ponderacion
Cochabamba
Casa Matriz
Ponderacion
Chuquisaca
Agencia Nacional de
Hidrocarburos
Ponderacion
El Alto
Imposición de objetivos
Presion politica para desarrollar proyectos
en poblaciones rurales
Algunos gobiernos municipales no
contribuyen al proyecto
Restricciones normativas diseñadas para
empresas privadas
Percepción negativa de la potencialidad
de los proyectos de redes de gas
Restricciones de transporte y producción
de gas natural
Redes de Gas
Ponderacion
potosi
AMENAZAS
Gobierno Central
Ponderacion
Oruro
ACTORES
4
5
3
4
6
4
7
4.71
4
4
5
4
4
3
7
4.43
7
4
4
4
2
4
5
4.29
5
4
5
6
4
4.80
4
3
2
2
1
4
2.71
4
5
4
5
5
5
4.67
Ponderacion
La Paz
ACTORES
Ponderacion
Santa Cruz
M5- AMENAZAS
3
Sectores Sociales
Presiones sociales para ser atendidos
4
4
5
4
7
4
7
5.00
Provedores de Servicios
res
No existe la suficiente cantidad de
empresas instaladoras
6
6
3
5
6
4
5
5.00
Existen dificultades en terciarizar servicio
5
4
4
4
5
4
4
4.29
AMENAZAS TECNICA
4.78
4.33
3.89
4.22
4.50
3.71
5.33
4.43
5
4
4
3
3
3
5
3.86
4
4
4
4
5
4.20
4
6
4.75
Cooperación Internacional
ción
normativa del sector público que no se
adecúa a las necesidades de Y.P.F.B.
(1178)
administración de los fondos de redes y
operaciones
Gobierno Central
Administració
n
Agencia Nacional de
Hidrocarburos
recorte de presupuesto de la GNAF
4
5
4
4
4
2
6
3
2
4
2
4
3
5
7
3.71
4
AMENAZAS ADMNISTRATIVAS
4.20
4.20
4.00
3.20
3.00
3.33
5.60
4.10
AMENAZAS
4.49
4.27
3.94
3.71
3.75
3.52
5.47
4.27
disponibilidad de liquidez
Gobiernos Municipales
falta de acuerdos interinstitucionales
4.00
Del análisis de M4 y M5 se tiene las siguientes potencialidades detectadas. De acuerdo a lo que se
determina en el Anexo 1 se tiene una ponderación de 4.51 (Gestion con Limitaciones moderadamente
(
altas) de la gerencia que limitan el cumplimiento de sus objetivos.
Ponderacion
Chuquisaca
Ponderacion
Cochabamb
a
4.37
4.35
3.96
4.97
4.51
4.57
4.51
4.71
4.88
4.89
4.04
4.46
4.60
4.44
4.55
4.27
3.87
3.82
3.89
5.48
4.41
Ponderacion
Bolivia
Ponderacion
El Alto
4.49
Ponderacion
Sta Cruz
Ponderacion
potosi
Desarrollo de redes por aspectos externos (sociales,
administrativos de los gm, legales)
4.53
Ponderacion
La Paz
4.50
DETECCION
DE
LIMITACIONES
Ponderacion
Oruro
M6 – MATRIZ DE LIMITACIONES
Desarrollo de redes por aspectos internos
(procedimentales, de personal de organizacion)
Cumplimiento de metas condicionadas a terceros (como
las instalaciones domiciliarias)
iones
Organizacion de la gestion de la GNRGD, por no tener
GNRGD
instrumentos de gestion que faciliten su aplicabilidad
La gestion publica no es coherente al desarrollo de
a
servicios básicos, como los de redes de gas
38

39. ANEXO 3
SISTEMA DE INDICADORES
Indicadores
El desgloce de indicadores se establece en función de los siguientes líneamientos generales
A. Ejecución
Indicadores de estado
• La evolución del crecimiento del Sistema de Distribución
•
Indicadores de resultado
de Gas natural es un indicador muy importante para
comparar la nueva política de cambio de matriz
energética.
•
•
•
Las metas propuestas para el plan 2011-2015 se
2011
constituyen en indicadores de resultado, estas se miden
en los siguientes parámetros:
Metros instalados de red primaria, red secundaria y
r
acometidas
Nº de city gates y Estaciones Distritales de Regulación
instaladas
Nº de instalaciones internas Domésticas, comerciales,
Industriales y GNV’s conectadas al sistema por tiempo.
Indicadores de efecto
El consumo es un indicador implícito del beneficio y se mide en función de dos parámetros:
•
El incremento de beneficiarios/mes que es relativo al Nº de instalaciones y
•
el consumo de Gas Natural en MPCS/Mes. Ambos parámetros determinan los siguientes indicadores:
indic
Incremento de beneficiarios
•
•
•
•
Nº de beneficiarios mes que se conectan al sistema de gas natural por tiempo.
Nº de zonas que acceden al servicio
Incremento del % de industrias, GNVs y comercios que se benefician del servicio.
Cambio de los hábitos de consumo
Consumo de Gas Natural en MPCS/Mes.
•
•
•
•
MPCS/tiempo
Incremento de la demanda percapita
Incremento/reducción de la demanda por sector
Comportamiento estacionario de los sectores
Indicadores de proceso
Indicadores de impacto
•
•
•
“incremento de la cobertura” Avance mensual de
instalaciones en Nº de Instalaciones
“incremento de la cobertura” Avance mensual de redes en
metros
El incremento de la cobertura de localidades que han logrado el
cambio de la matriz energética.
39

40. B. Operación y Mantenimiento
Indicadores de estado
Indicadores de resultado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
% de deterioro de la red.
Capacidad de abastecimiento en función de la demanda
% de redes primarias sin protección catódica
Disminución del diámetro de las tuberías
Potencial eléctrico
Metros de Redes cambiada
Metros de profundizaciones
Metros de mantenimiento
Cantidad de accesorios cambiados
Indicadores de proceso
Indicadores de efecto
•
•
•
•
Diagnostico de redes primarias
Evaluación continua de capacidad del sistema
Disminucion de problemas en la red
Incremento de la capacidad de la red
C. Fortalecimiento
Indicadores de resultado
Indicadores de efecto
•
•
•
La provisión de equipamiento se constituye en indicador
de resultado, estas se miden en los siguientes
parámetros:
Nº de equipos comprados por regional
•
•
El incremento de fortalezas de la GNRGD es un indicador
que se determina bajo los siguientes indicadores:
Incremento de la capacidad de trabajo y atención a las
distintas necesidades de la población
Reducción del riesgos de daños y perdidas por asistencia
cción
mas eficiente
Indicadores de Impacto
•
Imagen corporativa
•
Incremento del % de eficiencia
40