El documento proporciona información sobre IRAM, una asociación civil sin fines de lucro dedicada a la normalización en Argentina. Sus objetivos principales son contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, promover el uso racional de los recursos y facilitar la producción y el comercio. El documento también describe la política ambiental de IRAM, que incluye la elaboración de normas que contribuyan al desarrollo sostenible y la colaboración en la mejora de la calidad ambiental.

2. ¿QUÉ ES IRAM?

3. • Asociación Civil sin fines de lucro creada en 1935
• Organismo No Gubernamental de utilidad pública
• Reconocido como Organismo Nacional de Normalización
por el Decreto de P.E. No. 1474/94
• Representa a la Argentina ante los Organismos
Internacionales y Regionales de Normalización

5. PARA CUMPLIR LA MISIÓN DE

6. • Contribuir a mejorar la calidad de vida, el bienestar y la
seguridad de las personas
• Promover el uso racional de los recursos y la actividad
creativa
• Facilitar la producción, el comercio y la transferencia de
conocimientos
• Todo esto en el ámbito nacional, regional e internacional

7. NUESTROS VALORES

8. • TRAYECTORIA
• INDEPENDENCIA
• CONFIABILIDAD
• PROFESIONALISMO
• COMPROMISO

9. MEMBRESÍAS DE
ORGANISMOS INTERNACIONALES

11. POLÍTICA AMBIENTAL

12. • Elaborar normas que contribuyan al desarrollo económico,
social y ambiental del país.
• Colaborar en la mejora de la calidad ambiental.
• Cumplir con la legislación ambiental vigente.
• Priorizar el uso racional de los recursos naturales, la
prevención de la contaminación y la gestión de los residuos
generados.

13. • Poner en práctica iniciativas dirigidas a aumentar el grado
de conciencia ambiental y disminuir posibles impactos
ambientales.
• Promover la educación ambiental en la comunidad como
una manera de colaborar con la cultura de nuestras
generaciones futuras.

14. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

15. Separar los Residuos:
• Papeles y Cartón
• Tapitas plásticas
• Llaves de bronce
Edificio Libre de Humo
Optimizar los Recursos
PRINCIPALES ACCIONES

16. EMERGENCIAS
El Instituto cuenta con personal capacitado para actuar como
coordinador de evacuación, el mismo llevará un brazalete
identificatorio y será el encargado de dirigir la evacuación del
edificio, en caso de ser necesario.

17. CÓDIGOS DE ALARMAS ANTE EMERGENCIAS
• Sonido continuo = Incendio
• Sonido discontinuo = Obligación de evacuar el edificio

18. PLANO DE EVACUACIÓN

20. LOGÍSTICA

21. • HORARIOS
• COMIDA
• TELÉFONOS CELULARES
• SERVICIOS

22. PARTICIPE DEL SORTEO

23. Deposite su cartel de sitio en la urna identificada y participe
del sorteo semestral de un curso a elección, con una duración
de hasta 16 h.
¡Mucha suerte!

24. ENCUESTAS, OPINIONES,
SUGERENCIAS Y SOLICITUD
DE INFORMACIÓN

25. Su opinión es muy importante para nosotros, por favor, al
finalizar el curso complete su Evaluación de Reacción y
deposítela en la urna, sus observaciones nos sirven
para mejorar.
Si lo desea, complete el formulario con sus datos y le
enviaremos la información de su interés.

26. MUCHAS GRACIAS POR ELEGIRNOS

27. PRESENTACIONES

28. • SU NOMBRE
• PROFESIÓN
• ORGANIZACIÓN EN LA QUE TRABAJA
• PRODUCTOS / SERVICIOS
• EXPECTATIVAS SOBRE EL CURSO

29. PLANIFICACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE
GESTIÓN DE AMBIENTAL

30. problemática ambiental mundial
casos emblemáticos
• disminución de la capa de ozono
• cambio climático por efecto
invernadero
• pérdida de la biodiversidad
• contaminación del aire, del agua,
de suelos
• Incremento del uso de
compuestos tóxicos
• disminución de los recursos
naturales
Calidad de vida
desmejorada

31. ¿Es posible encontrar una
respuesta a los problemas
ambientales?
• Existen distintos enfoques de
interpretación técnica
• Hay muchos intereses que impiden
una Interpretación objetiva
• No se pueden definir los límites del
medio ambiente.
• Se vinculan con tems sociales,
económicos, políticos

32. • Intereses comerciales
• Intereses de la sociedad
• Intereses de Marketing
• Intereses de logística
• Requisitos legales a cumplir
• Requisitos de calidad del
producto
• Seguridad del usuario final
• Materiales a considerar
• Condiciones de transporte
• Generación de residuos
Variables que pueden intervenir en la toma de
decisiones y modificar el comportamiento
ambiental de la organización

33. clientes
dueños
empleados
proveedores
sociedad
calidad de los productos
beneficios económicos
Seguridad y desarrollo
negocios a largo plazo
cuidado responsable
PARTES INTERESADAS
¿el mismo interés?
¿ a quién debe satisfacer la organización?
autoridades Cumplimiento legal

34. Es un conjunto de herramientas que permiten que la
organización sistematice y “administre” adecuadamente
sus actividades, productos y servicios para cubrir las
expectativas de las partes interesadas.
¿Qué es un Sistema de Gestión?

35. Identificación de la problemática ambiental de la
organización ► evaluación ► control ► gestión
¿Qué es la Gestión Ambiental?

36. Métodos
Herramientas
Administración
Objetivos
Expectativas
¿Qué es un Sistema de Gestión ?
Ambiental

37. Las herramientas al servicio de la organización:
Los sistemas de gestión
GESTION DE
SEGURIDAD y
SALUD OCUP.
GESTION DE
CALIDAD
GESTION DE
RESPONSAB.
SOCIAL
GESTION DE
RIESGOS
GESTION DE LA
ENERGIA
GESTION
FINANCIERA
PROCESOS
OPERATIVOS
FINANZAS
LOGISTICA
SOCIEDAD
CLIENTES
PERSONAL
ACCIONISTAS
DIRECCION
GESTION
AMBIENTAL

38. Autoridad de Control
Autogestión

39. ¿ Crecimiento y Desarrollo vs.
Prevención Medio Ambiente ?
DESARROLLO
SUSTENTABLE
CRECIMIENTO
ECONÓMICO
CONSERVACION DEL
HABITAT
CONSUMO DE
RECURSOS
Sistema de Gestión Ambiental

40. • disminución del riesgos ambientales:
remediaciones
• optimización el uso de los recursos
• mejoras en la gestión interna de los residuos
• menores costos para cumplir y demostrar
cumplimento legal
• quejas y otros reclamos: la relación con la
comunidad
• clientes y mercado, inversores y seguros
• responsabilidad social de la empresa
Beneficios del SGA

41. EN CONCRETO
¿Para qué sirve?
¿Quién se beneficia?
¿qué pasa si no se aprovecha el SGA?

42. Los Cimientos y los Pilares de los Sistemas de Gestión
COMPROMISO DE LA
DIRECCION
ENTRENAMIENTO Y
SENSIBILIZACION
DEL PERSONAL
COMUNICACIÓN –
INTERACCION-
DELEGACION
IDENITIFICACION DE
LOS INTERESES DEL
CLIENTE
IDENTIFICACION DE
LOS PRINICPALES
ASPECTOS
AMBIENTALES
IDENTIFICACION DE
LOS PRINICPALES
PELIGROS Y RIESGOS
IDENTIFICACION DE
LAS NECESIDADES DE
LA SOCIEDAD
VALORES DE LA
SOCIEDAD

43. NORMA IRAM ISO 14001:2004
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
ESPECIFICACIONES Y DIRECTIVAS PARA SU USO
La Norma ISO 14001 especifica cuáles
son los requisitos de un SGA

44. Esta norma brinda orientación sobre el desarrollo,
documentación, implementación, mantenimiento y mejora de
un SGA y su coordinación con otros sistemas de gestión.
Estas directrices no están destinadas para ser empleadas
como criterios de certificación o registro de SGA
NORMA ISO 14004:2004
Sistemas de Gestión Ambiental
DIRECTRICES GENERALES SOBRE PRINCIPIOS,
SISTEMAS Y TÉCNICAS DE APOYO
Qué Norma brinda orientación adicional
sobre los requisitos del SGA?

45. Única Norma
certificable de la
serie 14000
Requisitos, información adicional,
orientación para su uso
ISO 14001 - Requisitos Capítulo 4
ISO 14001 - Anexos A: proporciona información
adicional - no añade requisitos
B: Informativo : tabla de
correspondencia con ISO 9001:2000
ISO 14004 Sistemas de gestión ambiental.
Directrices generales sobre principios,
sistemas y técnicas

46. Estructura de la Norma IRAM ISO 14001
• 1. Alcance
• 2. Referencias
• 3. Definiciones
• 4. Requisitos del
sistema de gestión
ambiental
• 5. Anexos

47. Planificar – Hacer – verificar - Actuar
Los SGA
La Mejora Continua
H
P
V
A
Definición de política
y objetivos del SGA
Desarrollo e
implementación
del SGA
Verificación del funcionamiento
del SGA: seguimiento y
mediciones
Revisión y
mejora del SGA

48. Planificar- Hacer Verificar -Actuar
Planificar
Identificar aspectos a mejorar/prevenir
Decidir el camino a seguir y los planes de
acción necesarios: Quien, Como, Cuando
Hacer
Desarrollo/Realización de acciones
Disponibilidad de recursos
Verificar
Evaluación del logro de los objetivos
planificados
Actuar
Revisión de los resultados
Decisión sobre nuevas medidas a tomar

49. Puntos de partida:
Formación del equipo de trabajo
Revisión ambiental inicial
0
10
20
30
40
50
Situación
actual
objetivo

50. Representante de la
dirección
Coordinador o Responsable del
SGA
Otros Sistemas o Herramientas de Gestión
 Operaciones y Procesos
 Mantenimiento
 Finanzas y asuntos administrativos
 Asuntos Legales
 Marketing / Clientes
 Compras / proveedores
 Capacitación y RRHH
Formación del equipo de trabajo

51. MEJORA
CONTINUA
La organización debe establecer, documentar,
implementar, mantener y mejorar continuamente un
sistema de gestión ambiental de acuerdo con los
requisitos de esta norma internacional, y determinar
cómo cumplirá estos requisitos.
La organización debe definir y documentar el
alcance de su sistema de gestión ambiental.
Requisitos Generales
IRAM ISO 14001 - requisitos

52. Revisión Inicial Ambiental
Una organización que no cuente con un SGA debería
evaluar su situación actual con relación al medio
ambiente, por medio de una revisión preliminar,
que tiene por objeto considerar los aspectos
ambientales de las actividades productos o
servicios de la organización como punto de
partida para establecer un SGA.

53. Identificación de la distancia existente entre el
estado actual y el requerido por ISO 14001
Temas clave
• Aspectos ambientales
• Requisitos legales
• Prácticas y procedimientos existentes
• Situaciones previas de emergencia
• Opiniones de partes interesadas
Revisión Inicial Ambiental
Alcance del SGA

54. Los requisitos de la norma ISO 14001
P
Planificar

55. P
H
V 4.5
EVAL. DE DESEMPEÑO
EVAL. DE CUMPLIMIENTO
A MEJORA CONTINUA
4.6
ASPECTOS
REQUISITOS LEGALES
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
RECURSOS-PERSONAS-METODOS
Control Operativo
4.3
4.4
POLITICA AMBIENTAL

56. ¿Porqué es importante la
planificación?
Orientación para asignar recursos
proceso continuo y dinámico
adaptación a los cambios
continuidad de la mejora

57. LOS 3 COMPROMISOS BÁSICOS
 Compromiso de cumplir los requisitos legales aplicables
 Compromiso de prevención de la contaminación
 Compromiso de mejora continua
La Política Ambiental

58. 4.2 Política Ambiental
• Documentada, implementada y mantenida
• Comunicada a toda persona que trabaja para la
organización o en nombre de ella.
• Disponibilidad al público
• Apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos
ambientales de sus actividades, productos o
servicios
• Marco para establecer objetivo y metas
ambientales
IRAM ISO 14001 - requisitos

59. Reducción o eliminación en la fuente
Reutilización en proceso o reciclado interno
Otros usos o reciclado externo
Recuperación y
Tratamiento
Control
Política Ambiental
Prevención de la contaminación

60. Política Ambiental
Prevención de la contaminación
Posibilidades de prevención:
• cambios tecnológicos en los procesos, productos o
servicios
•uso eficiente de recursos
•sustitución de materiales o energía
•Control de la generación, emisión o descarga de
contaminantes o Residuos
•Otros……

61. Política Ambiental
Compromiso de Mejora Continua
Para asegurar la MEJORA CONTINUA se requiere
• Una metodología que permita evaluar el desempeño del
SGA y el desempeño ambiental de la organización.
• Indicadores de Gestión Ambiental asociados

62. • identificación y evaluación de aspectos ambientales
• identificación de requisitos legales y de otro tipo
• desarrollo de Objetivos y Metas + programas de Gestión para
alcanzar los Objetivos y Metas
Proceso de Planificación

63. Definiciones
Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades,
productos y servicios de una organización que
probablemente interactúen con el medio ambiente.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio
ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcial, que
resulte de las actividades, productos y servicios de una
organización.

64. Aspectos e Impactos Ambientales
ASPECTO (Causa)
IMPACTO AMBIENTAL (Efecto)
Relación
Aspecto / Impacto
Descargas, vertidos, emisión, consumo,
transporte, residuos
Cambios en el medio ambiente,
contaminación (aire, suelo, agua),
reducción de recursos naturales,
efectos en la comunidad
$
$$$

65. los “aspectos” ambientales
más comunes
almacenamiento, transporte,
manipulación, mantenimiento, etc.
Uso de ductos, plantas de tratamiento,
chimeneas, acopio de residuos, etc.
Apertura de caminos,
construcciones,
Impactos visuales
Cambios en zonas protegidas
Uso de recursos naturales:
Uso de agua, energía,
materias primas, suelo
E
Generación de residuos (de todo tipo)
Vertido de descargas líquidas
Emisiones gaseosas
S

66. Clasificación de Aspectos Ambientales
PASIVOS: actividades
pasadas contaminantes
PLANIFICADOS
DIRECTOS
Los controla la
organización
INDIRECTOS
La organización solo
puede influenciar
NORMAL
PRESENTES
CONDICION
ANORMAL- EMERGENCIA
TIPO DE CONTROL
GESTIÓN CORRECTIVA           GESTION PREVENTIVA
PREVISTAS

67. Identificar actividades,
productos y servicios
Identificar aspectos
ambientales
Identificar impactos
ambientales
Identificación de los Aspectos Ambientales
1
2
3
Actividad:
Ensamble
de piezas
Producto:
Equipo de
aire acond.
?
?
?
?
¿se incluyen los procesos/ actividades
tercerizadas (contratistas)?

68. Determinación de la significancia de los Aspectos /Impactos
La organización debe asegurarse de que los
aspectos ambientales significativos se tengan en
cuenta en el establecimiento, implementación y
mantenimiento de su SGA.
importancia
relevancia

69. Significancia de aspectos e impactos - Criterios de evaluación
Caracterización de impactos y aspectos para su
posterior comparación
Criterios que pueden considerarse:
• Escala del impacto (hasta dónde? Cuánto?),
• Severidad (toxicidad? Daño posible sobre seres vivos?)
• Duración del impacto (Cuánto se tarda en remediar?, por cuánto
tiempo se siente el efecto?)
• Frecuencia de ocurrencia (impactos reales)
• Probabilidad (impactos potenciales)
• Requisitos legales aplicables (obligaciones y sanciones)
• Inquietudes de partes interesadas (imagen)
• Contaminación visual
• ....otros.....
Planificación

70. Significancia de aspectos e impactos - Criterios de evaluación
Nivel de importancia (criticidad o significancia):
• Debe establecerse en forma sistematizada para poder
hacer comparables los impactos.
• Se evalúa a partir de la combinación de los criterios
elegidos
Planificación
La significancia de los aspectos es un concepto relativo
depende de las características de cada organización

71. A 4 Im 4 D 1 1 3 5
A 3 Im 3.1 I 1 0 2 3
A 3 Im 3.2 D 2 4 1 7
ASPECT
O
IMPACTO
S
CRITERIOS DE EVALUACION
DE SIGNIFICANCIA
clasi
f
Significancia (S) de aspectos e impactos
Criterios de evaluación
Criterio 3
Criterio 2
Criterio 1
A 1 Im 1 D 0 2 1 3
A 2 Im 2 I 2 1 1 4
0-1-2 1-2-3-4 1-2-3
Valor Max: 9
Valor Min: 2
Los valores mas altos
corresponden a los impactos
ambientales mas significativos
C1 + C2 + C3
IDENTIFICACION
7
5

72. estimador simple de significancia
probabilidad
gravedad
ligeramente
dañino
dañino extremada-
mente dañino
muy poco
probable
no significativo no significativo significativo
poco probable no significativo significativo muy
significativo
probable no significativo significativo muy
significativo
muy probable no significativo muy
significativo
muy
significativo
¿qué pasa con las escalas?

73. Significancia de aspectos ambientales - Criterios de evaluación
• Escala
• Severidad
• Duración
• Probabilidad
• Requisitos legales
• imagen
• ....otros.....
evaluar cuales impactos son los
más significativos
identificar los aspectos
ambientales significativos
4
5
identificar impactos
ambientales
3
algunos criterios
OBJETIVOS Y METAS
6

74. Requisitos legales
• Compromiso de cumplimiento legal
• identificación y acceso a los
requisitos legales aplicables
• ¿como se aplican estos requisitos a
sus aspectos ambientales?
• Asegurar cumplimiento
Cómo
identifico?
distintas fuentes de
información
Cuáles son?
Generales
Específicos (rubro,
productos)
Obligaciones internas
Operativas
Mediciones
Administrativas
inscripciones
Permisos
informes

75. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

76. Requisitos legales y de otro tipo
La organización debe establecer y mantener procedimientos para:
• identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables ………
relacionados con sus aspectos ambientales; y
• determinar como se aplican estos requisitos a sus aspectos
ambientales
Metodología de identificación/actualización (4.3.2)
Demostración de cumplimiento (4.5.2)
Algunos aspectos
relacionados a
considerar :

77. Requisitos legales y de otro tipo:
COMO aplican a sus aspectos ambientales?
Ley , Res.
aplicable
Org. de
control
Obligación
Aspecto
ambiental
Considerar
X
Y
Z
N
R
OPDS Declaración anual
Municipio Permiso de
habilitación
Ente
regulador
Límites de emisión
Sec. de
Nación
Inscripción en
registro XX
Habilitación de
contratista
Req.
Corporat. Gestión de residuos
Generación
de residuos
Balance de residuos
Verificar estado del
trámite
Medición de emisiones
Estado del trámite
Vencimiento de
habilitación
Condiciones de
separación,
identificación y alm.
transitorio
Planificación

78. Los objetivos y metas:
• documentados
• medibles
• coherentes con la Política Ambiental
4.3.3 Objetivos, Metas y Programa
“La Organización debe establecer, implementar y
mantener objetivos y metas ambientales documentados,
en los niveles y funciones pertinentes dentro de ella”.
Planificación

79. Objetivos y Metas ambientales
aspectos ambientales
significativos
requisitos legales
aplicables
posibilidades financieras, operativas, comerciales,
opiniones de partes interesadas
OBJETIVOS y METAS
AMBIENTALES
medibles

80. Objetivos y Metas
REDUCCION DEL USO DE RECURSOS
MEJORAS EN EL DISEÑO DE PRODUCTO
REFORMAS E INVERSIONES DE ELEMENTOS DE MEDICION
REDUCCION DE EMISIONES GASEOSAS
PROMOCION DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL
Ejemplos de Objetivos Ambientales / metas asociadas
•10% DE AHORRO DE AGUA
•SUSTITUCION DEL TIPO DE EMPAQUE
•ADQUISICION DE 2 EQUIPOS DE LABORATORIO
•AMPLIAR EL MARGEN DEL VALOR ACEPTABLE POR LEY (< 80%)
• INDUCCION AMBIENTAL A PROVEEDORES CRITICOS
¿quién lo hace? ¿para cuando? ¿qué necesita?

81. Programas de gestión ambiental
plan de acción
¿quién lo hace?
¿para cuando?
¿qué necesita?
RESPONSABILIDADES
PLAZOS
RECURSOS

82. REDUCCION DEL USO DE RECURSOS
MEJORAS EN EL DISEÑO DE PRODUCTO
REFORMAS E INVERSIONES DE MÉTODOS DE CONTROL
REDUCCION DE EMISIONES GASEOSAS
PROMOCION DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL
4% MENOS EN 1 AÑO
CAMBIOS DE COMPONENTES
ADQUISICION DE 2 EQUIPOS DE LABORATORIO
LLEVAR AL 30% DEL VALOR ACEPTABLE POR LEY
INDUCCION A LOS PRINCIPALES PROVEEDORES
PROGRAMA DE MINIMIZACION DE SCRAP
PROGRAMA DE SUSTITUCION DE MP
PROGRAMA DE INVERSIONES
PUESTA EN MARCHA DE NUEVOS FILTROS
PROGRAMA DE CAPACITACION/DIFUSION AMBIENTAL A TERCEROS
¿Cómo se logran los OBJETIVOS Y METAS establecidos?
Programas de Gestión Ambiental
Otros Programas permanentes de gestión preventiva
• De mantenimiento
• De monitoreo
• De gestión de residuos
• De Control de Proceso
• De capacitación
• De auditorias

83. P
H
V 4.5
EVAL. DE DESEMPEÑO
EVAL. DE CUMPLIMIENTO
A MEJORA CONTINUA
4.6
ASPECTOS
REQUISITOS LEGALES
IMPLEMENTACION DEL SGA
RECURSOS-PERSONAS-METODOS
Control Operativo
4.3
4.4
POLITICA AMBIENTAL

84. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
COMUNICACIÓN
DOCUMENTACIÓN
CONTROL OPERACIONAL
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Las herramientas para la
implementación del SGA

85. Disponibilidad de recursos
Definición y comunicación de funciones,
responsabilidades y autoridad
Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad
Representante(s) de la Dirección.
Implementar y
mantener el SGA
Informar a la
dirección

86. Competencia, formación y toma de conciencia
Concientización, sensibilización
identificación de necesidades de formación
(asegurar competencia)
Planificación de la formación
Registros de formación

87. 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
La organización debe desarrollar la metodología mas adecuada para
asegurar que se tome conciencia de:
• La Política ambiental
• Los requisitos del SGA en general;
• Los aspectos ambientales significativos
• Los beneficios ambientales de un mejor desempeño personal;
• Las funciones y responsabilidades dentro del SGA
• Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos

88. • Evaluar el funcionamiento del sistema
• Identificar aspectos ambientales frente cambios de procesos,
o futuros proyectos
• Analizar los cambios en los requisitos legales ambientales
• Hacer el seguimiento de los programas de gestión
• Actuar frente a situaciones de emergencia
• Realizar auditorias internas
Evaluación de la competencia y entrenamiento
Qué competencia se requiere para …?

89. Comunicación
Interna
externa

90. • La política ambiental,
• Los objetivos y metas ambientales,
• El alcance del SGA,
• La descripción de los elementos centrales del
SGA y su interacción (manual de GA)
• Procedimientos operativos
Documentación del SGA
¿porqué se requieren documentos?

91. La descripción de los elementos principales
del SGA y su interacción, así como la referencia
a los documentos relacionados;
Documentación II
¿Cómo ha decidido la empresa Planificar su SGA?
¿Cómo se ha organizado para llevar a cabo dicha
Planificación?
¿Qué metodología empleará para verificar el
funcionamiento de su SGA?
¿Como ha sistematizado la revisión del Sistema y
su Mejora continua?
P
H
A
V
Manual de Gestión Ambiental

92. Todos aquellos documentos
que la organización
considere necesarios para
asegurar la eficacia del SGA
deberán estar documentados
Documentación III
Esquema de Documentación
convencional del SGA
Manual
del SGA
Procedimientos
Instrucciones de Trabajo
Política
Ambiental
Registros – Planillas –
Formularios – Métodos
externos, etc.

93. Qué implica realizar el control
sobre los documentos?
Son adecuados ?
Están actualizados?
Están resaltados los cambios realizados ?
Están disponibles donde se necesitan?
Se identifican fácilmente?

94. Control Operacional
aspectos
ambientales significativos
5
actividades,
productos y servicios
1 planificación y control:
•procedimientos
•criterios operativos
•Comunicación a
contratistas
Prevención de la
contaminación

95. CONTROLAR
Ejercer el control sobre algo o alguien:
controlar los nervios, a los asistentes, una situación.
Dominar o ejercer autoridad sobre una o varias personas:
controlar un territorio.
Verificar o comprobar el funcionamiento o evolución de una cosa:
debes controlar que la piscina esté en perfectas condiciones.
Dominarse o contener los propios sentimientos o emociones:
yo creo que se controla demasiado.
Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe
GESTION,
MANEJO y
DOMINIO
MEDICION

96. • Debe establecer y mantener procedimientos documentados para
controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones
de la política, los objetivos y metas.
• Debe establecer criterios operativos en los procedimientos.
• Debe establecer y mantener procedimientos relacionados con aspectos
ambientales significativos, y la comunicación de los procedimientos y
requisitos aplicables a los proveedores y contratistas.
Control Operacional
Los controles operativos seleccionados se deben mantener y evaluar
periódicamente para determinar su adecuación
• DEFINICION DE CRITERIOS OPERATIVOS
• PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS ASOCIADOS A
OPERACIONES CON ASPECTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS
• COMUNICACIÓN A CONTRATISTAS

97. Una organización establece controles y criterios operativos para:
• Asegurar la gestión de los aspectos ambientales significativos.
• Asegurar el cumplimiento con los requisitos legales y otros.
• Lograr los objetivos y metas planificados
• Asegurar coherencia con los compromisos asumidos (política
ambiental)
• Evitar o minimizar incidentes/accidentes ambientales.
Control de las operaciones
Manejo y dominio de las operaciones

98. Control de las operaciones
Manejo y dominio de las operaciones
• procesos fabricación
• actividades de mantenimiento
• análisis y ensayos de laboratorio
• almacenamiento de materias primas y
productos,
• compras, ventas, contratos o acuerdos con
proveedores
• entrega/prestación de productos/servicios,
Qué actividades requieren normalmente incorporar criterios operativos para
asegurar que han sido planificadas adecuadamente?

99. Preparación y prevención
de emergencias
aspectos
ambientales significativos
potenciales
planificación y control:
•Procedimientos (para prevenir y
para actuar en caso de
accidentes)
•Pruebas periódicas de los
métodos
•Comunicación
Prevención de la
contaminación
situaciones de emergencia

100. Preparación y respuesta ante emergencias
Los planes de emergencia incluyen por lo general:
Organización y responsabilidades ante emergencias
Listado de personal clave
Detalles de los servicios de emergencia
Planes de comunicaciones internas y externas
Acciones específicas ante diferentes tipos de emergencias
Información sobre materiales peligrosos (escapes/derrames)
Planes de capacitación y ensayos de eficacia / simulacros

101. P
H
V 4.5
EVAL. DE DESEMPEÑO
EVAL. DE CUMPLIMIENTO
A MEJORA CONTINUA
4.6
ASPECTOS
REQUISITOS LEGALES
IMPLEMENTACION DEL SGA
RECURSOS-PERSONAS-METODOS
Control Operativo
4.3
4.4
POLITICA AMBIENTAL

102. Las herramientas para la
verificación del SGA
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
NO CONFORMIDADES, ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
CONTROL DE REGISTROS
AUDITORIA INTERNA

103. 4.5.1 Seguimiento y medición
Los procedimientos deben incluir la documentación que permite
hacer el seguimiento de:
• el desempeño ambiental
• los controles operacionales aplicables
• la conformidad con los objetivos y metas ambientales.
Deben establecerse, implementarse y mantenerse procedimientos para
hacer el seguimiento de las operaciones que puedan tener un
impacto significativo en el medio ambiente.
La información utilizada deberá ser confiable y para ello, algunos
elementos requerirán una calibración especifica.

104. Seguimiento y medición
Cuales son las características fundamentales de operaciones y actividades?
Cómo se mide el desempeño del SGA? Qué variables se tienen en cuenta?
Como se asegura el seguimiento efectivo de los objetivos y metas ?
Son confiables los resultados de mediciones (operativas y de gestión) ?
Posibles preguntas de interés …

105. seguimiento de las operaciones: mediciones
Seguimiento y medición
de las operaciones
MONITOREO Y
MEDICIONES
EVALUACION DE
DESEMPEÑO
PLANIFICACION:
CONTROLES
OPERATIVOS
ASPECTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS
ACTIVIDADES
PRODUCTOS
SERVICIOS

106. Seguimiento y medición
de la gestión
seguimiento de objetivos y metas
EVALUACION DEL GRADO
DE AVANCE DE OBJETIVOS
AMBIENTALES
ACCIONES
REALIZADAS Y
PENDIENTES
EVALUACION DE
DESEMPEÑO

107. Evaluación del cumplimiento legal
“La organización debe evaluar periódicamente el cumplimiento de
requisitos legales aplicables y mantener los registros”
EVALUAR Y DEMOSTRAR CUMPLIMIENTO
IDENTIFICAR – EVALUAR OBLIGACIONES - ACTUALIZAR
POLITICA AMBIENTAL - COMPROMISO
política ambiental - requisitos legales - gestión del cumplimiento legal

108. Evaluación de cumplimiento
frecuencia de la evaluación de cumplimiento
revisiones independientes (auditorias de cumplimiento legal)
programas de evaluación del cumplimiento
Una evaluación de cumplimiento puede abarcar múltiples
requisitos legales o uno solo.

109. No conformidad, acción correctiva y preventiva
¿qué es una no conformidad?
Una NC es un incumplimiento a un requisito
¿qué es una acción correctiva?
¿qué es una acción preventiva?
Acción tomada para eliminar la causa
de una no conformidad detectada (elimina su recurrencia)
Acción tomada para eliminar la causa
de una no conformidad potencial (elimina su ocurrencia)

110. No conformidad, acción correctiva y preventiva
Identificación de la
no conformidad
(real/potencial)
toma de acciones
correctivas/preventivas
análisis de
causa
Culpables !!!!!!!!!!!!
toma de acciones
inmediatas/mitigación

111. No conformidad, acción correctiva y preventiva
toma de acciones
correctivas/preventivas
¿es siempre necesario
tomar acciones?
¿quién se ocupa?
¿son adecuadas?
¿efectivas?
¿genera cambios?

112. 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y preventiva
EJEMPLOS DE NO CONFORMIDADES:
• Responsabilidades no asignadas para una función ambiental relevante:
respuesta ante emergencias
• Incumplimiento del procedimiento de gestión de residuos
• No se ha dado capacitación o entrenamiento frente a una necesidad
identificada para calificar un puesto de trabajo
• No se llevan registros asociados al grado de avance del cumplimiento de
objetivos y metas
• Se produce un derrame, fuga o pérdida de una sustancia peligrosa
• Se realiza una descarga líquida no planificada

113. 4.5.4 Control de los registros
¿Qué registros son necesarios dentro del SGA para demostrar
los resultados logrados?
Todos los que la Norma solicita + los que la organización requiera
Los registros deben ser y permanecer legibles,
identificables y trazables.

114. Control de los registros
• almacenar
• Proteger
• Recuperar
• Disponer
¿qué registros son necesarios para el SGA?
¿son documentos?
¿qué información brindan los registros?
¿porqué se incluyen como elementos del seguimiento?
DATOS:
 análisis de tendencias
 demostración de resultados
 toma de acciones
Qué implica realizar el control
sobre los documentos?

115. Auditoría interna
Planificación de auditorias: PROGRAMAS
Objetivo de la auditorias internas:
a) Implementación y mantenimiento del SGA
b) Informar a la Direccion sobre el estado
del SGA
AUTOGESTION
independientes
sistemáticas
frecuentes
foto

116. 4.5.5.Auditoría interna
Los procedimientos de auditoría deben considerar:
- responsabilidades dentro de la auditoria
- documentos de auditoria a utilizar
- informe de los resultados
- registros asociados.
- criterios de auditoría, alcance, frecuencia y métodos.
La selección de auditores y la realización de las
auditorías debe asegurar la objetividad e
imparcialidad del proceso de auditoría.

117. Deberá comprender :
• las actividades y las áreas que se han de considerar en las auditorías
(alcance y objetivos)
• la frecuencia de las auditorías
• las responsabilidades asociadas con la gestión y conducción de las
Auditorías Ambientales
• la comunicación de los resultados de las auditorías
• la competencia de los auditores (independencia)
• metodología de conducción
Planificación de auditorías internas

118. P
H
V 4.5
EVAL. DE DESEMPEÑO
EVAL. DE CUMPLIMIENTO
A
MEJORA CONTINUA
4.6
ASPECTOS
REQUISITOS LEGALES
PLANIFICACION DE ACTIVIDADES
RECURSOS-PERSONAS-METODOS
Control Operativo
4.3
4.4

119. 4.6 Revisión por la Dirección
La alta Dirección debe revisar el SGA de la organización, a intervalos
planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia
continuas.
Estas revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en el SGA, incluyendo la política ambiental,
los objetivos y las metas ambientales. Se deben conservar los registros de las
revisiones por la dirección.

120. Revisión por la Dirección
• Revisión sistemática, periódica, documentada del SGA
• ¿se ven mejoras?
PROCESO DE
REVISION DEL SGA
Elementos de
salida
Elementos
de entrada
datos de auditorias, no
conformidades, objetivos,
cumplimiento legal, partes
interesadas, desempeño
ambiental
Decisiones, posibles
cambios, ajuste de
objetivos
MEJORA CONTINUA.

121. Revisión por la Dirección - requisito 4.6
• La dirección debe revisar el SGA, para asegurar su continua
conveniencia, adecuación y eficacia.
PROCESO DE
REVISION DEL SGA
Elementos de salida
Elementos de entrada
Mejora del desempeño
Evaluación del desempeño
MEJORA CONTINUA DEL SGA