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Libro Diario, Mayores y Balances
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Libro Diario, Mayores y Balances
1.
Descripción
Debe Haber A↑ Caja 70000 A↑ Valores a depositar 35000 1) A↑ Rodado 15000 P↑ Acreedores 5000 PN↑ Capital 115000 S/ Inventario Inicial A↑ Mercaderías 10000 RP↑Descuentos Obtenidos 500 2) A↓ Bco Nación c/c 9500 S/ Factura Original A↑ Bco Nación c/c 35000 A↓ Valores a depositar 35000 3) S/ Boleta de depósito A↑ Mercaderías 3100 A↓ Caja 1600 4) P↑ Proveedores 1500 S/ Factura Original A↑ Instalaciones 1300 A↑ Equipos de computación 3400 A↓ Bco Nación c/c 2000 5) A↓ Caja 2700 S/ Factura Original A↑ Caja 669.6 RN↑ Descuentos Otorgados 50.4 6) RP↑ Ventas 720 S/ Factura Duplicado RN↑ CMV 500 A↓ Mercaderías 500 7) S/ Ficha de Stock A↑ Deudores x VTA 800 RP↑ Ventas 800 8) S/ Factura Duplicado RN↑ CMV 560 A↓ Mercaderías 560 9) S/ Ficha de Stock RN↑ Alquileres pagados 2000 A↓ Bco Nación c/c 2000 10) S/ Recibo Original
2.
P↑ Proveedores
1500 A↓ Caja 1500 11) S/ Recibo Original A↑ Bco Nación c/c 800 A↓ Valores a depositar 800 12) S/ Recibo Duplicado A↑ Valores a depositar 490 RP↑ Ventas 490 13) S/ Factura Duplicado RN↑ CMV 310 A↓ Mercaderías 310 14) S/ Ficha de Stock A↑Caja 4000 A↑ Valores a depositar 4000 15) RP↑ Ventas 8000 S/ Factura Duplicado RN↑ CMV 6700 A↓ Mercaderías 6700 16) S/ Ficha de Stock A↑ Mercaderías 20000 A↓ Caja 10000 17) P↑Proveedores 10000 S/ Factura Original A↑ Deudores x VTA 7000 RP↑Ventas 7000 18) S/ Factura Duplicado A↑ Caja 7000 A↓ Deudores x VTA 7000 19) S/ Recibo Duplicado RN↑ CMV 55000 A↓ Mercaderías 55000 20) S/ Ficha de Stock
3.
Mayores
Debe Haber Saldo CAJA 1) S/ Inventario Inicial 70000 70000D 4) S/ Factura Original 1600 68400D 5) S/ Factura Original 2700 65700D 6) S/ Factura Duplicado 669.6 66369,6D 11) S/ Recibo Original 1500 64869,6D 15) S/ Factura Duplicado 4000 68869,6D 17) S/ Factura Original 10000 58869,6D 19) S/ Recibo Duplicado 7000 65869,6D VALORES A DEPOSITAR 1) S/ Inventario Inicial 35000 35000D 12) S/ Recibo Duplicado 800 34200D 13) S/ Factura Duplicado 490 34690D 25) S/ Factura Duplicado 4000 38690D RODADO 1) S/ Inventario Inicial 15000 15000D ACREEDORES 1) S/ Inventario Inicial 5000 5000A CAPITAL 1) S/ Inventario Inicial 115000 115000A MERCADERÍAS 2) S/ Factura Original 10000 10000D 4) S/ Factura Original 3100 13100D 7) S/ Ficha de Stock 500 12600D 9) S/ Ficha de Stock 560 12040D 14) S/ Ficha de Stock 310 11730D 16) S/ Ficha de Stock 6700 5030D 17) S/ Factura Original 20000 25030D 20) S/ Ficha de Stock 5500 19530 DESCUENTOS OBTENIDOS 2) S/ Factura Original 500 500D BANCO NACIÓN C/C 2) S/ Factura Original 9500 9500A 3) S/ Boleta de Depósito 35000 44500D 5) S/ Factura Original 2000 42500D 10) S/ Recibo Original 2000 40500D 12) S/ Recibo Duplicado 800 41300D PROVEEDORES 4) S/ Factura Original 1500 1500A 11) S/ Recibo Original 1500 3000A 17) S/ Factura Original 10000 13000A INSTALACIONES 5) S/ Factura Original 13000 13000D
4.
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 5)
S/ Factura Original 3400 3400D DESCUENTOS OTORGADOS 6) S/ Factura Duplicado 50.4 50,40D VENTAS 6) S/ Factura Duplicado 720 720A 8) S/ Factura Duplicado 800 1520A 13) S/ Factura Duplicado 490 2010A 15) S/ Factura Duplicado 8000 10010A 18) S/ Factura Duplicado 7000 17010A CMV 7) S/ Ficha de Stock 500 500D 9) S/ Ficha de Stock 560 1060D 14) S/ Ficha de Stock 310 1370D 16) S/ Ficha de Stock 6700 8070D 20) S/ Ficha de Stock 5500 13570D DEUDORES X VTA 8) S/ Factura Duplicado 800 800D 18) S/ Factura Duplicado 7000 7800D 19) S/ Recibo Duplicado 7000 800D ALQUILERES PAGADOS 10) S/ Recibo Original 2000 2000D
5.
SUMAS
SALDOS Cuentas Debe Haber Deudor Acreedor Caja 81669.6 15800 458948 Valores a depositar 39490 800 107580 Rodado 15000 15000 Acreedores 5000 5000 Capital 115000 115000 Mercaderías 33100 13570 19530 Descuentos Obtenidos 500 500 Banco Nación c/c 35800 13500 178300 Proveedores 1500 11500 17500 Instalaciones 13000 13000 Equipos de computación 34000 3400 Descuentos Otorgados 50.4 50.4 Ventas 17010 31270 CMV 13570 13570 Deudores x VTA 7800 7000 9400 Alquileres pagados 2000 2000 TOTAL: 276980 199680 266850.4 156670
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