recios

1. Documento de Ajuste No.5000003805627 - 4 . Reclamo No. 000000747978
ARLINSON FABIAN CUELLAR
KR 13C ESTE 74C 34 SUR
BOGOTÁ D.C. / CUNDINAMARCA
Valor Total a Pagar $ 0
Fecha de Pago 22 de Febrero de 2018
Cuenta Contrato: 12052052547
CC ó NIT: 1130595296
Periodo Desde: 29 de Enero de 2018
Periodo Hasta: 31 de Enero de 2018
Fecha Expedición: 1 de Marzo de 2018
Recibo de Venta N°: 248340914
TOTAL FACTURADO: $ 72.280,00
Total Ajustes: -$ 72.280,00
Total Cargos: $ 0,00
TOTAL ABONO RECIBO ACTUAL: -$ 72.280,00
AJUSTE A LA DECENA: $ 0,00
TOTAL A PAGAR: $ 0
Documento Ajuste N° 5000003805627 - 4
Cuenta 12052052547
Fecha de Pago 22 de Febrero de 2018
Fecha Límite de Pago en Bancos 28 de Febrero de 2018
Si cancela después de la fecha de pago, los intereses de mora se cobrarán en el siguiente recibo
Valor Total a Pagar $ 0,00
GENERADO POR: JOSEMOSP FECHA Y HORA: 01/03/2018 14:04
!!ATENCION¡¡ ESTE RECIBO SOLO SE PUEDE CANCELAR POR
VENTANILLA EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS AUTORIZADAS.
Señor Cajero: favor dejar libre de firmas y sellos tanto el frente como el respaldo de esta franja
(415)7707181500017(8020)50000038056274(3900)0000000000(96)20180228
Ajustes sobre la Factura Actual
Recibo No 248340914 29 de Enero de 2018 a 31 de Enero de 2018 Total Otros -$ 72.277,42
Total Periodo -$ 72.277,42
Total Ajustes sobre la Factura Actual -$ 72.277,42
Los valores reclamados que fueron descontados, están en proceso de análisis, la solución definitiva se dará en los tiempos establecidos de ley.

2. Cuenta: 12052052547
Nombre Cliente: ARLINSON FABIAN CUELLAR
Recibo de Venta No: 248340914
Página: 2 de 2
Periodo Desde: 29 de Enero de 2018
Periodo Hasta: 31 de Enero de 2018
Ajustes sobre la Factura Actual
Recibo No. 248340914 . 29 de Enero de 2018 a 31 de Enero de 2018
Otros
Concepto Valor Facturado Valor Real Valor Ajustado
$ 43.870,97 $ 0,00 -$ 43.870,97
$ 28.406,45 $ 0,00 -$ 28.406,45
Total Otros $ 72.277,42 $ 0,00 -$ 72.277,42