Este documento presenta el proyecto de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco para 2018. Incluye información sobre el marco presupuestario general y la distribución del presupuesto por departamentos. También proporciona detalles sobre los presupuestos asignados a las viceconsejerías y direcciones relacionadas con tecnología, industria, energía, emprendimiento e internacionalización, así como los programas y partidas más significativas dentro de cada una.

1. ~
+
..
PROYECTO DE PRESUPUESTOS2018KO EUSKAL AUTONOMIA
ERKIDEGOAREN AURREKONTU GENERALES DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE EUSKADI 2018OROKORREN PROIEKTUA
li1HHll111Jt.il9itll. il-l=lii~H·ltlltB•I

2.
2018 O EUSKAL
AUTO O lA
E KIDEGOAREN
AURREKO TU
OROKO REN
ROi KTUA
ROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LACO IJ IDAD
AU Ó OMA
EUSKADI 2018
Ikuspegi Orokorra
Visión General

3.
2018 O EUSKAL
AUTO O lA
E KIDEGOAREN
AURREKO TU
OROKO REN
ROi KTUA
ROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LACO IJ IDAD
AU Ó OMA
EUSKADI 2018
Marco Presupuestario
Testuingurua
Presupuesto
Saila/Departamento %
Millones €
Salud 3.671,4 3,6
Educación 2.716,8 1,9
Desarrollo Económico e Infraestructuras 889,0 -14,9 (*)
Empleo y Políticas Sociales 1.014,1 0,7
Seguridad 640,3 2,3
Cultura y Política Lingüística 250,6 3,0
Trabajo y Justicia 209,9 0,4
Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 205,9 7,2
Resto 1.888,4 21,9
GUZTIRA/TOTAL 11.486,4
(*) Sin el efecto de los créditos de gestión se produce un incremento del 4,7% 3

4.
2018 O EUSKAL
AUTO O lA
E KIDEGOAREN
AURREKO TU
OROKO REN
ROi KTUA
ROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LACO IJ IDAD
AU Ó OMA
EUSKADI 2018
Distribución del Presupuesto por Programas. (Euros)
2017
5131 Infraestr. y Gestión Transporte Ferroviario 224.620.255
5135 Nueva Red Ferrov. en la CAE-Créditos Gestión 350.530.000
5136 Variante Sur Ferroviaria de Bilbao-Créditos Gesti 0
5141 Planificación del Transporte 6.001.316
5151 Puertos 18.932.486
5411 Investig. y Desarrollo Agropesquero 17.721.614
5413 Tecnología 139.885.904
5415 Agenda de Innovación Digital 16.707.467
7111 Agricultura y Des. Rural y Litoral 78.066.641
7112 Pesca 15.827.017
7113 Promoción y Calidad Alimentaria 20.210.251
7211 Estructura y Apoyo 18.659.924
7212 Desarrollo Ind. y Apoyo a Emprend. 103.947.756
7213 Seguridad Industrial 3.992.894
7214 Innovación y Estrat. competitividad 6.071.718
7311 Política y Des. Energ. y Minero 1.065.790
7613 Internacionalización 22.664.967
TOTAL 1.044.906.000
2018 % s/Total Incr.
240.697.882 27,1% 7,2%
156.237.646 17,6% -55,4%
5.142.000 0,6%
6.043.383 0,7% 0,7%
19.015.376 2,1% 0,4%
18.763.587 2,1% 5,9%
149.739.301 16,8% 7,0%
18.490.474 2,1% 10,7%
79.307.048 8,9% 1,6%
19.041.973 2,1% 20,3%
20.269.593 2,3% 0,3%
18.819.834 2,1% 0,9%
103.637.533 11,7% -0,3%
5.130.881 0,6% 28,5%
5.419.250 0,6% -10,7%
1.210.576 0,1% 13,6%
22.052.663 2,5% -2,7%
889.019.000
Total sin créditos de gestión 694.376.000 727.639.354 4,7% 4

5.
2018 O EUSKAL
AUTO O lA
E KIDEGOAREN
AURREKO TU
OROKO REN
ROi KTUA
ROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LACO IJ IDAD
AU Ó OMA
EUSKADI 2018
2018 Aurrekontua
Sailburuordetzak eta
Zuzendaritzak
Presupuesto 2018
Viceconsejerías y
Direcciones

6.
•
2018 O EUSKAL
AUTO O lA
E KIDEGOAREN
AURREKO TU
OROKO REN
ROi KTUA
ROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LACO IJ IDAD
AU Ó OMA
EUSKADI 2018
Viceconsejería de Tecnología, Innovación y 2017
2018Competitividad
169.220.334 €
179.283.059 €
Inc.
5,95%
Direcciones 2017
11 – Tecnología y Estrategia 146.724.579 €
Tecnología 140.880.293 €
Agenda de Innovación Digital 5.884.286 €
12 – Emprendimiento, Innov. y Sdad. Inform. 22.167.557 €
Agenda de Innovación Digital 10.863.181 €
Apoyo Emprend. 6.555.245 €
Innovación y Competitividad 4.749.131 €
2018
155.583.587 €
149.739.301 €
5.844.286 €
23.367.152 €
12.646.188 €
5.634.034 €
5.086.930 €
6

7.
2018 O EUSKAL
AUTO O lA
E KIDEGOAREN
AURREKO TU
OROKO REN
ROi KTUA
ROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LACO IJ IDAD
AU Ó OMA
EUSKADI 2018
11 – Dirección de Tecnología y Estrategia
Convocatoria Ayudas 2018 Compromisos
Total Compromiso años
Conv. 2018 Crédito 2018 2019 - 2021 anteriores
HAZITEK 73.000.000 25.200.000 47.800.000 44.949.709
EMAITEK 53.616.500 36.816.500 16.800.000 15.988.728
155.583.587 €
ELKARTEK 26.325.000 3.325.000 23.000.000 19.492.696
BERRIKERTU 1.750.000 1.750.000 0 0
DOC. INDUST. 5.800.000 900.000 4.900.000 0
160.491.500 Incremento previsto del Fondo de Innovación de Lehendakaritza de 16.558.500 euros
7

8.
2018 O EUSKAL
AUTO O lA
E KIDEGOAREN
AURREKO TU
OROKO REN
ROi KTUA
ROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LACO IJ IDAD
AU Ó OMA
EUSKADI 2018
12 – Emprendimiento, Innovación y Sociedad 2017
2018
de la Información
22.167.557 €
23.367.152 €
Inc.
5,41%
Partidas más significativas
2017
SPRI TIC’s herramienta de competitividad Basque Industry 4.0 4.816.430 €4.356.020 €
SPRI Innov no tec. Innobideak Convo 2018 2,7 MM 2.986.896 €
SPRI Actividades Emprendedoras Bind 4.0
3.288.940 €3.195.549 €
SPRI Capacitación y formación digitales 2.070.000 €1.970.000 €
SPRI Agenda Digital 2.847.650 €
SPRI Acciones CEI’s BIC’s Araba, Bizkaia, Gipuzkoa 1.338.468 €
2018
3.200.658 €
2.531.153 €
1.238.468 €
SPRI Basque Cibersecurity Centre (BCSC) (nueva)
1.500.000 €0 €
8

9.
•
2018 O EUSKAL
AUTO O lA
E KIDEGOAREN
AURREKO TU
OROKO REN
ROi KTUA
ROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LACO IJ IDAD
AU Ó OMA
EUSKADI 2018
Viceconsejería de Industria
Direcciones
21 – Desarrollo Industrial
Desarrollo Industrial
22 – Energía y Minas
Seguridad Industrial
Des. Energético y Minero
23 – Internacionalización
Internacionalización
2017 125.116.162 €
126.397.619 €
Inc.
1,02%2018
2017 2018
97.176.359 € 97.784.406 €
97.176.359 € 97.784.406 €
5.058.684 € 6.341.457 €
3.992.894 € 5.130.881 €
1.065.790 € 1.210.576 €
22.664.967 € 22.052.663 €
22.664.967 € 2.052.663 €
9

10.
2018 O EUSKAL
AUTO O lA
E KIDEGOAREN
AURREKO TU
OROKO REN
ROi KTUA
ROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LACO IJ IDAD
AU Ó OMA
EUSKADI 2018
21 ‐ Dirección de Desarrollo Industrial
Partidas más significativas
2017 97.176.359 € Inc.
0,63%2018 97.784.406 €
Créditos a empresas
Capital Riesgo
Bideratu Berria
Elkartegi Gernikaldea 2.200.000 €
27.000.000 €
3.614.695 €
1.400.000 €
2017
2.360.000 €
27.000.000 €
2.264.289 €
2.400.000 €
2018
17.520.000 €
GAUZATU empresas tecnológicas Convo. 2018 – 28 MM 11.971.919 € 11.103.666 €
9.000.000 €
3.100.000 €
Bilbao Exhibition Centre
SPRI - Renove Maquinaria Créditos de compromiso
SPRI - Renove Polígonos Industriales Convo.2018 4,6 MM
17.520.000 €
9.000.000 €
0 €
INDARTU Zonas desfavorecidas Convo. 2018 – 8MM 4.219.135 € 4.957.547 €
SPRI - Ampliación de capital 15.160.000 € 14.860.000 €
10

11.
2018 O EUSKAL
AUTO O lA
E KIDEGOAREN
AURREKO TU
OROKO REN
ROi KTUA
ROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LACO IJ IDAD
AU Ó OMA
EUSKADI 2018
201722 ‐ Dirección de Energía y Minas 5.058.684 €
6.341.457 €
Inc.
25,36%2018
Partidas más significativas
2017 2018
Apoyo a las organizaciones clúster 3.323.598 €3.047.118 €
Seguridad estructuras mineras abandonadas 264.300 € 262.000 €
Ayudas a Asociaciones Empresariales 681.000 €0 €
*EVE Programas de Eficiencia energética 7.310.000 € 8.479.000 €
11

12.
Ppto 2012 Ppto 2013
•
2018 O EUSKAL
AUTO O lA
E KIDEGOAREN
AURREKO TU
OROKO REN
ROi KTUA
ROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LACO IJ IDAD
AU Ó OMA
EUSKADI 2018
ENERGIAREN
EUSKAL ERAKUNDEA 111111a
ENTE VASCO
DE LA ENERGÍA
Ente Vasco de la Energía 2018
Actividades más significativas
Tomas de participación en proyectos energéticos 8.479.000 €
Bimep (1.612.835€) SHESA (6.079.000€), CADEM (500.000€),
Generación distribuida (100.000€)
Programas de ayudas
Ahorro y eficiencia, Renove Polígonos (1.500.000 €)
9.630.000 €
movilidad eficiente, biomasa, etc.
Créditos de compromiso años anteriores (1.630.000€)
Inversiones en instalaciones técnicas:
Movilidad eléctrica, geotermia, autoconsumo
465.000 €
12

13.
2018 O EUSKAL
AUTO O lA
E KIDEGOAREN
AURREKO TU
OROKO REN
ROi KTUA
ROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LACO IJ IDAD
AU Ó OMA
EUSKADI 2018
23 ‐ Dirección de Internacionalización 2017 22.664.967 €
22.052.663 €
Inc.
-2,70%
2018
Partidas más significativas 2017 2018
5.003.820 € 4.683.303 €Red Exterior Internacional *
Global Lehian Conv. 2018 – 5,5MM 4.664.743 € 5.097.380 €
1.500.000 € 1.050.000 €Elkartzen Conv. 2018 – 0,5MM
Convenios Cámaras 1.400.000 € 1.100.000 €
7.640.268 € 7.279.786 €Becas (Internac + GT) Becas Int. Conv. 2018 – 3,6MM
Becas G.T. Conv. 2018 – 4,1MM
Convenio BEC 150.000 € 150.000 €
137.500 € 137.500 €Landhome
Programa empresas internacionalizadas Conv.2018 800.000 € nueva 200.000 €-
Gauzatu Implantaciones Ext. Conv. 2018 – 5,0MM 730.350 € 764.117 €
13* Se prevé modificar e incrementar 681.000

14.
•
2018 O EUSKAL
AUTO O lA
E KIDEGOAREN
AURREKO TU
OROKO REN
ROi KTUA
ROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LACO IJ IDAD
AU Ó OMA
EUSKADI 2018
•
spr1SPRI, S.A.
Partidas más significativas*
Sociedad de la Información (Agenda Digital, TICs,…) 9.471.583 €
1.500.000 €Centro de Ciberseguridad
Desarrollo empresarial (Renove Maquinaria, 12.500.000 €
Renove Polígonos Industriales,…)
5.268.292 €Emprendimiento (BIND 4.0, Ekintzaile, Bic’s,…)
Internacionalización e Inversión Extranjera 4.874.716 €
3.200.658 €Innovación no tecnológica (Innobideak…)
Tecnología e Iniciativas Estratégicas 2.277.071 €
* previstas en ppto de dpto y transferidas a spri para su gestión
14

15.
•
2018 O EUSKAL
AUTO O lA
E KIDEGOAREN
AURREKO TU
OROKO REN
ROi KTUA
ROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LACO IJ IDAD
AU Ó OMA
EUSKADI 2018
sprilur (@)SPRILUR e Industrialdeak
Actividades más significativas
Promociones Territorio de Gipuzkoa
Promociones Territorio de Bizkaia
Actuaciones Territorio de Araba (VIAP)
Territorio de Gipuzkoa 6.596.708 €
Territorio de Bizkaia 1.732.929 €
Territorio de Araba 90.000 €
SPRILUR 8.153.470 €
3.322.404 €
709.176 €
4.121.890 €
INDUSTRIALDEAK 8.419.637 €
15

16.
• ParlteEUSKADIKO
PARKE
TEKNOLOGIKOAK
ARABA
2018 O EUSKAL
AUTO O lA
E KIDEGOAREN
AURREKO TU
OROKO REN
ROi KTUA
ParlteEUSKADIKO
PARKE
TEKNOLOGIKOAK
BIZKAIA
ROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LACO IJ IDAD
AU Ó OMA
EUSKADI 2018
Parlte
EUS~~b~~ GIPUZKOA
TEKNOLOGIKOAK
Parques Tecnológicos
Actividades más significativas
Parque Tecnológico Bizkaia 11.228.100€
Urbanización GELDO (Derio)
Extensión Ezkerraldea (7.418.100 €)
Acondicionamiento e Instalaciones edificios EHU-UPV
Acondicionamiento e Instalaciones edificios 502 y 702
Parque Tecnológico Gipuzkoa 5.595.000€
Construcción Edificio A-2.1 Miramon y Proyecto Edificio A-2.2 Miramon
Parque Tecnológico Araba 3.279.028€
Mejoras Edificios y parcelas, proyecto de innovación Empresarial PIE 2
16

17.
•
2018 O EUSKAL
AUTO O lA
E KIDEGOAREN
AURREKO TU
OROKO REN
ROi KTUA
ROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LACO IJ IDAD
AU Ó OMA
EUSKADI 2018
Viceconsejería de Agricultura, Pesca y
Política Alimentaria
Direcciones
31 – Des. Rural, Litoral y Pol. Europeas
Agricultura, Des. Rural y Litoral
32 – Agricultura y Ganadería
Agricultura, Des. Rural y Litoral
33 – Pesca y Acuicultura
Investigación y Desarrollo Agropesquero
Pesca
34 – Calidad Ind. Agroalimentarias
Invest. y Desarrollo Agropesquero
Promoción Calidad Agroalimentaria
95 – Organismo Pagador
Agricultura, Des. Rural y Litoral
2017 131.825.523 € Inc.
4,22%2018 137.382.201 €
2017 2018
18.605.401 € 19.672.061 €
18.605.401 € 19.672.061 €
7.726.894 € 7.900.174 €
7.726.894 € 7.900.174 €
17.827.017 € 21.041.973 €
2.000.000 € 2.000.000 €
15.827.017 € 19.041.973 €
35.931.865 € 37.033.180 €
15.721.614 € 16.763.587 €
20.210.251 € 20.269.593 €
51.600.000 € 51.600.000 €
51.600.000€ 51.600.000 €
17

18.
2018 O EUSKAL
AUTO O lA
E KIDEGOAREN
AURREKO TU
OROKO REN
ROi KTUA
ROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LACO IJ IDAD
AU Ó OMA
EUSKADI 2018
31 ‐ Dirección de Desarrollo Rural y Litoral
y Políticas Europeas
Partidas más significativas
Fundación HAZI
LEADER ( Programa cofin. FEADER 80% ) Conv. 2018 – 10 MM
Apoyo estructuración de agentes del medio rural y litoral 1.021.918 € 1.033.145 €
EREIN (Pub. + Privados) Conv. 2018 – 8,5 MM 9.603.685 € 8.317.000 €
2017 18.605.401 €
19.672.061 €
Inc.
5,73%
2018
2017 2018
4.614.265 € 4.634.265 €
599.599 € 2.486.573 €
Programa de emprendimiento en zonas rurales Conv. 2018 – 0,8 MM (Nueva) 0 € 400.000 €
18

19.
2018 O EUSKAL
AUTO O lA
E KIDEGOAREN
AURREKO TU
OROKO REN
ROi KTUA
ROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LACO IJ IDAD
AU Ó OMA
EUSKADI 2018
32 ‐ Dirección de Agricultura y Ganadería
Partidas más significativas
Apoyo a la estructuración del sector agrario
Agrup. productores, Asoc. profesionales y
sindicatos agrarios 861.000 € 801.000 €
Apoyo al sector ganadero 415.000 € 415.000 €
Planes sectoriales
Diversificación de cultivos extensivos
2017
2018
2017
1.936.000 €
585.000 €
300.000 €
7.726.894 €
7.900.174 €
Inc.
2,24%
2018
2.553.600 €
85.000 €
300.000 €
NEIKER 340.000 € 465.000 €
19

20.
2018 O EUSKAL
AUTO O lA
E KIDEGOAREN
AURREKO TU
OROKO REN
ROi KTUA
ROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LACO IJ IDAD
AU Ó OMA
EUSKADI 2018
33 ‐ Dirección de Pesca y Acuicultura
Partidas más significativas
Mejora estruct. Comerciales y pesqueras (FEMP)
Conv. 2018 – 8,9MM
Plan estratégico de atuneros congeladores (nuevo)
Lonjas Ondarroa y Bermeo (impulso a su inversión)
Fundación AZTI 4.300.000 € 4.300.000 €
Ayudas a cofradías 420.541 € 420.541 €
2017 17.827.017 €
21.041.973 €
Inc.
18,03%
2018
2017
7.252.266 €
0 €
1.800.000 €
2018
5.508.821 €
200.000 €
4.139.000 €
Programa Itsasoratu
Formación y emprendim (Relevo generacional)
100.000 €
150.000 €
100.000 €
150.000 €
20

21.
2018 O EUSKAL
AUTO O lA
E KIDEGOAREN
AURREKO TU
OROKO REN
ROi KTUA
ROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LACO IJ IDAD
AU Ó OMA
EUSKADI 2018
34 ‐ Dirección de Calidad Industrias
Alimentarias
Partidas más significativas
Asoc. otras instituciones sin fines de lucro
Programa LEHIATU Inversión Conv. 2018 – 8,2MM
Programa Basque Label Harategiak
Programa de desarrollo de proyectos PEGA (nuevo)
Fundación HAZI 6.061.273 € 6.061.273 €
2017 35.931.865 € Inc.
3,07%
2018 37.033.180 €
Programa LEHIATU Promoción 500.000 € 500.000 €
2017
2.770.000 €
7.434.829 €
500.000 €
0 €
NEIKER 8.440.000 € 8.440.000 €
2018
2.020.000 €
9.000.000 €
500.000 €
500.000 €
1.600.000 €
Progr. becas de Doctorados y Tecnólogos Conv. 2018 – 1,6M 1.131.994 € 1.508.530 €
Programa BERRIKER (I+D+i) Conv. 2018 – 1,6MM 1.600.000 €
Fundación AZTI 2.400.000 € 2.400.000 €
Programa de Cooperación Conv. 2018 – 0,6MM 600.000 € 600.000 € 21

22.
2018 O EUSKAL
AUTO O lA
E KIDEGOAREN
AURREKO TU
OROKO REN
ROi KTUA
ROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LACO IJ IDAD
AU Ó OMA
EUSKADI 2018
95 – Organismo Pagador
Partidas más significativas
Pago Asociado Voluntario (Acopladas)
OCM Vino (Promoción)
Pago Básico 18.100.000 € 18.100.000 €
2017 51.600.00 €
51.600.00 €
Inc.
0,00%2018
2017 2018
3.575.863 € 3.575.863 €
3.000.000 € 3.000.000 €
Pago para la aplicación de prácticas benef.
(Greening) 1.171.781 € 1.171.781 €
Desarrollo Rural 8.600.000 € 8.600.000 €
22

23.
•
ROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LACO IJ IDAD
AU Ó OMA
EUSKADI 2018
haz1lANDI., ITSASEATZ ETA IEUKAGAIEN 5U5TAPENA
DESARROllO RURAi., UTORAL Y ALIMENTARIO
FUNDACION HAZI FUNDAZIOA
Actividades más significativas
Creación y desarrollo de un sistema de información y gestión integral
agrario y pesquero 1.700.000€
Realización operaciones estadísticas sector primario 655.480€
Desarrollo de la estructura de gestión de las ayudas PDR 1.520.090€
Secretaria técnica del PEMA 500.000€
Emprendimiento y Formación para el empleo 1.006.598€
Dinamización rural 785.150€
Ferias agroalimentarias. Promoción exterior 903.183€
Basque Culinary World Price 350.000€
Promoción de productos agroalimentarios 1.901.731€
Tramitación telemática de gestión de ayudas 250.000€
Control y certificación de marcas de calidad 1.215.596€
23

24.
•
2018 O EUSKAL
AUTO O lA
E KIDEGOAREN
AURREKO TU
OROKO REN
ROi KTUA
ROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LACO IJ IDAD
AU Ó OMA
EUSKADI 2018
NEIKER, S.A.
Actividades más significativas
Presupuesto Explotación
Conservación de recursos naturales 2.383.615 €
Producción animal 1.318.181 €
Sanidad animal 3.024.353 €
Producción y Sanidad vegetal 5.383.851 €
Presupuesto Capital
Inversiones 930.000 €
24

25.
•
2018 O EUSKAL
AUTO O lA
E KIDEGOAREN
AURREKO TU
OROKO REN
ROi KTUA
ROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LACO IJ IDAD
AU Ó OMA
EUSKADI 2018
Viceconsejería de Infraestructuras y
Transportes
Direcciones
42– Dirección de Infraestructuras del Transporte
Infraestr y Gestión Transp. Ferrov.
Nueva Red Ferrov CAE-Créd.Gestión (-55,4%)
Variante Sur Ferroviaria-Créd.Gestión (nueva partida)
41– Dirección de Planificación del Transporte
Infraestr y Gestión Transp. Ferrov.
Planificación del Transporte
43– Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos
Puertos
2017 600.084.057€
427.136.287€
Inc.
-28,83%2018
2017 2018
491.452.255 € 315.755.528 €
140.922.255 € 154.375.882 €
350.530.000 € 156.237.646 €
0 € 5.142.000 €
89.562.433€ 92.226.946 €
83.698.000 € 86.322.000 €
5.864.433 € 5.904.946 €
18.932.486 € 19.015.376 €
18.932.486 € 19.015.376 €
25

26.
2018 O EUSKAL
AUTO O lA
E KIDEGOAREN
AURREKO TU
OROKO REN
ROi KTUA
ROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LACO IJ IDAD
AU Ó OMA
EUSKADI 2018
42– Dirección de Infraestructuras del Transporte
491.452.255€
315.755.528€
2017
2018
Inc.
-35,76%
Partidas más significativas
20182017
Obras Tramo Gipuzcoano TAV (-55,4%) 350.530.000 € 156.237.646 €
Subvenciones Euskal Trenbide Sarea :
Explotación
Capital
29.000.000 €
61.310.000 €
28.050.000 €
54.452.189 €
Variante Sur Ferroviaria de Bilbao (nueva partida) 0 € 6.110.000 €
Consorcio Transportes de Bizkaia para financiar el FMB. 39.000.000 €38.620.000 €
Convenio con Ayuntamiento de Gasteiz y DFA Bus
Eléctrico Inteligente ( BEI) (nueva partida)
0 € 10.390.500 €
26

27.
2018 O EUSKAL
AUTO O lA
E KIDEGOAREN
AURREKO TU
OROKO REN
ROi KTUA
ROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LACO IJ IDAD
AU Ó OMA
EUSKADI 2018
89.562.433€
92.226.946€
Inc.
2,97%
2018
52.042.000 €
34.280.000 €
668.713 €
Ayudas a la ATT de Gipuzkoa 1.355.261 €1.310.030 €
Aeropuertos 857.000 €872.000 €
41– Dirección de Planificación del Transporte 2017
Partidas más significativas
Subvenciones Eusko Trenbideak
Explotación
Capital
Fomento interoperabilidad y billete único
2018
2017
46.575.000 €
37.123.000 €
672.112 €
27

28.
2018 O EUSKAL
AUTO O lA
E KIDEGOAREN
AURREKO TU
OROKO REN
ROi KTUA
ROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LACO IJ IDAD
AU Ó OMA
EUSKADI 2018
Servicio vigilancia puertos 1.268.805 €1.208.221 €
43 – Puertos y Asuntos Marítimos
Partidas más significativas
Reparaciones en puertos
Mantenimiento de calados en puertos de la
CAPV 925.000 €900.000 €
Limpieza lámina de agua y superficies
terrestres puertos
Encomienda de gestión recaudación tasas
portuarias. E.K.P.
2017
2018
2017
1.600.000 €
2.601.541 €
2.400.000 €
18.932.486€
19.015.376€
Inc.
0,43%
2018
1.700.000 €
2.667.535 €
2.460.000 €
Inversiones en puertos 3.005.000 €4.381.701 €
28

29.
•
2018 O EUSKAL
AUTO O lA
E KIDEGOAREN
AURREKO TU
OROKO REN
ROi KTUA
ROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LACO IJ IDAD
AU Ó OMA
EUSKADI 2018
euskal trenbide sarea
Euskal Trenbide Sarea
Actividades más significativas
Obras variante ferroviaria Lugaritz-Easo (Donostia)
Obras ampliación tranvía Gasteiz (Universidad)
Urbanización y otras actuaciones Durango - Lebario
Mejoras estaciones Amorebieta, Gernika, Elgoibar y Hendaia
Otras actuaciones (proyectos, mejora infraestructuras existentes, …)
Gastos de Personal
Otras partidas
Inversiones 64.238.000 €
Desdoblamiento y nueva estación Ermua 14.260.000 €
Remodelación estaciones Txorierri 4.300.000 €
Supresión Pasos a Nivel 1.070.000 €
Renovaciones vía 4.150.000 €
Presupuesto Explotación 53.390.000 €
Gastos de Funcionamiento 37.558.000 €
19.893.000 €
7.130.000 €
2.580.000 €
2.565.000 €
8.290.000 €
15.629.000 €
203.000 € 29

30.
•
2018 O EUSKAL
AUTO O lA
E KIDEGOAREN
AURREKO TU
OROKO REN
ROi KTUA
ROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LACO IJ IDAD
AU Ó OMA
EUSKADI 2018
o
euskotren
oeuskotren
participaciones
Grupo Euskotren
Actividades más significativas
Ingresos personas usuarias
Otros Ingresos
Gastos de personal
Gastos de funcionamiento y financieros
Nuevos trenes
Renovación autobuses
Aplicaciones sistemas de operación
28.201.000 €
13.027.100 €
53.961.696 €
39.308.404 €
26.230.665 €
2.223.242 €
1.361.000 €
INGRESOS ACTIVIDAD 41.228.100 €
GASTOS ACTIVIDAD 93.270.100 €
INVERSIONES 36.705.100 €
30

31.
•
2018 O EUSKAL
AUTO O lA
E KIDEGOAREN
AURREKO TU
OROKO REN
ROi KTUA
ROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LACO IJ IDAD
AU Ó OMA
EUSKADI 2018
~=;:;ekpeuskadiko kirol portuak
puertos deportivos d e euska di
EUSKADIKO KIROL PORTUA,S.A.
Actividades más significativas
Gastos de personal
Compras de aprovisionamientos
Gastos de funcionamiento
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 3.836.097€
PRESUPUESTO DE CAPITAL 3.205.000€
Remodelación edificio de portaaviones de Donostia (nueva) 1.600.000€
Reordenación lámina de agua del puerto de Lekeitio (nueva) 840.000€
Acondicionamiento de Instalaciones 765.000€
400.602€
755.000€
2.680.495€
31

32. ~
+
..
PROYECTO DE PRESUPUESTOS2018KO EUSKAL AUTONOMIA
ERKIDEGOAREN AURREKONTU GENERALES DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE EUSKADI 2018OROKORREN PROIEKTUA
li1HHll111Jt.il9itll. il-l=lii~H·ltlltB•I