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65. FE DE ERRATAS DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA (SATDG001 V01)
Anexo - Ordenanza Nº 1698
Fe de Erratas del Reglamento de Organización y Funciones del SAT, aprobado por Ordenanza
Nº1698, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” en la edición del día 05 de mayo de 2013.
En el Artículo 9º;
Dice:
El Consejo Directivo es un que se encuentra en el primer nivel organizacional jerárquico y es el
órgano de mayor nivel de la Entidad. Cumple un rol aprobador y fiscalizador para el Jefe del SAT.
Tiene como principal objetivo la aprobación de planes y políticas que conlleven al logro de la
finalidad de la Entidad.
Debe decir:
El Consejo Directivo se encuentra en el primer nivel organizacional jerárquico y es el órgano de
mayor nivel de la Entidad. Cumple un rol aprobador y fiscalizador para el Jefe del SAT. Tiene como
principal objetivo la aprobación de planes y políticas que conlleven al logro de la finalidad de la
Entidad.
En el Artículo 22º;
Dice:
La División de Control de Gestión Administrativa y Financiera es la unidad orgánica encargada de
ejercer las labores de inspección, investigación y control relacionadas con las unidades orgánicas y
procesos operativos que se llevan a cabo en la Entidad. Depende jerárquicamente del Órgano de
Control Institucional y está a cargo de un Jefe de División designado mediante Resolución
Jefatural.
Debe decir:
La División de Control de Gestión Operativa es la unidad orgánica encargada de ejercer las labores
de inspección, investigación y control relacionadas con las unidades orgánicas y procesos
operativos que se llevan a cabo en la Entidad. Depende jerárquicamente del Órgano de Control
Institucional y está a cargo de un Jefe de División designado mediante Resolución Jefatural.
En el artículo 23º Funciones Específicas;
Dice:
a. Formular y evaluar el Plan Anual de Control en relación a la División de Control de Gestión
Administrativa y Financiera.
b. Formular y evaluar el Plan Anual de Control en relación a la División de Control de Gestión
Operativa.
c. Planificar, ejecutar y supervisar las acciones de control previstas en el Plan Anual de
Control relacionadas con la gestión operativa de la Entidad, así como las no previstas que
demande la Jefatura del Órgano de Control Institucional de acuerdo con la normativa de
control vigente.
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66. d. Planificar, ejecutar y supervisar las actividades de control asignadas por la Jefatura de
Control Institucional.
e. Presentar al Jefe del Órgano de Control Institucional los informes resultantes de las
acciones y actividades de control de la División a su cargo para su presentación al Jefe del
SAT, así como a la Contraloría General de la República con las excepciones que las
disposiciones sobre la materia establezcan.
f. Realizar la investigación de las denuncias formuladas que sean materia de su
competencia.
g. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas planteadas por la División.
h. Participar en la formulación del presupuesto y Plan Operativo del Órgano de Control
Institucional así como en la evaluación periódica de dichos documentos de gestión de
conformidad con la normativa vigente.
i. Efectuar el control preventivo sin carácter vinculante en asuntos operativos de la Entidad
con el propósito de optimizar la supervisión y mejora de los procesos, prácticas e
instrumentos de control interno, sin que ello genere prejuzgamiento u opinión que
comprometa el ejercicio de su función, vía control posterior de acuerdo con la normativa
legal vigente.
j. Proponer a la Jefatura del Órgano de Control Institucional directrices con procedimientos
orientados a mejorar las actividades de la División a su cargo, de acuerdo con la normativa
legal vigente.
k. Realizar otras actividades, relacionadas a su ámbito de acción, asignadas por la Jefatura
del Órgano de Control Institucional
Debe decir:
a. Formular y evaluar el Plan Anual de Control en relación a la División de Control de Gestión
Operativa.
b. Planificar, ejecutar y supervisar las acciones de control previstas en el Plan Anual de
Control relacionadas con la gestión operativa de la Entidad, así como las no previstas que
demande la Jefatura del Órgano de Control Institucional de acuerdo con la normativa de
control vigente.
c. Planificar, ejecutar y supervisar las actividades de control asignadas por la Jefatura de
Control Institucional.
d. Presentar al Jefe del Órgano de Control Institucional los informes resultantes de las
acciones y actividades de control de la División a su cargo para su presentación al Jefe del
SAT, así como a la Contraloría General de la República con las excepciones que las
disposiciones sobre la materia establezcan.
e. Realizar la investigación de las denuncias formuladas que sean materia de su
competencia.
f. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas planteadas por la División.
g. Participar en la formulación del presupuesto y Plan Operativo del Órgano de Control
Institucional así como en la evaluación periódica de dichos documentos de gestión de
conformidad con la normativa vigente.
h. Efectuar el control preventivo sin carácter vinculante en asuntos operativos de la Entidad
con el propósito de optimizar la supervisión y mejora de los procesos, prácticas e
instrumentos de control interno, sin que ello genere prejuzgamiento u opinión que
comprometa el ejercicio de su función, vía control posterior de acuerdo con la normativa
legal vigente.
i. Proponer a la Jefatura del Órgano de Control Institucional directrices con procedimientos
orientados a mejorar las actividades de la División a su cargo, de acuerdo con la normativa
legal vigente.
j. Realizar otras actividades, relacionadas a su ámbito de acción, asignadas por la Jefatura
del Órgano de Control Institucional.
Copia No Controlada. Es responsabilidad del usuario asegurarse que el presente documento corresponde a la versión vigente publicada en INTRANET.