Presupuesto 2016 - Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad

AURREKONTUAK

PRESUPUESTO

2016

2016
AURREKONTUAK

PRESUPUESTO
2016

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Ikuspegi Orokorra!
Visión General!

2016
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Saila/Departamento
Presupuesto
Millones € %
Salud
Educación, Política Lingüística y Cultura
Empleo y Políticas Sociales
Medio Ambiente y Política Territorial
Seguridad
Administración Pública y Justicia
Hacienda y Finanzas
Otros
GUZTIRA/TOTAL
3.422,0
2.841,9
1.085,8
671,4
633,5
227,9
97,9
1.515,9
10.933,3
31.3
26.0
9.9
6.1
5.8
2.1
0.9
13.9
Desarrollo Económico y Competitividad 437,5 4.0
Marco
Presupuestario

Testuingurua

1

2016
Capítulo I
25.268
5,8%
Capítulo II
12.517
2,9%
Capítulo IV
136.390
31,2%
Capítulo VI
2.664
0,6%
Capítulo VII
187.894
42,9%
Capítulo VIII
72.763
16,6%
(Miles de euros)
Distribución
del
Presupuesto
por
Capítulos

2

2016
Capítulo I – Gastos de Personal
Capítulo II – Gastos Corrientes
Capítulo IV – Transferencias Corrientes
Capítulo VI – Inversiones
Capítulo VII – Transferencias Capital
Capítulo VIII – Aumento de Act. Financ.
TOTAL
1,3%
-1,2%
-1,8%
9,4%
7,1%
-0,6%
2,3%
2016
25.267.590€
12.517.263€
136.390.288€
2.663.691€
187.894.276€
72.762.892€
437.496.000€
Distribución
del
Presupuesto
por
Capítulos

3
2015
24.943.342€
12.668.880€
138.965.998€
2.434.732€
175.490.880€
73.176.168€
427.680.000€
Comparativo con proyecto

2016
Prog 5211 PESI
Prog 5411 Investig. y Desarrollo Agropesquero
Prog 5413 Tecnología
Prog 7111 Agricultura y Des. Rural y Litoral
Prog 7112 Pesca
Prog 7113 Promoción y Calidad Alimentaria
Prog 7211 Estructura y Apoyo
Prog 7212 Desarrollo Ind. y Apoyo a Emprend.
Prog 7213 Seguridad Industrial
Prog 7214 Innovación y Estrat. competitividad
Prog 7311 Política y Des. Energ. y Minero
Prog 7511 Turismo
Prog 7612 Comercio Interior
Prog 7613 Internacionalización
4,1%
4,0%
26,4%
17,8%
3,2%
4,5%
4,1%
18,6%
0,2%
2,1%
0,2%
3,1%
6,2%
5,3%
17.856.456€
17.717.017€
115.690.317€
77.775.458€
14.035.543€
19.810.718€
18.114.319€
81.389.557€
999.258€
9.097.754€
909.898€
13.557.069€
27.176.713€
23.365.926€
Distribución
del
Presupuesto
por
Programas

Programas
4

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2016 Aurrekontua!
Sailburuordetzak eta
Zuzendaritzak!
Presupuesto 2016!
Viceconsejerías y
Direcciones!

2016
Vicec. Agricultura, Pesca
y Política Alimentaria
129.339
29,6%
Consejería, Gabinete y Servicios
18.114
4,1% Vicec. Industria
104.293
23,8%
Vicec. Comercio
y Turismo
41.834
9,6% Vicec. Tecnología, Innovación
y Competitividad
143.916
32,9%
(Miles de euros)
Distribución
del
Presupuesto
por
Viceconsejerías

5

2016
Direcciones
11 – Tecnología, Estrategia y PESI – 122.844.791€
12 – Emprendimiento, Innovación y PESI – 21.071.284€
Prog 5211 PESI
Prog 5413 Tecnología
Prog 7214 Innovación y Competitividad
Prog 5211 PESI
Prog 7212 Des. Industrial y Apoyo Emprend.
Prog 7214 Innovación y Competitividad
5.844.286€
115.690.317€
1.310.188€
10.912.170€
5.271.546€
4.887.568€
Viceconsejería
de
Tecnología,
Innovación
y

Compe??vidad
32,9 %
143.916.075 €
6

2016
Partidas más significativas
11
–
Dirección
de
Tecnología
y
Estrategia

28,1 %
122.844.791 €
8
HAZITEK
ETORGAI
GAITEK
EMAITEK +
ELKARTEK
ETORTEK
Berrikertu
UET e Iniciativas estratégicas (evaluación)
30.600.000€
25.716.231€
10.116.229€
24.560.746€
7.500.000€
16.050.000€
2.100.000€
3.197.738€

2016
SPRI TIC’s herramienta para competitividad
SPRI Acciones de Sociedad de la Información
SPRI Capacitación y formación digitales
SPRI Acciones de extensión de la Innovación
SPRI Ayudas a actividades emprendedoras
SPRI Acciones CEI’s
4.621.128€
2.300.000€
2.015.000€
2.482.243€
2.285.000€
1.167.851€
12
–
Emprendimiento,
Innovación
y
Sociedad

de
la
Información
4,8 %
21.071.284 €
9

2016
76.118.011€
Prog 7213 Seguridad Industrial
Prog 7311 Energía y Minas
999.258€
909.898€
Prog 7613 Internacionalización
Prog 7214 Clusters
23.365.923€
2.899.998€
Direcciones
21 – Desarrollo Industrial – 76.118.011€
22 – Energía y Minas – 1.909.156€
23 – Internacionalización – 26.265.921€
Prog 7212 Des. Industrial y Apoyo Emprend.
Viceconsejería
de
Industria

23,8 %
104.293.088 €
10

2016
Créditos a Empresas
SPRI Ampliación de capital
Programa GAUZATU
Programa INDARTU
SPRI Programa RENOVE máquina herramienta
27.000.000€
15.259.938€
11.961.748€
9.000.000€
8.000.000€
21
-‐
Dirección
de
Desarrollo
Industrial

17,4 %
76.118.011 €
11
CFA Asociación Windbox 1.500.000€
BIDERATU Berria 1.000.000€

2016
Personal
Puesta en seguridad de estructuras mineras
abandonadas
Actualización y mejora infraestructuras
energéticas en la CAPV
Estación piloto de vigilancia radiológica
1.215.156€
160.300€
146.000€
37.000€
22
-‐
Dirección
de
Energía
y
Minas

0,4 %
1.909.156 €
12

2016
Becas
SPRI acciones de internacionalización
Apoyos a la Internacionalización
Elkartzen
Convenios Cámaras
GAUZATU
CLUSTERS: Mejora competitividad por cooperación
6.720.677€
5.708.204€
5.556.000€
1.600.000€
1.400.000€
949.931€
2.899.998€
23
-‐
Dirección
de
Internacionalización

6,0 %
26.265.921 €
13

2016
28.276.713€
13.557.069€
Direcciones
31 – Comercio – 28.276.713€
32 – Turismo – 13.557.069€
Prog 7612 Comercio
Prog 7511 Turismo
Viceconsejería
de
Comercio
y
Turismo

9,6 %
41.833.782 €
14

2016
BEC
Modernización establecimientos comerciales
Dinamización comercial
Desarrollo de estrategias zonales
TICs Herramientas para la competitividad
Gerentes urbanos y acciones Coop.
14.670.000€
3.750.000€
3.333.589€
1.514.000€
1.100.000€
270.000€
31
-‐
Dirección
de
Comercio

6,5 %
28.276.713 €
15

2016
Basquetour
Ayudas a proyectos territoriales
Competitividad Turística - ITOURBASK
GAUZATU
Mantenimiento aplicaciones turísticas
7.786.169€
1.280.000€
890.000€
132.106€
747.500€
32
-‐
Dirección
de
Turismo

3,1 %
13.557.069 €
16

2016
18.476.165€
7.699.293€
Direcciones
41 – Des. Rural, Litoral y Pol. Europeas – 18.476.165€
42 – Agricultura y Ganadería – 7.669.293€
43 – Pesca y Acuicultura – 16.035.543€
44 – Calidad Ind. Agroalimentarias – 35.527.735€
95 – Organismo Pagador – 51.600.000€
Prog 7111 Agricultura, Des. Rural y Litoral
Prog 7111 Agricultura, Des. Rural y Litoral
Prog 5411 Invest. y Desarrollo Agropesquero
Prog 7112 Pesca
Prog 5411 Invest. y Desarrollo Agropesquero
Prog 7113 Promoción Calidad Agroalimentaria
2.000.000€
14.035.543€
15.717.017€
19.810.718€
Viceconsejería
de
Agricultura,
Pesca
y

Polí?ca
Alimentaria
29,6 %
129.338.736 €
17

2016
Promoción y desarrollo zonas rurales
Fundación HAZI
Programa EREIN
Programa ITSASPEN
Programa LEADER
5.550.000€
4.544.105€
2.900.000€
1.650.000€
310.000€
41
-‐
Dirección
de
Desarrollo
Rural
y
Litoral
y

Polí?cas
Europeas
4,2 %
18.476.165 €
18

2016
Convenios
Agrup productores, Asoc profesionales y
sindicatos agrarios
Planes sectoriales
Apoyo al sector ganadero
NEIKER
1.609.000€
1.319.167€
771.900€
500.000€
340.000€
42
-‐
Dirección
de
Agricultura
y
Ganadería

1,8 %
7.699.293 €
19

2016
Mejora estruct. comerciales y pesqueras
Fundación AZTI
Asociaciones y cofradías
Becas enseñanza naútico-pesqueras
7.709.510€
4.302.012€
586.913€
133.815€
43
-‐
Dirección
de
Pesca
y
Acuicultura

3,7 %
16.035.543 €
20

2016
44
-‐
Dirección
de
Calidad
Industrias

Alimentarias
8,1 %
35.527.735 €
21
Programa LEHIATU
Fundación HAZI
NEIKER
Programa BERRIKER
Fundación AZTI
Becas
Sendotu
7.727.829€
6.311.273€
8.130.000€
2.364.507€
2.400.000€
1.000.707€
682.000€

2016
Pago Único
OCM Vino
Desarrollo Rural
Pago Asociado Voluntario
Pago para la aplicación de prácticas
beneficiosas para el clima y medio
ambiente (Greening)
18.100.000€
17.235.356€
8.600.000€
3.575.863€
1.171.781€
95
–
Organismo
Pagador

11,8 %
51.600.000 €
22

!
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!
Sailari atxikitako
entitateak!
Sociedades adscritas al
Departamento!

2016
Sociedad de la Información
Desarrollo Empresarial
Emprendimiento
Internacionalización
Innovación
Tecnología e Iniciativas Estratégicas
11.199.757€
9.138.097€
4.854.093€
5.708.204€
4.258.268€
3.197.738€
SPRI,
S.A.

23

2016
SPRILUR
Winoa Ibérica – Balmaseda (edificación)
AIU 9 – Ezkio-Itsaso (rotonda)
Larramendi – Bergara (edificación parcela)
INDUSTRIALDEAK
Muxika-Busturialdeko Industrialdea (suelos+proyectos)
Bidasoa Oarsoko Industrialdea (estudios de viabilidad)
2ª fase relleno vaguada-Tolosaldeko Apattaerreka Ind.Lurra
Júndiz – Arabako Industrialdea (mejoras de pabellón)
7.244.527€
4.205.546€
480.152€
2.558.829€
1.134.279€
702.646€
204.900€
110.733€
116.000€
SPRILUR
e
Industrialdeak

24

2016
Parque Tecnológico Bizkaia
Centro de Fabricación avanzada de Aeronáutica
Acondicionamiento edificios Zamudio-Derio
Acondicionamiento edificio sede EHU-UPV
Parque Tecnológico Gipuzkoa
Proyecto y construcción edificio A-2.1
Parque Tecnológico Araba
Adaptación de instalaciones y urbanizaciones
17.834.605€
4.982.945€
2.594.798€
Parques
Tecnológicos

25

2016
Ppto 2012 Ppto 2013
Tomas de participación en proyectos energéticos
Programas de ayudas
Instalaciones técnicas en montaje
10.783.800€
11.000.000€
2.300.000€
Ente
Vasco
de
la
Energía

26

2016
Promoción marca Euskadi-Basque Country
Mejora de la competitividad del destino
Creación y desarrollo de productos turísticos
Inteligencia de mercados
Gastos generales
4.082.253€
1.062.209€
615.420€
525.000€
1.486.287€
Basquetour,
S.A.

27

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