Resumen de la actividad bancaria, Año II.

1. TESORERÍA
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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD BANCARIA, AÑO II
PRESUPUESTO INICIAL 11.533,00 €
INGRESOS
HERMANOS Unidades Coste/unidad Total
Cuota anual 455 30,00 € 13.650,00 €
Papeleta de sitio de cirio 174 20,00 € 3.480,00 €
Papeleta de sitio de crucz de penitencia 30 20,00 € 600,00 €
Papeleta de sitio de insignia 69 25,00 € 1.725,00 €
TOTAL 19.455,00 €
PATRIMONIO Unidades Coste/unidad Total
Cafetería de la hermandad 1 14.632,00 € 14.632,00 €
Museo de la hermandad 1 15.985,00 € 15.985,00 €
TOTAL 30.617,00 €
MERCHANDISING Y ACTOS LÚDICOS Unidades Coste/unidad Total
Recaudación del concierto 1 3.845,00 € 3.845,00 €
Recaudación de la velá 1 15.652,00 € 15.652,00 €
Venta de recuerdos 1 13.412,00 € 13.412,00 €
TOTAL 32.909,00 €
EXTRAORDINARIOS Unidades Coste/unidad Total
Cepillo de misas 1 845,00 € 845,00 €
Subvención del Ayuntamiento 1 22.000,00 € 22.000,00 €
Subvención del Consejo de HH y CC 1 200.000,00 € 200.000,00 €
TOTAL 222.845,00 €
TOTAL DE INGRESOS 305.826,00 €
GASTOS
PATRIMONIO Unidades Coste/unidad Total
Alquiler de Casa-Hdad, almacén y museo con cafetería 1 10.000,00 € 10.000,00 €
Segundo pago del paso del Señor 1 22.500,00 € 22.500,00 €
Segundo pago del palio 1 23.750,00 € 23.750,00 €
Túnica burdeos bordada (Señor) 1 16.000,00 € 16.000,00 €
Cesta 13 30,00 € 390,00 €
Cruz de penitencia 10 15,00 € 150,00 €
Hábito de librea 6 640,00 € 3.840,00 €
Hábito de monaguillo 12 300,00 € 3.600,00 €
Palermo 6 450,00 € 2.700,00 €
Senatus 1 12.000,00 € 12.000,00 €
Vara comitiva del Señor 4 1.000,00 € 4.000,00 €
Crátera (Palio) 2 2.800,00 € 5.600,00 €
Fanal (Palio) 4 2.300,00 € 9.200,00 €
Farol al pie de la Virgen (Palio) 2 4.500,00 € 9.000,00 €
Farol delantero (Palio) 2 5.000,00 € 10.000,00 €
Farol de cola (Palio) 2 12.000,00 € 24.000,00 €

2. TESORERÍA
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Farol entrevaral (Palio) 4 8.500,00 € 34.000,00 €
Jarra al pie de la Virgen (Palio) 2 700,00 € 1.400,00 €
Jarra entrevaral (Palio) 4 3.000,00 € 12.000,00 €
Repujado de jarra (Palio) 2 4.000,00 € 8.000,00 €
Violetero (Palio) 12 1.500,00 € 18.000,00 €
Virgen del Carmen (Palio) 1 5.000,00 € 5.000,00 €
TOTAL 235.130,00 €
CARIDAD Unidades Coste/unidad Total
Ayuda a Cáritas Parroquial 1 13.132,00 € 13.132,00 €
Ayuda a familia sin recursos 1 1.500,00 € 1.500,00 €
Ayuda a la Santa Caridad 1 845,00 € 845,00 €
Donativo al Convento de las carmelitas de Santa Ana 1 647,00 € 647,00 €
TOTAL 16.124,00 €
CULTOS ANUALES Unidades Coste/unidad Total
Caja de 2 kg. de incienso para 20 cultos 1 72,00 € 72,00 €
Caja de 20 paquetes de 10 pastillas para 20 cultos 1 15,00 € 15,00 €
Caja de velas para 20 cultos 1 1.400,00 € 1.400,00 €
Conjunto de flores para cultos 20 450,00 € 9.000,00 €
Corte de calles para el Solemne Via+Crucis del Consejo de HH y CC 1 130,00 € 130,00 €
TOTAL 10.617,00 €
ESTACIÓN DE PENITENCIA Unidades Coste/unidad Total
Caja de 8 kg. de incienso para recorrido de 8 horas 1 312,00 € 312,00 €
Caja de 150 paquetes de 10 pastillas para recorrido de 8 horas 1 109,00 € 109,00 €
Cirio grande 174 8,00 € 1.392,00 €
Cirio a medida para farol 2 7,00 € 14,00 €
Cirio para cirial 8 5,00 € 40,00 €
Cera para farol (paso del Señor) 4 8,00 € 32,00 €
Cera para fanal (Palio) 4 8,00 € 32,00 €
Cera para farol al pie de la Virgen (Palio) 2 7,00 € 14,00 €
Cera para farol delantero (Palio) 2 6,00 € 12,00 €
Cera para farol de cola (Palio) 2 15,00 € 30,00 €
Cera para farol entrevaral (Palio) 4 8,00 € 32,00 €
Cera para la candelería (Palio) 1 400,00 € 400,00 €
Monte de claveles (paso del Señor) 1 3.000,00 € 3.000,00 €
Centro de claveles (Palio) 1 150,00 € 150,00 €
Claveles para crátera (Palio) 2 350,00 € 700,00 €
Claveles para jarra al pie de la Virgen (Palio) 2 30,00 € 60,00 €
Claveles para jarra entrevaral (Palio) 6 300,00 € 1.800,00 €
Claveles para violetero (Palio) 12 20,00 € 240,00 €
Ramo de flores 5 30,00 € 150,00 €
TOTAL 8.519,00 €
BANDAS Unidades Coste/unidad Total
Banda Sinfónica del Liceo Municipal de la Música de Moguer 1 2.000,00 € 2.000,00 €
TOTAL 2.000,00 €
MERCHANDISING Y ACTOS LÚDICOS Unidades Coste/unidad Total
Calendario 200 1,00 € 200,00 €
Cuadro 2 12,00 € 24,00 €
Llavero con foto de los titulares 200 2,00 € 400,00 €

3. TESORERÍA
3
Medalla de la hermandad 255 10,00 € 2.550,00 €
Medallita dorada 75 2,00 € 150,00 €
Medallita plateada 250 1,00 € 250,00 €
Pack de 100 estampas grandes 10 5,00 € 50,00 €
Pack de 100 estampas medianas 25 3,00 € 75,00 €
Pack de 100 estampas pequeñas 50 2,00 € 100,00 €
Pin con escudo de la hermandad 200 1,00 € 200,00 €
Rosario de cristal 50 50,00 € 2.500,00 €
Rosario de oro 10 60,00 € 600,00 €
Rosario de plástico 100 1,00 € 100,00 €
Rosario de plata 40 20,00 € 800,00 €
Sudadera bordada 100 16,00 € 1.600,00 €
Pack de lote completo para velá 3 1.200,00 € 3.600,00 €
Pack de lote completo para la cafetería de la Casa-Hdad 1 1.000,00 € 1.000,00 €
Pack de lote completo para concierto 1 750,00 € 750,00 €
Alquiler del Teatro Lope de Vega 1 700,00 € 700,00 €
TOTAL 15.649,00 €
EXTRAORDINARIOS Unidad Coste/unidad Total
Ayuda al Ayuntamiento para el montaje de la carrera oficial 1 8.000,00 € 8.000,00 €
TOTAL 8.000,00 €
TOTAL DE GASTOS 296.039,00 €
PRESUPUESTO ACTUAL 21.320,00 €