Recibo
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I
isaNorte S.A. emitió un recibo por 2,222.22 euros a Comercial Ruiz S.L. el 5 de octubre de 2010 por la cancelación de la deuda número 456. El recibo indica que Norte S.A. recibió la cantidad de 2,222.22 euros de Comercial Ruiz S.L. para cancelar la deuda número 456.
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Recibo normalizado
Este recibo documenta la recepción de 2,222.22 euros por parte de NORTE S.A. de COMERCIAL RUIZ S.L. para cancelar una deuda de 2,222.22 euros del 5 de octubre de 2010. El documento incluye también un cheque por 2,590.31 euros expedido el 15 de enero de 2010 por TRANSPORTES LUZ S.A. a CONSTRUCTORA GÓMEZ para el pago de la factura 766, pagadero en el banco BANCOSUR.
Ejercicio recibo
Norte S.A. recibió 2,222.22 euros de Comercial Ruíz, S.A. el 5 de octubre de 2010 como pago de la factura número 456. Norte S.A. emitió un recibo por dicha cantidad a Comercial Ruíz, S.A. como constancia del pago recibido.
Actividad1
La empresa Norte S.A. recibió 2,222.22 euros de Comercial Ruiz el 5 de octubre de 2010 para cancelar la deuda de la factura número 456.
Cheque
Este documento es un cheque bancario emitido por Isabel Gómez a favor de BLADIS, S.L. por la cantidad de 801,120 euros, fechado el 5 de diciembre de 2010. El cheque fue emitido por el Banco Z con la cuenta bancaria número 36628.
Recibo normalizado
El documento es una factura expedida por Transportes Luz, S.A. a Constructora Gómez por un importe de 2.590,31€. La factura tiene fecha de expedición del 15 de enero de 2010 y vence el 20 de enero. El pago debe realizarse en la oficina 1097 del BancoSur en la cuenta 0058925045.
Ejercicio recibo formalizado
Este documento es un recibo por valor de 2.590,31 euros expedido el 15 de enero de 2010 por Transportes Luz S.A. a Constructora Gómez como pago de la factura número 766, y es pagadero el 20 de enero en la oficina 1097 de Bancosur en la cuenta 0058325045.
Balance
Este balance general muestra los activos, pasivos y capital contable de Valmex Casa de Bolsa al 30 de junio de 2013. Los principales activos incluyen $22,145 en títulos para negociar y $1,009 en otras cuentas por cobrar. Los pasivos más grandes son $21,623 en acreedores por reporto y $632 en acreedores por liquidación de operaciones. El capital contable asciende a $1,164, compuesto por $350 en capital social y $814 en capital ganado.
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Recibo normalizado
Este recibo documenta la recepción de 2,222.22 euros por parte de NORTE S.A. de COMERCIAL RUIZ S.L. para cancelar una deuda de 2,222.22 euros del 5 de octubre de 2010. El documento incluye también un cheque por 2,590.31 euros expedido el 15 de enero de 2010 por TRANSPORTES LUZ S.A. a CONSTRUCTORA GÓMEZ para el pago de la factura 766, pagadero en el banco BANCOSUR.
Ejercicio recibo
Norte S.A. recibió 2,222.22 euros de Comercial Ruíz, S.A. el 5 de octubre de 2010 como pago de la factura número 456. Norte S.A. emitió un recibo por dicha cantidad a Comercial Ruíz, S.A. como constancia del pago recibido.
Actividad1
La empresa Norte S.A. recibió 2,222.22 euros de Comercial Ruiz el 5 de octubre de 2010 para cancelar la deuda de la factura número 456.
Cheque
Este documento es un cheque bancario emitido por Isabel Gómez a favor de BLADIS, S.L. por la cantidad de 801,120 euros, fechado el 5 de diciembre de 2010. El cheque fue emitido por el Banco Z con la cuenta bancaria número 36628.
Recibo normalizado
El documento es una factura expedida por Transportes Luz, S.A. a Constructora Gómez por un importe de 2.590,31€. La factura tiene fecha de expedición del 15 de enero de 2010 y vence el 20 de enero. El pago debe realizarse en la oficina 1097 del BancoSur en la cuenta 0058925045.
Ejercicio recibo formalizado
Este documento es un recibo por valor de 2.590,31 euros expedido el 15 de enero de 2010 por Transportes Luz S.A. a Constructora Gómez como pago de la factura número 766, y es pagadero el 20 de enero en la oficina 1097 de Bancosur en la cuenta 0058325045.
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Recibo de caja 3
Este documento es un recibo de caja emitido por el Centro Misionero Bethesda para confirmar la recepción de una suma de dinero de una persona. El recibo detalla la cantidad recibida, la fecha, el nombre de la persona que hizo el pago y el concepto del pago.
Memorando de Deus
Deus pede ajuda para resolver os problemas da pessoa, dizendo para colocar situações insolúveis na "caixa SDPR". Ele também pede para lembrar de quem está em situação pior e ter gratidão.
Recibo De Caja Nº 1
Dotaciones Gamero Ltda emitió un recibo de caja por $7.912.000 a Arteco Ltda por la cancelación de la factura No. 4598762. El pago se realizó mediante cheque No. 14884 del Banco Caja Social. El recibo incluye detalles como la fecha, los números de teléfono y la dirección de ambas empresas.
Irpf 2012-2011-imagem-recibo
Este documento é um recibo de entrega da declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física no Brasil para o ano de 2011 da Sra. Dulce Vidal da Costa. Ela não deveu imposto e não tem direito a restituição. O recibo fornece o número para acompanhar o processamento da declaração e instruções sobre como obter documentos de arrecadação para pagamento de futuras quotas, se necessário.
Recibo por honorarios
El documento es un recibo por honorarios a nombre de Huachaca Garrafa, Jelvert por servicios prestados. Se incluye el RUC del socio y los datos básicos del recibo como emisor y receptor del pago.
Recibo de Mecenato
Para efetuar sua doação o recibo deverá ser preenchido e encaminhado por e-mail para associação Clube A . clubea@itau-unibanco.com.br ou ligue para 11 3243 - 7857
Recibo de arras
Este documento é um recibo de arras entre Fernanda Juceli de Oliveira e Paulo Roberto da Silva Machado para a venda de um automóvel Ford Fiesta ano 1996 por R$10.000,00. Paulo Roberto pagou R$1.800,00 de entrada e se compromete a pagar o saldo de R$8.200,00 em 41 parcelas de R$200,00. O contrato estabelece cláusulas como a posse provisória do veículo por Paulo Roberto e a possibilidade de rescisão caso ele atrase 3 parcelas seguidas.
Recibo Condominio Agosto 2015
El resumen del documento es el siguiente:
1) Se detallan los gastos comunes del Condominio "Mangos Paradise" correspondientes al mes de agosto de 2015, los cuales suman Bs. 1,603.48.
2) Se contrató una nueva empresa de vigilancia y se está presupuestando el cambio de tuberías del cuarto de bombas de agua.
3) Se publicó un aviso en prensa para la asamblea de elección de la nueva Junta de Condominio para el período 2015-2016.
Relatorio e recibo mensal de atividades desenvolvida por voluntrio ed integra...
Relatorio e recibo mensal de atividades desenvolvida por voluntrio ed integra...Escola Especial Recanto dos Anjos
Este relatório descreve as atividades realizadas por uma voluntária em uma escola estadual no mês de junho de 2014. O relatório inclui informações sobre a escola, a voluntária e suas atividades, como data, horário e descrição das tarefas. A voluntária e o diretor da escola assinaram o relatório para confirmar as atividades realizadas.Apostila de Secretária
Este documento fornece um resumo sobre o curso de Secretária Administrativa e Recepcionista. Ele descreve o objetivo do curso de desenvolver habilidades essenciais como atendimento ao cliente, organização e comunicação. Também apresenta a programação do curso, incluindo tópicos como empresa, atribuições da secretária e ética profissional.
Recibo normalizado
El documento es una factura expedida por Transportes Luz, S.A. a Constructora Gómez por un importe de 2.590,31€. La factura tiene fecha de expedición del 15 de enero de 2010 y vence el 20 de enero. El pago debe realizarse en la oficina 1097 del BancoSur en la cuenta 0058925045.
Ficha de almacen fifo
El documento proporciona información sobre las compras y ventas de CDs Verbatim realizadas por la empresa Piratas S.A. entre el 6 de mayo y el 25 de mayo. Incluye las fechas de las transacciones, las cantidades compradas y vendidas y los precios unitarios. El resumen solicita completar una ficha de control de almacén usando el método FIFO para registrar el movimiento de existencias.
Recibo normalizado
El documento es una factura expedida por Transportes Luz, S.A. a Constructora Gómez por un importe de 2.590,31€. La factura tiene fecha de expedición del 15 de enero de 2010 y vence el 20 de enero. El pago debe realizarse en la oficina 1097 del BancoSur en la cuenta 0058925045.
Nomina
Este documento proporciona detalles sobre los ingresos y deducciones de un empleado durante mayo de 2010. El empleado recibió un salario base de €1050 más €100 de antigüedad y €120 de horas extras, para un total de ingresos de €1345. De esto se dedujeron €191.36 para la seguridad social, impuestos y otros conceptos, dejando un saldo neto a cobrar de €1153.64. También se especifican las bases de cotización a la seguridad social y los impuestos sobre la renta
Nomina
Este documento proporciona detalles sobre los ingresos y deducciones de un empleado durante mayo de 2010. El empleado recibió un salario base de €1050 más €100 de antigüedad y €120 de horas extras, para un total de ingresos de €1345. Las deducciones incluyeron €65.80 para la seguridad social, €1.52 para formación profesional y €5.64 para horas extras, para un total de €191.36. El ingreso líquido del empleado fue de €1153.64. El documento también especifica las bases
Recibo normalizado
Este recibo documenta la recepción de 2,222.22 euros por parte de NORTE S.A. de COMERCIAL RUIZ S.L. para cancelar una deuda de 2,222.22 euros del 5 de octubre de 2010. El recibo incluye la información de las partes involucradas, la cantidad recibida, y la razón del pago.
Ficha de almacen fifo1
El documento proporciona información sobre las compras y ventas de CDs Verbatim realizadas por la empresa Piratas S.A. entre el 6 de mayo y el 25 de mayo. Incluye las fechas de las transacciones, las cantidades compradas y vendidas y los precios unitarios. El resumen solicita completar una ficha de control de almacén usando el método FIFO para registrar el movimiento de existencias.
Recibo normalizado
Este recibo documenta la recepción de 2,222.22 euros por parte de NORTE S.A. de COMERCIAL RUIZ S.L. para cancelar una deuda de 2,222.22 euros del 5 de octubre de 2010. El documento incluye también un cheque por 2,590.31 euros expedido el 15 de enero de 2010 por TRANSPORTES LUZ S.A. a CONSTRUCTORA GÓMEZ para el pago de la factura No766, pagadero en el banco BANCOSUR.
Ficha de almacen pmp
El documento proporciona información sobre las compras y ventas de CDs Verbatim realizadas por la empresa Piratas S.A. entre el 6 de mayo y el 25 de mayo. Incluye las fechas de las transacciones, las cantidades compradas y vendidas y los precios unitarios. El resumen solicita completar una ficha de control de almacén usando el método FIFO para registrar el movimiento de existencias.
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Nomina
Este documento proporciona detalles sobre los ingresos y deducciones de un empleado durante mayo de 2010. El empleado recibió un salario base de €1050 más €100 de antigüedad y €120 de horas extras, para un total de ingresos de €1345. De esto se dedujeron €191.36 para la seguridad social, impuestos y otros conceptos, dejando un saldo neto a cobrar de €1153.64. También se especifican las bases de cotización a la seguridad social y los impuestos sobre la renta
Nomina
Este documento proporciona detalles sobre los ingresos y deducciones de un empleado durante mayo de 2010. El empleado recibió un salario base de €1050 más €100 de antigüedad y €120 de horas extras, para un total de ingresos de €1345. Las deducciones incluyeron €65.80 para la seguridad social, €1.52 para formación profesional y €5.64 para horas extras, para un total de €191.36. El ingreso líquido del empleado fue de €1153.64. El documento también especifica las bases
Recibo normalizado
Este recibo documenta la recepción de 2,222.22 euros por parte de NORTE S.A. de COMERCIAL RUIZ S.L. para cancelar una deuda de 2,222.22 euros del 5 de octubre de 2010. El recibo incluye la información de las partes involucradas, la cantidad recibida, y la razón del pago.
Ficha de almacen fifo1
El documento proporciona información sobre las compras y ventas de CDs Verbatim realizadas por la empresa Piratas S.A. entre el 6 de mayo y el 25 de mayo. Incluye las fechas de las transacciones, las cantidades compradas y vendidas y los precios unitarios. El resumen solicita completar una ficha de control de almacén usando el método FIFO para registrar el movimiento de existencias.
Recibo normalizado
Este recibo documenta la recepción de 2,222.22 euros por parte de NORTE S.A. de COMERCIAL RUIZ S.L. para cancelar una deuda de 2,222.22 euros del 5 de octubre de 2010. El documento incluye también un cheque por 2,590.31 euros expedido el 15 de enero de 2010 por TRANSPORTES LUZ S.A. a CONSTRUCTORA GÓMEZ para el pago de la factura No766, pagadero en el banco BANCOSUR.
Ficha de almacen pmp
El documento proporciona información sobre las compras y ventas de CDs Verbatim realizadas por la empresa Piratas S.A. entre el 6 de mayo y el 25 de mayo. Incluye las fechas de las transacciones, las cantidades compradas y vendidas y los precios unitarios. El resumen solicita completar una ficha de control de almacén usando el método FIFO para registrar el movimiento de existencias.
Ficha de almacen fifo1
El documento proporciona información sobre las compras y ventas de CDs Verbatim realizadas por la empresa Piratas S.A. entre el 6 de mayo y el 25 de mayo. Incluye las fechas de las transacciones, las cantidades compradas y vendidas y los precios unitarios. El resumen solicita completar una ficha de control de almacén usando el método FIFO para registrar el movimiento de existencias.
Recibo normalizado
Este recibo documenta la recepción de 2,222.22 euros por parte de NORTE S.A. de COMERCIAL RUIZ S.L. para cancelar una deuda de 2,222.22 euros del 5 de octubre de 2010. El recibo incluye la información de las partes involucradas, la cantidad recibida, y la razón del pago.
Recibo normalizado
Este recibo documenta la recepción de 2,222.22 euros por parte de NORTE S.A. de COMERCIAL RUIZ S.L. para cancelar una deuda de 2,222.22 euros del 5 de octubre de 2010. El recibo incluye la información de las partes involucradas, la cantidad recibida, y la razón para el pago.
Nomina
Este documento proporciona detalles sobre los ingresos y deducciones de un empleado durante mayo de 2010. El empleado recibió un salario base de €1050 más €100 de antigüedad y €120 de horas extras, para un total de ingresos de €1345. De esto se dedujeron €191.36 para la seguridad social, impuestos y otros conceptos, dejando un saldo neto a cobrar de €1153.64. También se especifican las bases de cotización a la seguridad social y los impuestos sobre la renta
Letra de cambio
Este documento es una letra de cambio por 100 euros emitida el 16 de marzo de 2010 por Julio Montes a favor de Motos J. Montes, para ser pagada el 16 de abril de 2010 a Caja España. La letra de cambio fue aceptada por Isabel Gómez y avalada por Susana de la Rosa.
Ficha de almacen fifo1
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