Resumen de la actividad bancaria, Año I.

1. TESORERÍA
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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD BANCARIA, AÑO I
PRESUPUESTO INICIAL 275.000,00 €
INGRESOS
HERMANOS Unidades Coste/unidad Total
Cuota anual 200 30,00 € 6.000,00 €
Papeleta de sitio de cirio 61 20,00 € 1.220,00 €
Papeleta de sitio de cruz de penitencia 20 20,00 € 400,00 €
Papeleta de sitio de insignia 39 25,00 € 975,00 €
TOTAL 8.595,00 €
PATRIMONIO Unidades Coste/unidad Total
Cafetería de la hermandad 1 4.612,00 € 4.612,00 €
Museo de la hermandad 1 17.894,00 € 17.894,00 €
TOTAL 22.506,00 €
MERCHANDISING Y ACTOS LÚDICOS Unidades Coste/unidad Total
Recaudación del concierto 1 17.210,00 € 17.210,00 €
Recaudación de la velá 1 24.998,00 € 24.998,00 €
Venta de recuerdos 1 14.151,00 € 14.151,00 €
TOTAL 56.359,00 €
EXTRAORDINARIOS Unidades Coste/unidad Total
Cepillo de misas 1 1.765,00 € 1.765,00 €
TOTAL 1.765,00 €
TOTAL DE INGRESOS 89.225,00 €
GASTOS
PATRIMONIO Unidades Coste/unidad Total
Cristo 1 15.000,00 € 15.000,00 €
Cruz para nazareno 1 3.000,00 € 3.000,00 €
Dolorosa 1 20.000,00 € 20.000,00 €
San Juan Evangelista 1 8.000,00 € 8.000,00 €
Alquiler de Casa-Hdad, almacén y museo con cafetería 1 10.000,00 € 10.000,00 €
Primer pago del paso del Señor 1 22.500,00 € 22.500,00 €
Primer pago del palio 1 23.750,00 € 23.750,00 €
Parihuela mediana 1 6.000,00 € 6.000,00 €
Cordón y cíngulo (Señor) 1 1.000,00 € 1.000,00 €
Túnica morada sin bordados (Señor) 1 3.600,00 € 3.600,00 €
Potencias de metal sobredorado (Señor) 1 9.200,00 € 9.200,00 €
Bocamangas (Virgen) 1 200,00 € 200,00 €
Camarín de hebrea (Virgen) 1 4.200,00 € 4.200,00 €
Pañuelo de encajes (Virgen) 1 100,00 € 100,00 €
Manto azul sin bordados (Virgen) 1 4.000,00 € 4.000,00 €
Saya gris bordada (Virgen) 1 7.500,00 € 7.500,00 €
Toca de encajes de chantillí (Virgen) 1 550,00 € 550,00 €
Aro de estrellas (Virgen) 1 2.200,00 € 2.200,00 €

2. TESORERÍA
2
Corona de metal plateado (Virgen) 1 10.000,00 € 10.000,00 €
Puñal (Virgen) 1 4.200,00 € 4.200,00 €
Cordón y cíngulo (San Juan Evangelista) 1 1.000,00 € 1.000,00 €
Mantolín burdeos sin bordados (San Juan Evangelista) 1 800,00 € 800,00 €
Túnica verde sin bordados (San Juan Evangelista) 1 2.900,00 € 2.900,00 €
Nimbo de metal sobredorado (San Juan Evangelista) 1 2.000,00 € 2.000,00 €
Alba 2 250,00 € 500,00 €
Cirial comitiva del Señor 4 7.000,00 € 28.000,00 €
Cirial comitiva de la Virgen 4 7.000,00 € 28.000,00 €
Cruz de guía 1 14.000,00 € 14.000,00 €
Cruz de penitencia 20 15,00 € 300,00 €
Dalmática 12 1.000,00 € 12.000,00 €
Estandarte 1 10.000,00 € 10.000,00 €
Farol escolta de la cruz de guía 2 4.900,00 € 9.800,00 €
Incensario 4 1.000,00 € 4.000,00 €
Libro de reglas 1 900,00 € 900,00 €
Medallón del pertiguero 2 800,00 € 1.600,00 €
Naveta 2 600,00 € 1.200,00 €
Pértiga del libro de reglas 1 3.500,00 € 3.500,00 €
Pértiga del pertiguero 2 2.500,00 € 5.000,00 €
Ropón del pertiguero 2 1.500,00 € 3.000,00 €
Vara comitiva del Señor 4 1.000,00 € 4.000,00 €
Vara comitiva de la Virgen 4 1.100,00 € 4.400,00 €
Vara de presidencia 10 1.300,00 € 13.000,00 €
TOTAL 304.900,00 €
CARIDAD Unidades Coste/unidad Total
Ayuda a Cáritas Parroquial 1 4.612,00 € 4.612,00 €
Ayuda a familia sin recursos 1 1.500,00 € 1.500,00 €
Ayuda a la Santa Caridad 1 1.765,00 € 1.765,00 €
Donativo al Convento de las carmelitas de Santa Ana 1 389,00 € 389,00 €
TOTAL 8.266,00 €
CULTOS ANUALES Unidades Coste/unidad Total
Caja de 2 kg. de incienso para 20 cultos 1 72,00 € 72,00 €
Caja de 20 paquetes de 10 pastillas para 20 cultos 1 15,00 € 15,00 €
Caja de velas para 20 cultos 1 1.400,00 € 1.400,00 €
Conjunto de flores para cultos 20 450,00 € 9.000,00 €
Corte de calles para el Solemne Via+Crucis del Señor 1 75,00 € 75,00 €
TOTAL 10.562,00 €
ESTACIÓN DE PENITENCIA Unidades Coste/unidad Total
Caja de 8 kg. de incienso para recorrido de 8 horas 1 312,00 € 312,00 €
Caja de 150 paquetes de 10 pastillas para recorrido de 8 horas 1 109,00 € 109,00 €
Cirio grande 61 8,00 € 488,00 €
Cirio a medida para farol 2 7,00 € 14,00 €
Cirio para cirial 8 5,00 € 40,00 €
Cera para farol (paso del Señor) 4 8,00 € 32,00 €
Cera para la candelería (Palio) 1 400,00 € 400,00 €
Monte de claveles 1 3.000,00 € 3.000,00 €
Centro de claveles (Palio) 1 150,00 € 150,00 €

3. TESORERÍA
3
Claveles para jarra entrevaral (Palio) 2 300,00 € 600,00 €
Ramo de flores 5 30,00 € 150,00 €
TOTAL 5.295,00 €
BANDAS Unidades Coste/unidad Total
Banda Sinfónica del Liceo Municipal de la Música de Moguer 1 2.000,00 € 2.000,00 €
TOTAL 2.000,00 €
MERCHANDISING Y ACTOS LÚDICOS Unidades Coste/unidad Total
Calendario 100 1,00 € 100,00 €
Cuadro 2 12,00 € 24,00 €
Llavero con foto de los titulares 100 2,00 € 200,00 €
Medalla de la hermandad 200 10,00 € 2.000,00 €
Medallita dorada 50 2,00 € 100,00 €
Medallita plateada 100 1,00 € 100,00 €
Pack de 100 estampas grandes 5 5,00 € 25,00 €
Pack de 100 estampas medianas 10 3,00 € 30,00 €
Pack de 100 estampas pequeñas 20 2,00 € 40,00 €
Pin con escudo de la hermandad 200 1,00 € 200,00 €
Rosario de cristal 50 50,00 € 2.500,00 €
Rosario de oro 10 60,00 € 600,00 €
Rosario de plástico 100 1,00 € 100,00 €
Rosario de plata 40 20,00 € 800,00 €
Sudadera bordada 50 16,00 € 800,00 €
Pack de lote completo para concierto 1 750,00 € 750,00 €
Pack de lote completo para la cafetería de la Casa-Hdad 1 1.000,00 € 1.000,00 €
Pack de lote completo para velá 3 1.200,00 € 3.600,00 €
Alquiler del Teatro Lope de Vega 1 700,00 € 700,00 €
TOTAL 13.669,00 €
EXTRAORDINARIOS Unidad Coste/unidad Total
Ayuda al Ayuntamiento para el montaje de la carrera oficial 1 8.000,00 € 8.000,00 €
TOTAL 8.000,00 €
TOTAL DE GASTOS 352.692,00 €
PRESUPUESTO ACTUAL 11.533,00 €