Presupuesto administrativo

1. Dirección General de Presupuesto Público - DGPP
Versión: 240302
Fecha: 08/04/2024
Hora: 16:00:50
Página: 1 de 3
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A ABRIL
PLIEGO: 445. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
(EN SOLES)
UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL (000775)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
TOTAL
CERTIFICADO SALDO %
00 RECURSOS ORDINARIOS
0006 0068 3000001 5004279 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES 05 016 0035
Meta: 00001 - 0106813 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES; INFORME TECNICO: 12.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 71,428 40,000.00 7,116.00 47,116.00 24,312.00 65.96
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 21,116 20,000.00 1,116.00 0.00
21,116.00 100.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 30,312 20,000.00 10,312.00
20,000.00 65.98
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 20,000 6,000.00 14,000.00
6,000.00 30.00
TOTAL META 0006 71,428 40,000.00 7,116.00 24,312.00
47,116.00 65.96
0007 0068 3000734 5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 05 016 0036
Meta: 00001 - 0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES; BRIGADA: 4.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 211,445 93,505.00 14,527.00 59,927.00 20,575.00 188,534.00 22,911.00 89.16
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 10,774 10,774.00
0.00 0.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y 53,450 32,875.00 20,575.00 0.00
53,450.00 100.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 50,094 40,030.00 7,689.00 2,375.00
47,719.00 95.26
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 38,000 33,488.00 4,512.00
33,488.00 88.13
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 14,000 14,000.00 0.00
14,000.00 100.00
2.3. 2 4. 5 DE VEHICULOS 22,750 18,750.00 4,000.00
18,750.00 82.42
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 22,377 6,600.00 14,527.00 1,250.00
21,127.00 94.41
6 GASTOS DE CAPITAL 47,741 43,740.00 43,740.00 4,001.00 91.62
2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES 31,990 27,990.00 4,000.00
27,990.00 87.50
2.6. 3 2. 7 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y 15,751 15,750.00 1.00
15,750.00 99.99
TOTAL META 0007 259,186 93,505.00 14,527.00 59,927.00 64,315.00 26,912.00
232,274.00 89.62
0008 0068 3000734 5005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 05 016 0036
Meta: 00001 - 0160878 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES; KIT: 310.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 2,181,943 6,000.00 9,000.00 127,047.74 126,428.01 268,475.75 1,913,467.25 12.30
2.2. 2 3. 1 APOYO ALIMENTARIO 349,899 102,710.74 126,428.01 120,760.25
229,138.75 65.49
2.2. 2 3.99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 1,780,207 1,780,207.00
0.00 0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 19,837 19,837.00 0.00
19,837.00 100.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 32,000 6,000.00 9,000.00 4,500.00 12,500.00
19,500.00 60.94
TOTAL META 0008 2,181,943 6,000.00 9,000.00 127,047.74 126,428.01 1,913,467.25
268,475.75 12.30
0009 0068 3000734 5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 05 016 0036
Meta: 00001 - 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES; REPORTE: 12.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 426,852 347,450.00 347,450.00 79,402.00 81.40
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 9,000 7,800.00 1,200.00
7,800.00 86.67
2.1. 1 13. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 334,922 299,220.00 35,702.00
299,220.00 89.34
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 26,930 26,930.00 0.00
26,930.00 100.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 12,000 12,000.00
0.00 0.00

2. Dirección General de Presupuesto Público - DGPP
Versión: 240302
Fecha: 08/04/2024
Hora: 16:00:50
Página: 2 de 3
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A ABRIL
PLIEGO: 445. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
(EN SOLES)
UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL (000775)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
TOTAL
CERTIFICADO SALDO %
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 44,000 13,500.00 30,500.00
13,500.00 30.68
6 GASTOS DE CAPITAL 10,000 0.00 10,000.00 0.00
2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES 10,000 10,000.00
0.00 0.00
TOTAL META 0009 436,852 347,450.00 89,402.00
347,450.00 79.53
0010 0068 3000737 5005571 DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL 05 016 0035
Meta: 00001 - 0160787 DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL; DOCUMENTO TECNICO: 6.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 53,981 23,853.67 8,416.24 32,269.91 21,711.09 59.78
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 12,000 10,353.67 -64.76 1,711.09
10,288.91 85.74
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 8,481 8,481.00 0.00
8,481.00 100.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 33,500 13,500.00 20,000.00
13,500.00 40.30
TOTAL META 0010 53,981 23,853.67 8,416.24 21,711.09
32,269.91 59.78
0011 0068 3000738 5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 05 016 0035
Meta: 00001 - 0160796 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES; PERSONA: 12.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 30,721 9,940.00 560.00 10,500.00 20,221.00 34.18
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 9,941 9,940.00 1.00
9,940.00 99.99
2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 3,780 3,780.00
0.00 0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 17,000 560.00 16,440.00
560.00 3.29
TOTAL META 0011 30,721 9,940.00 560.00 20,221.00
10,500.00 34.18
0012 0068 3000739 5005583 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES 05 016 0036
Meta: 00001 - 0160799 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES; PERSONA: 500.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 53,342 27,000.00 7,500.00 34,500.00 18,842.00 64.68
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 15,000 15,000.00 0.00
15,000.00 100.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 12,000 12,000.00 0.00
12,000.00 100.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 8,842 8,842.00
0.00 0.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 17,500 7,500.00 10,000.00
7,500.00 42.86
TOTAL META 0012 53,342 27,000.00 7,500.00 18,842.00
34,500.00 64.68
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 3,087,453 547,748.67 46,559.24 187,534.74 190,743.01 2,114,867.34
972,585.66 31.50
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR
0181 0068 3000735 5005564 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS 10 016 0035
Meta: 00001 - 0160780 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS; INTERVENCION: 1.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 1,833,153 1,200,900.00 609,000.00 1,809,900.00 23,253.00 98.73
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,833,153 1,200,900.00 609,000.00 23,253.00
1,809,900.00 98.73
TOTAL META 0181 1,833,153 1,200,900.00 609,000.00 23,253.00
1,809,900.00 98.73
0182 0068 3000735 5005564 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS 15 016 0035
Meta: 00001 - 0160780 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS; INTERVENCION: 1.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 3,000,000 2,825,643.00 2,825,643.00 174,357.00 94.19
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,000,000 2,825,643.00 174,357.00
2,825,643.00 94.19

3. Dirección General de Presupuesto Público - DGPP
Versión: 240302
Fecha: 08/04/2024
Hora: 16:00:50
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A ABRIL
PLIEGO: 445. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
(EN SOLES)
UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL (000775)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
TOTAL
CERTIFICADO SALDO %
TOTAL META 0182 3,000,000 2,825,643.00 174,357.00
2,825,643.00 94.19
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15 4,833,153 1,200,900.00 3,434,643.00 197,610.00
4,635,543.00 95.91
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
0158 0068 3000001 5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 18 016 0036
Meta: 00001 - 0212131 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO; KILOMETRO: 1.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 100,000 0.00 100,000.00 0.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 10,000 10,000.00
0.00 0.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 60,000 60,000.00
0.00 0.00
2.3. 2 4. 5 DE VEHICULOS 30,000 30,000.00
0.00 0.00
TOTAL META 0158 100,000 100,000.00
0.00 0.00
0181 0068 3000735 5005564 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS 10 016 0035
Meta: 00001 - 0160780 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS; INTERVENCION: 1.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 4,624,355 39,600.00 1,106,190.00 40,800.00 1,186,590.00 3,437,765.00 25.66
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 3,225,397 3,225,397.00
0.00 0.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 25,000 25,000.00
0.00 0.00
2.3. 2 4. 5 DE VEHICULOS 10,000 10,000.00
0.00 0.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 1,363,958 39,600.00 1,106,190.00 40,800.00 177,368.00
1,186,590.00 87.00
TOTAL META 0181 4,624,355 39,600.00 1,106,190.00 40,800.00 3,437,765.00
1,186,590.00 25.66
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 4,724,355 39,600.00 1,106,190.00 40,800.00 3,537,765.00
1,186,590.00 25.12
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001: 12,644,961 547,748.67 1,287,059.24 4,728,367.74 231,543.01 5,850,242.34
6,794,718.66 53.73