Este documento presenta un resumen del marco presupuestal y la ejecución del gasto del Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque para el período de enero a marzo. Se detalla el presupuesto inicial modificado, certificaciones, compromisos y devengados para proyectos de infraestructura educativa financiados con el Fondo de Compensación Regional. Hasta marzo se ha devengado el 2.1% del presupuesto asignado, ejecutándose 11,574 soles de los 550,614 soles disponibles.

1. Dirección General de Presupuesto Público - DGPP
Versión: 230302
Fecha: 09/03/2023
Hora: 14:37:00
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)
PLIEGO: 452 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION LAMBAYEQUE-SEDE CENTRAL (000855)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
SALDO PIM -
DEVENGADO
( g = a - d )
SALDO PIM -
COMPROMISO
( f = a - c )
% Avance
( h = d / a )
(PIA)
PIM
(a)
CERTIFICACIÓN
(b)
COMPROMISO
ANUAL
(c)
DEVENGADO
(d)
SALDO PIM -
CERTIFICACIÓN
( e = a - b )
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR
0156 0150 2261156 4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 22 047 0103
Meta: 00001 - 0006305 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; OBRA: 1.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL
6 GASTOS DE CAPITAL 550,614 329,611.00 329,611.00 11,574.76 221,003.00 221,003.00 539,039.24 2.10 %
2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 92,387 92,387.00 92,387.00 11,574.76 80,812.24 12.53 %
2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 100,000 100,000.00 100,000.00
100,000.00 0.00 %
2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 337,898 237,224.00 237,224.00 100,674.00 337,898.00
100,674.00 0.00 %
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 3,879 3,879.00 3,879.00
3,879.00 0.00 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 14,450 14,450.00 14,450.00
14,450.00 0.00 %
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES 2,000 2,000.00 2,000.00
2,000.00 0.00 %
TOTAL META 0156 550,614 329,611.00 329,611.00 11,574.76 221,003.00 539,039.24
221,003.00 2.10 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15 550,614 329,611.00 329,611.00 11,574.76 221,003.00 539,039.24
221,003.00 2.10 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001: 550,614 329,611.00 329,611.00 11,574.76 221,003.00 221,003.00 539,039.24 2.10 %