El documento presenta el plan de compras para el año 2013 del Municipio de Titiriví, Antioquia. Incluye una lista de más de 100 artículos a comprar, como resmas de papel, sobres, marcadores, tonners, computadores, entre otros. Detalla la cantidad, valor y descripción de cada elemento. El valor total presupuestado para las adquisiciones es de aproximadamente $33 millones. El plan busca adquirir los insumos necesarios para el funcionamiento de la alcaldía durante el año.
Por medio del cual se adoptan algunas medidas restrictivas para conservar el orden público con ocasión de la jornada electoral programada para el día domingo 25 de octubre de 2015
4. Codigo CUBS
Modalidad
de
Contratacio
n [Entre 1 y
7]
Mes
Proyectado
de Compra
[1 - 12]
Cantidad
[Maximo 10
digitos]
Valor
Presupuestado
incluido IVA
Descripcion del Elemento
1.27.1.1.5 3 3 40 $ 5.935.203 TUBERIA DE 6" 148380,075 148380,075
1.27.3.31.1 3 3 50 $ 1.250.000 ACCESORIOS DE 3" SANITARIA 25000 25000
1.27.3.31.2 3 3 80 $ 3.628.480 ACCESORIOS DE 4" SANITARIA 45356 45356
1.27.3.1.106 3 3 40 $ 2.131.560 ACCESORIOS DE 6" SANITARIA 53289 53289
1.60.1.3.11 3 3 20 $ 500.000 CAMISAS DE ALGODÓN CON LOGOTIPO 25000 25000
1.60.1.11.7 3 3 20 $ 800.000 YIN AZUL OSCURO CON LOGOTIPO 40000 40000
1.60.6.5.1 3 3 16 $ 2.210.784 CALZADO (GUAYO AMARILLO) 138174 138174
1.60.6.10.6 3 3 4 $ 640.000 BOTAS ELECTRICAS COLOR NEGRO 160000 160000
1.52.1.25.2 3 3 20 $ 255.200 CINTA ADHESIVA 50 MTS. 12760 12760
1.40.3.6.143 3 3 200 $ 8.352.000 BOMBILLO AHORRADOR 42W 41760 41760
1.40.3.6.1 3 3 140 $ 434.096 BOMBILLO COMUN 200W 3100,68571 3100,68571
1.40.3.10.7 3 3 100 $ 1.966.780 BOMBILLO AHORRADOR 20W 19667,8 19667,8
1.40.7.1.1 3 3 150 $ 3.132.000 FOTOCELDAS RELAI 20880 20880
1.40.8.28.1 3 3 60 $ 250.560 BASE FOTOCELDA 4176 4176
1.39.11.6.1 3 3 320 $ 519.680 ALAMBRE DUPLEX No.16 FINO Xmts. 1624 1624
1.39.11.6.2 3 3 500 $ 1.160.000 ALAMBRE DUPLEX No.14 FINO Xmts. 2320 2320
1.39.11.6.3 3 3 3800 $ 2.401.200 ALAMBRE NEOPLEN xmts. 631,894737 631,894737
1.40.6.2.1 3 3 70 $ 97.440 ROCETA DE LAMPARAS 1392 1392
1.35.1.1.3 3 3 280 $ 7.139.947 CEMENTO GRIS 50 KG. 25499,8107 25499,8107
3.2.1.9.8
3 3 1
$ 3.584.000
SERVICIO EN OBRAS Y PROYECTOS - OBRA
PUBLICA-COOMUTI 3584000 3584000
2.8.11.1.1
3 3 7
$ 116.950.000
ASESORIA PROFESIONAL PRESTACION DE
SERVICIOS 16707142,9 16707142,9
2.8.11.1.2 3 3 2 $ 30.571.105 SERVICIO DE ASEO Y RECOLECCION 15285552,5 15285552,5
2.8.11.1.3
3 3 1
$ 3.836.560
PRESTACION DE SERVICIOS MTO.PARQUES Y
JARDINES PUBLICOS DEL MPIO. - OBRA PUBLICA
3836560 3836560
2.8.11.1.4
3 3 1
$ 2.250.000
SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PROGRAMAS Y
PROYECTOS UMATA 2250000 2250000
2.8.11.1.5
3 3 7
$ 85.220.000
PRESTACION DE SERVICIOS DE CULTURA Y
DEPORTE 12174285,7 12174285,7
2.8.11.1.6
3 3 1
$ 2.750.000
SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMAS RADIALES
DE LA SECRETARIA DE SALUD 2750000 2750000
2.8.11.1.7
3 3 1
$ 22.000.000
COORDINADORA ´PROGRAMAS NUTRICIONALES
22000000 22000000
2.43.2.6.1
3 3 1
$ 390.000
ARRENDAMIENTO CASA DE HABITACION
DAMNIFICADA OLA INVERNAL 390000 390000
2.8.11.1.8
3 3 1
$ 22.000.000
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
GERONTOLOGO 22000000 22000000
3.2.2.3.12
3 3 1
$ 12.398.100
SUMINISTRO DE VIVERES AL HOGAR JUVENIL
CAMPESINO 12398100 12398100
3.2.2.3.13
3 3 1
$ 1.798.000
REFRIGERIOS FONDO DE SEGURIDAD
SUMINISTRO 1798000 1798000
3.2.2.3.14
3 3 1
$ 30.000.000
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y
MANTENIMIENTO VEHICULOS MPIO. 30000000 30000000
3.2.2.3.15
3 3 1
$ 20.000.000
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y MTO.
VEHICULO ORDEN PUBLICO 20000000 20000000
5. Codigo CUBS
Modalidad
de
Contratacio
n [Entre 1 y
7]
Mes
Proyectado
de Compra
[1 - 12]
Cantidad
[Maximo 10
digitos]
Valor
Presupuestado
incluido IVA
Descripcion del Elemento
3.2.10.1.1
3 3 1
$ 3.836.560
PRESTACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO
PREDIO LA CANDELA 3836560 3836560
2.8.11.9.2 3 3 1 $ 38.415.000 TRANSPORTE DE ESTUDIANTES ZONA RURAL 38415000 38415000
2.8.11.9.5
3 3 1
$ 57.600.000
TRANSPORTE DE ESTUDIANTES
CORREGIMIENTO ALBANIA 57600000 57600000
2.8.11.9.1 3 3 1 $ 250.000 TRANSPORTE DOTACION DEPORTIVA 250000 250000
2.8.11.9.3 3 3 1 $ 3.500.000 TRANSPORTE CONCEJALES 3500000 3500000
2.8.11.5.4
3 3 1
$ 14.900.000
SERVICIO DE TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS
14900000 14900000
2.8.11.5.1
3 3 1
$ 2.600.000
SERVICIO DE TRANSPORTE MATERIAL
DERRUMBES 2600000 2600000
2.8.11.5.2 3 3 1 $ 1.590.000 SERVICIO DE TRANSPORTE 1590000 1590000
2.8.11.5.3 3 3 1 $ 1.225.000 SERVICIO DE TRANSPORTE 1225000 1225000
2.32.25.1.6
3 3 1
$ 22.000.000
PRESTACION DE SERVICIOS COORDINADOR DE
SERVICIO PUBLICO DE ASEO 22000000 22000000
2.32.25.1.7 3 3 1 $ 11.000.000 PRESTACION DE SERVICIOS SISBEN 111 11000000 11000000
2.32.25.1.8
3 3 1
$ 10.000.000
PRESTACION DE SERVICIOS COORDINADOR
LOCAL JUVENTUD 10000000 10000000
2.8.11.5.5
3 3 1
$ 10.500.000
PRESTACION DE SERVICIOS FAMILIAS EN
ACCION 10500000 10500000
2.8.11.5.6 3 3 1 $ 10.000.000 PRESTACION DE SERVICIOS SISBEN 10000000 10000000
2.8.11.5.7 3 3 1 $ 1.600.000 PRESTACION DE SERVICIOS FUMIGACION 1600000 1600000
2.8.11.2.1
3 3 1
$ 13.900.000
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PROYECTO PLACA POLIDEPORTIVA
13900000 13900000
2.8.11.5.8 3 3 1 $ 10.000.000 PRESTACION DE SERVICIOS FOVIS 10000000 10000000
2.8.11.5.9
3 3 1
$ 3.000.000
PRESTACION SERVICIOS REPARTICION
FACTURAS PREDIAL 3000000 3000000
2.8.11.1.2
3 3 1
$ 2.000.000
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA KRA. MANIZALEZ 2000000 2000000
3.6.2.2.1
3 3 1
$ 1.800.000
PRESTACION DE SERVICIOS
RETROEXCAVADORA 1800000 1800000
2.8.11.1.1
3 3 1
$ 2.000.000
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA MURO CONTENCION 2000000 2000000
3.2.2.3.11
3 3 1
$ 13.811.800
SUMINISTRO VIVERES Y CARNE CENTRO
BIENESTAR DEL ANCIANO 13811800 13811800
3.2.1.12.17
3 3 1
$ 12.992.000
MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAMOS
CAMINOS RURALES 12992000 12992000
3.2.2.9.1 3 3 1 $ 967.200 PRESTACION SERVICIOS CONTROL DE AGUAS 967200 967200
3.2.1.12.4
3 3 1
$ 5.376.000
PRESTACION SERVICIOS PROGRAMA
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRE 5376000 5376000
2.43.2.6.1
3 3 1
$ 57.200
PRESTACION SERVICIO ARRENDAMIENTO BIEN
INMUEBLE DEL MPIO -CTO. MESETA 57200 57200
2.43.2.6.2
3 3 1
$ 186.000
PRESTACION SERVICIO ARRENDAMIENTO BIEN
INMUEBLE DEL MPIO -CTO. OTRAMINA 186000 186000
2.8.11.1.8
3 3 1
$ 6.000.000
PRESTACION SERVICIO ASEO COMANDO POLICIA
6000000 6000000
6. Codigo CUBS
Modalidad
de
Contratacio
n [Entre 1 y
7]
Mes
Proyectado
de Compra
[1 - 12]
Cantidad
[Maximo 10
digitos]
Valor
Presupuestado
incluido IVA
Descripcion del Elemento
3.2.2.3.16
3 3 1
$ 6.001.000
SUMINISTRO DE 4 EQUIPOS DE COMPUTO Y
TRES LICENCIAS MPIO 6001000 6001000
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DIEGO ANTONIO MONTOYA TABORDA SANTIAGO ANDRES OCHOA MARIN
alcalde secretario de Gobierno y servicios administrativos