Este documento presenta el informe de ejecución del Plan Operativo Anual 2013 de la entidad ejecutora de conversión a GNV. Se detallan los objetivos alcanzados en conversión de vehículos a GNV, recalificaciones de cilindros y transformación de vehículos diésel a GNV, superando el 100% de las metas programadas. Adicionalmente, se presenta el presupuesto para 2014 con nuevas metas de expansión del uso del GNV.

1. ENTIDAD
EJECUTORA DE
CONVERSIÓN A GNV
AUDIENCIA PÚBLICA FINAL 2013 E INICIAL 2014

2. CUMPLIMIENTO DEL POA AL 31
DE DICIEMBRE GESTION 2013

3. Objetivos de Gestión 2013
•Ejecutar la Conversión de 34.080 Vehículos de Gasolina
a GNV del Parque Automotor Nacional
•Ejecutar 4.640 Recalificaciones y Reposición de cilindros
a GNV del Parque Automotor Nacional
•Ejecutar 260 Transformaciones de Vehículos de Diesel
Oíl a GNV

4. POA PRESUPUESTO 2013
Objetivos de Gestión POA 2013
MASIFICACIÓN DEL USO DEL GNV EN LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE
AUTOMOTOR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO A
NIVEL NACIONAL (INCLUYE IMPLEMENTACIÓN DEL SUIC PARA EL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN DE VEHICULOS DE
DIESEL OIL A GNV)
EJECUTAR LOS PROGRAMAS DE RECALIFICACIÓN Y/O REPOSICIÓN
DE CILINDROS PARA GNV
EJECUTAR LOS PROGRAMAS DE CONVERSIÓN A GNV DE LOS
VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR ESTATAL NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL EN
LA CIUDAD DE LA PAZ Y DE LAS OFICINAS REGIONALES A NIVEL
NACIONAL (GASTO CORRIENTE)
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN
DE VEHICULOS DE DIESEL OIL A GNV
Total
Presupuesto
2013 (Bs.)
144.557.293
11.934.232
14.779.375
7.927.986
20.926.229
200.125.115

5. CONVERSIONES
VEHICULARES A GNV

6. CONVERSIONES VEHICULARES A GNV POR
GESTION
Gestión
2010
2011
2012
Al 31 de Diciembre de 2013
Total
Conversiones
Realizadas
3.450
13.390
30.477
34.359
81.676

7. CONVERSIONES A GAS NATURAL VEHICULAR DEL PARQUE
AUTOMOTOR NACIONAL AL 31 DE DICIEMBRE GESTIÓN 2013
Estado
Programado
Ejecutado
% de Ejecución
Parque Automotor
34.080
34.359
100,8%
100,8% EJECUCION FISICA

8. CONVERSIONES REALIZADAS POR MES Y POR
DEPARTAMENTO AL AL 31 DE DICIEMBRE GESTION 2013
CONVERSIONES REALIZADAS EN LA GESTION 2013
Regional
Enero
Feb
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio Agos Sept
Oct
Nov
550
194
298
752
1.171
1.079
799
677
640
870
623
503 1.366 1.023 1.844 1.074
Cochabamba
421
387
427
231
556
519
466 1.010
614
874
Oruro
295
160
153
239
301
34
128
286
144
Chuquisaca
378
242
324
123
368
114
54
437
198
214
2.937
35
1.817
102
1.981
84
2.069
106
3.372
La Paz
Santa Cruz
Potosí
Totales
1.175 1.079 1.471 1.158 1.987 1.187
Acumulado
a la Fecha
Dic
447
11.469
0
10.498
579
174
6.258
251
119
51
2.161
299
141
98
2.776
97
57 123
95 144
97
2.562 2.287 4.693 3.232 5.399 3.197
43
813
1.197
34.359
En la gestión 2013:
Se apertura el Programa de Conversión en Puerto Quijarro y Puerto Suarez.
Se realiza un convenio para acelerar la Conversión en Vehículos de las
Empresas Privadas.

9. Ejecución Financiera Programa de
Conversión a Gas Natural Vehicular Al 31 de
Diciembre Gestión 2013
PROGRAMA
PUBLICO
ESTATAL
TOTAL Bs.
PPTO.
VIGENTE
144.557.293
14.779.375
159.336.668
SALDO POR
% EJECUCIÓN
EJECUTAR
3.496.578
97,6%
141.060.715
1.101
99,9%
14.778.274
155.838.989
3.497.679
97,8%
EJECUCIÓN
97,8% EJECUCION
FINANCIERA

10. COMPARACION DE CONVERSIONES VEHICULARES AL
31 DE DICIEMBRE GESTIONES 2012 - 2013
35.000
34.359
34.000
33.000
32.000
31.000
30.477
30.000
29.000
28.000
2012
Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energía
2013

11. IMPACTOS ECONOMICOS
AHORRO EL BENEFICIARIO
Precio
Equivalent
e
DETALLE
Vehículo
Gasolina
a
Gastos en
Combustible
Día
Gastos en
Combustible
Mes
Gastos en
Combustible
Anuales
3,74
75
1.646
19.747
Vehículo a GNV
1,826
37
803
9.641
Diferencia de
Precio
51,18%
38
842
10.106
% AHORRO
51,18%

12. IMPACTOS ECONOMICOS BENEFICIOS PARA EL
ESTADO CONVERSIONES EEC-GNV
Gestión
Al 2010
Al 2011
Al 2012
Al 2013
Cantidad de
Vehículos
Convertidos
Consumo promedio en
Litros por
Litros por
litros por vehiculo por
vehículo por vehículo por
año de los vehiculos
día
año
convertidos
Ahorro en Dólares
3.450
16.840
47.317
20
20
20
5.280
5.280
5.280
18.216.000
88.915.200
249.833.760
3.096.720
15.115.584
42.471.739
81.676
20
5.280
430.356.960
73.160.683
IMPACTOS ECONOMICOS BENEFICIOS PARA EL
ESTADO CONVERSIONES TOTALES
Cantidad de Vehículos
Convertidos
Ahorro en Dólares
288.519
250.036.354

13. RECALIFICACIONES Y
REPOSICIONES DE
CILINDROS

14. RECALIFICACIONES Y REPOSICIONES DE
CILINDROS POR GESTION
Gestión
2010
2011
2012
Al 31 de Diciembre de 2013
Total
Recalificaciones y
Reposiciones de
Cilindros
Realizadas
0
404
600
4.923
5.927

15. RECALIFICACIONES Y REPOSICIONES DE
CILINDROS DEL PARQUE AUTOMOTOR NACIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE GESTIÓN 2013
Estado
Programado
Ejecutado
% de Ejecución
Recalificaciones de
Cilindros
4.460
4.923
110,4%
110,4% EJECUCION FISICA

16. PROGRAMA DE RECALIFICACION Y REPOSICION DE
CILINDROS DE GNV DEL PARQUE AUTOMOTOR
NACIONAL AL 31 DE DICIEMBRE GESTION 2013
Regional
RECALIFICACIONES Y REPOSICIONES REALIZADAS EN LA GESTION 2013
Enero
Feb
Marzo Abril Mayo Junio Julio
Agos
Sept
Oct
Nov
Dic
La Paz
58
73
94
184
115
30
39
160
239
344
477
231
Cochabamba
83
121
145
345
345
22
152
224
85
324
297
122
31
28
71
76
134
137
137
987
624
Tarija
Sucre
Totales
141
194
239
529
460
52
191
415
352
739
Acumulado
a la Fecha
2.044
2.265
340
274
4.923

17. Ejecución Financiera Programa de Recalificación
y Reposición de Cilindros Al 31 de Diciembre
Gestión 2013
PROGRAMA
RECALIFICACIÓN
TOTAL Bs.
PPTO.
SALDO POR
EJECUCIÓN
% EJECUCIÓN
VIGENTE
EJECUTAR
11.934.232,00 10.927.430,00 1.006.802,00
91,60%
11.934.232,00 10.927.430,00 1.006.802,00
91,60%
91,6% EJECUCION
FINANCIERA

18. COMPARACION DE RECALIFICACIONES Y REPOSICIONES DE
CILINDROS AL GESTIONES 2012 - 2013
6.000
4.923
5.000
4.000
3.000
2.000
600
1.000
0
2012
Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energía
2013

19. PROGRAMA NACIONAL DE
TRANSFORMACION DE
VEHICULOS DE DIESEL OIL A GNV

20. PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFORMACION DE
VEHICULOS DE DIESEL OIL A GAS NATURAL VEHICULAR-GNV”
“
Avances Efectuados dentro del programa:
•Adjudicación y actualmente en etapa de
implementación del Sistema Único de Información
Conjunta (SUIC) por parte de una empresa.
•Firma de contrato con empresa que realizará la
Transformación de 200 Vehículos de Diesel Oíl a
GNV a través de Cambio de Motor.

21. PLAN DE TRANSFORMACION DE VEHICULOS DE DIESEL OIL A
GAS NATURAL VEHICULAR-GNV A TRAVES DE CAMBIO DE
MOTOR
“
Actividades
Recepción e instalación de 10
motores de a GNV
Recepción e instalación de 10
motores de a GNV
Recepción e instalación de 30
motores de a GNV
Recepción e instalación de
150 motores de a GNV
Enero
Febero
Marzo
Abril
1 Quincena 2 Quincena 1 Quincena 2 Quincena 1 Quincena 2 Quincena 1 Quincena 2 Quincena
10
20
50
200

22. Programa Nacional de Transformación de Vehículos de
Diesel Oil a GNV Al 31 de Diciembre Gestión 2013
PROGRAMA
TRANSFORMACIÓN
DIESEL A GNV
TOTAL Bs.
PPTO. VIGENTE
EJECUCIÓN
20.926.229 17.605.228
20.926.229 17.605.228
SALDO POR
% EJECUCIÓN
EJECUTAR
3.321.001
3.321.001
84,1%
84,1%

23. Beneficios Económicos Totales para el Estado por la
Transformación de Vehículos de Diesel Oíl a GNV
$us
ESTADO
AHORRO EN SUBVENCION POR
VEHICULO
AHORRO EN SUBVENCION POR 400
VEHICULOS
AHORRO EN SUBVENCION POR 7000
VEHICULOS
AHORRO EN SUBVENCION POR 35615
VEHICULOS
DIA
MES
AÑO
43
1.114
13.371
17.143
445.714
5.348.571
300.000 7.800.000
93.600.000
1.526.357 39.685.286 476.223.429

24. GASTO CORRIENTE

25. Gasto Corriente Al 31 de
Diciembre Gestión 2013
PROGRAMA
GASTO CORRIENTE
TOTAL Bs.
SALDO POR
% EJECUCIÓN
EJECUTAR
7.927.986,00 7.765.857,00
162.128,64
97,95%
7.927.986,00 7.765.857,00
162.128,64
97,95%
PPTO. VIGENTE
EJECUCIÓN
97,95% EJECUCION
FINANCIERA

26. POA PRESUPUESTO 2014
Objetivos de Gestión POA 2014
MASIFICACIÓN DEL USO DEL USO DEL GNV MEDIANTE LA
CONVERSION DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO A
NIVEL NACIONAL.
EJECUTAR LOS PROGRAMAS DE CONVERSIÓN A GNV DE
LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR ESTATAL
NACIONAL
EJECUTAR EL PROGRAMA DE RECALIFICACION Y/O
REPOSICION DE CILINDROS PARA GNV DEL PARQUE
AUTOMOTOR NACIONAL.
EJECUTAR
EL
PROGRAMA
NACIONAL
DE
TRANSFORMACION DE VEHICULOS DE DIESEL OIL A GNV.
IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA
CENTRAL EN LA CIUDAD DE LA PAZ Y DE LAS OFICINAS
REGIONALES A NIVEL NACIONAL (GASTO CORRIENTE)
Total
Presupuesto
2014 (Bs.)
Meta
33.880
101.111.813
200
219.000
8.000
10.309.221
200
16.414.029
------
7.927.986
135.982.049

27. GRACIAS POR SU
ATENCION