Este documento presenta el Plan de Compras 2013 del Municipio de Titirivi Antioquia. Incluye una lista de más de 100 ítems a comprar durante el año, como papel, útiles de oficina, equipos de computo, facturas y formularios impresos, entre otros. El valor total presupuestado para las adquisiciones es de $866.548.052. El plan describe cada ítem incluyendo su código, cantidad requerida, valor unitario y proveedor proyectado para el año.

1. PLAN DE COMPRAS 2013
MUNICIPIO DE TITIRIBI ANTIOQUIA 1
Importante: De conformidad con el articulo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de
bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal
f ue se afecte, a sea de funcionamiento o de inversión"
Identificacion - _ .: - . --- •-_- .. ..,,,,, . • _.
Nombre de la Tipo Funcionario . .,... , .
Entidad Nit de la Identificacion Responsable sw...~-
~4~~4~~.~«,i~.~.~~»~."•......,......~..~~.1
,
[Maximo 100 Entidad [3 - Funcionario [Maximo 15 Año Fiscal ' Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas,
caracteres] 15 digitos] Responsable digitos] [AAAA] puntos ni signo $
MUNICIPIO
DE TITIRIBI
ANTIOQUIA 8909807817 CC 98646838 2012 866548052
Modalidad Mes
de Cantidad Valor
Proyectado
'Codiqo CUBS Contratado [Maxim° 10 Presupuestado Descripcion del Elemento
de Compra
[Entre 1 y .1.12)
_ digitos],„ incluido IVA.
(1
1
1.52.1.56.15 3 3 174 $ 2.088.000 RESMAS DE PAPEL CARTA
1.52.1.56.17 3 3 75 $ 900.000 RESMAS DE PAEPEL OFICIO
1.52.3.8.1156 3 3 1006 $ 1.006.000 SOBRES MANILA OFICIO
1.52.1.12.37 3 3 14 $ 140.000 PAQUETE CONTRACARATULAS X 100 UNID.
1.52.1.9.16 3 3 23 $ 460.000 CAJAS LAPICEROS X12 UNID.
1.52,1.38,1 3 3 200 $ 200.000 LAPICES
1.52.1.38.296 3 3 1 $ 5.500 CAJA LAPIZ COLOR ROJO
1.52.1.48.26 3 3 24 5 60.000 PEGA STIC
1.52.1.45.21 3 3 52 S 130.000 CAJA CLIPS PEQUEÑOS
1.52.1.35.1 3 3 18 S 27.000 CORRECTOR LIQUID PAPER
1.39.9.2.8 3 3 4 $ 6.400 PARES DE PILAS PEQUEÑAS
1.52.1.62.1 3 3 15 S 25.000 RESALTADORES
1.52.1.45.31 3 3 39 $ 120.000 GANCHOS LEGAJADORES
1.52.1.45.53 3 3 29 $ 101.000 GANCHOS COSEDORA
1.52.3.8.1155 3 3 906 $ 215.000 SOBRE DE MANILA CARTA
1.52.1.25.4 3 3 15 $ 25.000 CINTA TRANSPARENTE DELGADA
1.47.1.1.1 3 3 3 $ 3.200.000 EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO
1.31.1.29.34 3 3 1 $ 19.720 REGLA MADERA 1MT.
1.52.1.41.2 3 3 12 $ 22.000 MARCADORES PERMANENTES
1.57.4.4.36 3 3 3 $ 55.000 TARRO COLBON GRANDE
1.52.1.45.28 3 3 16 S 328.000 CAJA CLIPS MARIPOSA
1.52.1.17.3 3 3 30 S 32.000 BORRADORES DE NATA
1.52.1.72.11 3 3 1 $ 20.500 CAJA SDE CD PEQUEÑO
1.52.1.6.53 3 3 46 $ 1.169.000 A-Z OFICIO
1.52.1.31.66 3 3 3 $ 789.000 CINTA IMPRESORA EPSON 1170
1.31.1.31.4 3 3 1 5 258.157 CINTA METRICA DE 30MT.
1.52.1.41.6 3 3 a $ 21.000 MARCADORES BORRABLES
1.51.1.2.3 3 3 1 $ 125.000 CALCULADORA MANUAL 12 DIGITOS
1.52.1.45.34 3 3 10 5 28.000 CAJA GANCHOS LEGAJADORES GRANDES
FACTURAS PREDIAL X UNID. COLOR VERDE.AZUL
3 3 15000
1.53.7.10.1 5 5.250.000 Y NARANJA
1.52.1.38.128 3 3 2 $ 9.900 CAJA LAPIZ HB-9000 FABER CARTIL
1.52.1.41.1 3 3 77 $ 110.000 MARCADORES SURTIDOS
1.52.1.41.3 3 3 8 $ 29.900 MARCADORES NEGROS
TINTA NEGRA CARTUCHO N,21 IMPRESORA HP
3 3 5
1.52 1.75.17 S 2.100.000 CARTUCHO
1.52.1.31.67 3 3 6 S 4.011.102 CINTA IMPRESORA EPSON FX-1180
1.52.1.75.468 3 3 1 S 253.000 TONNER DE TINTA KYOCERA TK-142
TONNER DE TINTA REF. HP OFFICEJET 88XL
3 3 2
1.52.1.75.81 S 253.000 NEGRO
3 3 2 $ 253.000 TONNER DE TINTA REF. HP OFFICEJET 88 CYAN
1.52.1.75.82
TONÑER DE TiNTA REF. HP OFFieEjET 88
3 3 2
1.52.1.75.83 $ 253.000 YELLOW
TONNER DE TINTA REF. HP OFFICEJET 88
3 3 2
1.52.1.75.84 $ 253.000 MAGENTA
1.52.1.75.27 3 3 1 $ 253.000 TONNER IMPRESORA HP LASER JET 1200
1.52.1.75.469 3 3 1 S 253.000 TONNER FOTOCOPIADORA CHARP 1540
3 3 1 TONNER IMPRESORA ECOSES TK 142 KYOSERA
1.52.1.75.470 S 253.000

2. Modalidad Mes
. . de Cantidad Valor
Proyectado
Codigo CUBS Contratacio [Maxim° 10 Presupuestado Descripcion del Elemento
de Como
n [Entre 1 y _ 12'
lra digitosj incluido IVA
[1
71
1 52 1 75 25 3 3 2 $ 253.000 TONNER OROGINAL HP LESER JETH 1010
1.52.1.75.471 3 3 2 $ 253.000 TONNER JYOCERA FS-4020 PARA 20000 pagir as
1.52.1.50.1 3 3 1 $ 39.000 RECARGA TONNER HP LASER JETH 1010
1.52.1.75.472 3 3 1 $ 253.000 TONNER ORIGINAL HP LASER M 1120 MFP
1.52.1.50.2 3 3 1 S 39.000 RECARGA TONNER HP LASER M 1120 MFP
RECARGA A TONNER IMPRESORA HP LASER JET
3 3 2
1.52.1.50.3 $ 39.000 Q-2613A
1.53.7.10.2 3 3 3000 $ 1.050.000 FACTURAS PREDIAL X UNID. COLOR AZUL
1.53.7.10.3 3 3 3000 $ 1.050.000 FACTURAS PREDIAL X UNID. COLOR NARANJA
3 3 2000 FACTURAS INDUSTRIA Y COMERCIO COLOR ROJA
1.53.7.10.4 $ 700.000
1.52.1.21.1 3 3 48 $ 139.000 UNIDADES DE CARTULINA BRISTOL
1.32.10.8.1 3 3 50 $ 56.000 CINTA ENMASCARAR 3/4
1.52.1.56.200 3 3 300 S 630.000 PLIEGOS DE PAPEL PERIODICO
1.52.3.8.1 3 3 100 S 229.000 SOBRES BLANCOS
1.52.1.18.1 3 3 100 $ 3.859.000 CAJAS DESACIDIFICADAS PARA ARCHIVO N.2
1.52.2.22.192 3 3 4 $ 65.000 PERFORADORA
1.52.2.7.81 3 3 6 $ 19.000 COSEDORA
1.30.1.20.1 3 3 1 $ 85.000 LIENZA DE 50 MTS,
1.52.2.32.2 3 3 6 $ 87.000 SACAPUNTAS
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET
3 3 1
1.47.2.4.1 S 350.000 1020
1.47.2.3.1 3 3 1 S 480.000 IMPRESORA
1.47.2.2.1 3 3 1 $ 560.000 IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA NUEVA
1.57.4.4.1 3 3 2 $ 125.000 TARRO COLBON REGULAR
1.48.1.14.9445 3 3 1 $ 350.000 SILLA GIRATORIA ERGONOMICA
1.52.1.53.2 3 3 2 $ 70.000 LIBRO DE ACTAS DE 600 FOLIOS
1.52.1.53.1 3 3 5 $ 130.000 LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS
1.52.1.45.46 3 3 1 $ 7.800 CAJA GANCHOS COSEDORA RAPID 9
1.52.3.8.1641 3 3 24 $ 75.000 SOBRES MANILA TAMAÑO RADIOGRAFIA
1.52.1.56.8 3 3 50 $ 50.000 METROS DE PAPEL CONTAC TRANSPARENTE
1 52,1.76.240 3 3 1 $ 45.000 INYECTOR REF. HP 88 C9381A
1.52.1.76.241 3 3 1 S 45.000 INYECTOR REF. HP 88 C9382A
1.52.1.21.143 3 3 200 $ 105.000 UNIDADES HOJAS KIMBERLY BLANCO CARTA
3 3 200 UNIDADES CARTULINA KIMBERLY CARTA BLANCO
1.52.1.21.142 $ 106.000
1.52.1.64.3 3 3 200 $ 700.000 BOLSILLOS DE ESCARAPELA CON GANCHO .--,
1.52.1.11.1 3 3 6 $ 12.000 PAQUETES BANDAS DE CAUCHO
1.44.6.11.1 3 3 1 S 65.000 MEMORIA USB-DE 4 GB
1.44.2.1.1 3 3 1 S 650.000 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL
1.31.3.1.8 3 3 1 S 520 000 GPS - SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL
3 3 2 MOTOCICLETAS 4 TIEMPOS - CILINDRAJE 12 C,C
1.5.1.3.3 $ 7.500.000
1.52.2.15.31 3 3 2 $ 8.000 HUMEDECEDOR DE DEDOS
1.52.2.12.1 3 3 1 $ 5.500 FECHADOR MANUAL
1.52.2.20.1 3 3 1 $ 6.200 NUMERADOR MANUAL
1.44.6.10.8 3 3 1 $ 85.000 MEMORIA 16 GB
1.52.1.17.29 3 3 5 $ 18.000 LAPIZ BORRADOR TINTA
---
1.44.6.11.1 3 3 4 S 260.000 MEMORIAS USB 4GB
1.47.2.15.1 3 3 3 $ 105.000 MAUOSE MODEL GM-03025A
1.52.4.2.1 3 3 500 $ 250.000 UNIDADES RECIBOS DE CAJA DEL N.46001
1.52.1.18.2 3 3 10 $ 95.000 CAJAS PARA ARCHIVAR
1.52.2.27.1 3 3 1 $ 7.000 UÑA SACAGANCHOS
1.52.1.44.51 3 3 1 $ 10.122 PORTAMINAS PUNTO 0,7
1.40.4.4.1 3 3 80 $ 14.848.000 LAMPARAS COMPLETAS
1.35.2.6.2 3 3 265 $ 6.757.500 SACOS DE CEMENTO GRIS 50KG.
1.69.1.3.6 3 3 19 S 1.411.719 GRAVILLA M3
1.35.1.14.3 3 3 26 $ 1.450,774 ARENA M3
1.35.2.3.35 3 3 1000 S 1.150.000 LADRILLO 10CM
1.35.2.6.2 3 3 2000 $ 3.296.000 BLOQUES 15CM
1.34.2.9.1 3 3 80 $ 950.000 TABLILLA M2
1.35.5.2.1 3 3 400 $ 400.000 TEJAS
1.27.3.30.1 3 3 11 $ 103.000 SOLDADURA PVC POR CUARTO
1.27.1.1.3 3 3 50 S 3.150.000 TUBERIA DE 3"

3. -Modalidad
-- Mes
de Cantidad Valor -.............- -
Proyectado
Codigo CUES Contratacio [Maxinio 10 Presupuestado - Descripcion del Elemento
de Compra - -...
n [Entre 1 y digitos] incluido IVA
[1 - 12]
71
1.27.1.1.4 3 3 80 $ 6.120.000 TUBERIA DE 4
1.27.1.1.2 3 3 100 $ 3.650.000 TUBERIA DE 2"
1.34.1.3.1 3 3 225 $ 3.375.000 VARILLAS 1/2"
1.342.5.65 3 3 90 S 621.000 FORMALETAS (TABLAS COMUN)
1.34.1.3.2 3 3 150 S 3.850.000 LARGUEROS 2X4 DE 5 VARAS
1 68.3.2.1 3 3 10 S 180.000 ZINC LISO X ROLLOXMT.
1.68.8.9.37 3 3 2 $ 158.400 TUBO METALICO REDONDO DE 1"
1.68.2.1.3 3 3 80 $ 680.000 VARILLAS 318"
1.27,1.1.7 3 3 70 $ 2.550.000 TUBERIA DE 2-1/2"
1.57.3.7.1 3 3 5 $ 80.295 SOLVENTE PARA ACABADOS X GALON
GALON PINTURA REFLECTIVA DEMARCACICN
3 3 20
1.57.1.8.1 S 1.350.000 VIAL
1.32.4.1.1 3 3 65 S 765.000 CAJA PUNTILLAS
1.56.1.10.9 3 3 2 S 63.000 DISCO DE DIAMANTE DE 12"
1.66.5.5.1 3 3 12 $ 625.000 TELA ASFALTICA DE TECHO
1.27.1.1.5 3 3 40 $ 5.935.203 TUBERIA DE 6"
1.27.3.31.1 3 3 50 $ 1.250.000 ACCESORIOS DE 3" SANITARIA
1.27.3.31.2 3 3 80 $ 3.628.480 ACCESORIOS DE 4" SANITARIA
1.27.3.1.106 3 3 40 $ 2.131.560 ACCESORIOS DE 6" SANITARIA
1.60.1.3.11 3 3 20 $ 500.000 CAMISAS DE ALGODÓN CON LOGOTIPO
1.60.1.11.7 3 3 20 $ 800.000 YIN AZUL OSCURO CON LOGOTIPO
1.60.6.5.1 3 3 16 $ 2.210.784 CALZADO (GUAYO AMARILLO)
1.60.6.10.6 3 3 4 $ 640.000 BOTAS ELECTRICAS COLOR NEGRO
1.52.1.25.2 3 3 20 $ 255.200 CINTA ADHESIVA 50 MTS.
1.40.3.6.143 3 3 200 S 8.352.000 BOMBILLO AHORRADOR 42W
1.40.3.6.1 3 3 140 $ 434.096 BOMBILLO COMUN 200W
1.40.3.10.7 3 3 100 $ 1.966.780 BOMBILLO AHORRADOR 20W
1.40.7.1.1 3 3 150 $ 3.132.000 FOTOCELDAS RELAI
1.40.8.28.1 3 3 60 $ 250.560 BASE FOTOCELDA
1.39.11.6.1 3 3 320 S 519.680 ALAMBRE DUPLEX No.16 FINO Xmts.
1.39.11.6.2 3 3 500 S 1.160.000 ALAMBRE DUPLEX No.14 FINO Xmts.
1.39.11.6.3 3 3 3800 $ 2.401.200 ALAMBRE NEOPLEN xmts.
1.40.6.2.1 3 3 70 $ 97.440 ROCETA DE LAMPARAS
1.35.1.1.3 3 3 280 $ 7.139.947 CEMENTO GRIS 50 KG.
SERVICIO EN OBRAS Y PROYECTOS - OBRA
3 3 1
3.2.1.9.8 $ 3.584.000 PUBLICA-COOMUTI
ASESORIA PROFESIONAL PRESTACION DE
3 3 7
2.8.11.1.1 $ 116.950.000 SERVICIOS
2.8.11.1.2 3 3 2 $ 30.571.105 SERVICIO DE ASEO Y RECOLECCION
PRESTACION DE SERVICIOS MTO.PARQUES Y
3 3 1
JARDINES PUBLICOS DEL MPIO. - OBRA PUBLICA
2.8.11.1.3 $ 3.836.560
SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PROGRAMAS Y
3 3 1
2.8.11.1.4 $ 2.250.000 PROYECTOS UMATA
PRESTACION DE SERVICIOS DE CULTURA Y
3 3 7
2.8.11.1.5 $ 85.220.000 DEPORTE
SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMAS RADIALES
3 3 1
2.5.11.1.6 $ 2.750.000 DE LA SECRETARIA DE SALUD
3 3 1 COORDINADORA 'PROGRAMAS NUTRICIONALES
2.8.11.1.7 $ 22.000.000
ARRENDAMIENTO CASA DE HABITACION
3 3 1
2.43.2.6.1 $ 390.000 DAMNIFICADA OLA INVERNAL
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
3 3 1
2.8.11.1.8 $ 22.000.000 GERONTOLOGO
SUMINISTRO DE VIVERES AL HOGAR JUVENIL
3 3 1
3.2.2.3.12 S 12.398.100 CAMPESINO
REFRIGERIOS FONDO DE SEGURIDAD
3 3 1
3.2.2.3.13 $ 1.798.000 SUMINISTRO
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y
3 3 1
3.2.2.3.14 S 30.000.000 MANTENIMIENTO VEHICULOS MPIO.
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y MTO. VEHICULO
3 3 1
3.2.2.3.15 $ 20.000.000 ORDEN PUBLICO
PRESTACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO
3 3 1
3.2.10.1.1 $ 3.836.560 PREDIO LA CANDELA

4. Modalidad mes -T~-
de Cantidad
Proyectado *MI Descripcion del Elemento 4111
Codigo CUBS Contratacio [Maximo 10 Presupuestado
de Compra incluido IVA
n [Entre 1 y dígitos)
[1 - 12]
•
2.8.11.9.2 3 3 1 $ 38.415.000 TRANSPORTE DE ESTUDIANTES ZONA RURAL
3 3 1 TRANSPORTE DE ESTUDIANTES CORREGIMIENTO
2.8.11.9.5 $ 57.600.000 ALBANIA
2.8.11.9.1 3 3 1 $ 250.000 TRANSPORTE DOTACION DEPORTIVA
2.8.11.9.3 3 3 1 $ 3.500.000 TRANSPORTE CONCEJALES
3 3 1 $ 14.900.000 SERVICIO DE TRANSPORTE RESIDUOS SOLITOS
2.8.11.5.4
3 3 1 SERVICIO DE TRANSPORTE MATERIAL
2.8.11.5.1 $ 2.600.000 DERRUMBES
2.8.11.5.2 - 3 3 1 $ 1.590.000 SERVICIO DE TRANSPORTE
2.8.11.5.3 3 3 1 S 1.225.000 SERVICIO DE TRANSPORTE
PRESTACION DE SERVICIOS COORDINADO DE
3 3 1
2.32.25.1.6 S 22.000.000 SERVICIO PUBLICO DE ASEO
2.32.25.1.7 3 3 1 $ 11.000.000 PRESTACION DE SERVICIOS SISBEN 111
PRESTACION DE SERVICIOS COORDINADO
3 3 1
2.32.25.1.8 $ 10.000.000 LOCAL JUVENTUD
3 3 1 $ 10.500.000 PRESTACION DE SERVICIOS FAMILIAS EN A CION
2.8.11.5.5
2.8.11.5.6 3 3 1 $ 10.000.000 PRESTACION DE SERVICIOS SISBEN
•
2.8.11.5.7 3 3 1 $ 1.600.000 PRESTACION DE SERVICIOS FUMIGACION
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
3 3 1
$ 13.900.000 FINANCIERA PROYECTO PLACA POLIDEPORTIVA
2.8.11.2.1
2.8.11.5.8 3 3 1 $ 10.000.000 PRESTACION DE SERVICIOS FOVIS
PRESTACION SERVICIOS REPARTICION
3 3 1
2.8.11.5.9 $ 3.000.000 FACTURAS PREDIAL
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
3 1
2.8.11.1.2 S 2.000.000 FINANCIERA KRA. MANIZALEZ
3 3 1 $ 1.800.000 PRESTACION DE SERVICIOS RETROEXCAVADORA
3.6.2.2.1
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y
3 3 1
2.8.11.1.1 $ 2.000.000 FINANCIERA MURO CONTENCION
SUMINISTRO VIVERES Y CARNE CENTRO
3 3 1
3.2.2.3.11 $ 13.811.800 BIENESTAR DEL ANCIANO
3 3 1 MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAMOS CA INOS
3.2.1.12.17 $ 12.992.000 RURALES
3.2.2.9.1 3 1 $ 967.200 PRESTACION SERVICIOS CONTROL DE AGUAS
3 3 1 PRESTACION SERVICIOS PROGRAMA
3.2.1.12.4 $ 5.376.000 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRE
3 3 1 PRESTACION SERVICIO ARRENDAMIENTO BIEN
2.43.2.6.1 S 57.200 INMUEBLE DEL MPIO -CTO. MESETA
PRESTACION SERVICIO ARRENDAMIENTO BIEN
3 3 1
2.43.2.6.2 $ 186.000 INMUEBLE DEL MPIO -CTO. OTRAMINA
3 3 1 $ 6.000.000 PRESTACION SERVICIO ASEO COMANDO POLICIA
2.8.11.1.8
SUMINISTRO DE 4 EQUIPOS DE COMPUTO Y TRES
3 3 1
3.2.2.3.16 $ 6.001.000 LICENCIAS MPIO _
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